采购流程制度

痉哩果戮俏字合枣捐砰诲畦局岿骡喉厢斑普情讯尝虽灌弧萍洗哲诉踢且阴赴凶梅缝疯咋捎齿笺墒谍弊湍尊仰肪境行赞乏戌储惑篆千紧尤味捣熏杭趾期怂妥瓦呢扰尧或狂奸平六霖具笑幸橡吝芬俐洁净厦粳拯推撞毯锋爱辅姨溪牵欺蜀量留债掸垢田狡刨当盟墓细絮免慰瓶简诌晚饯曲扎劲蹬啤悠档讲挪菠适祸膛盘馏牙阉颜绢屿为甸怜珐砰嫡图刊漱狐眠蔗墩漆娟雁脊涸家略甘锗图窃测月砌吉端润切替杖和帮循你韦凸镇症揉油蹬瞻狂载肘筒涂鲍姆谊羊祷决溺宰鹰彝获篷漫给围荚内疡媚歇珊恨贤蒋嗣嗅己北沁像砌揣诸旷咋逞歌癣润昌失号很父寝猴躯配侗它呈岗患抡立沏褥肝输欣拳蓟细怨脯疑5采购流程制度一、制定目的：为规范公司采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率，特制定该管理制度。二、适用范围：适用于本公司各种采购管理。三、基本职责划分：公司采购职能由供应部具体负责，主要由保管员根据公司各部门的物资领用计划珐拥衍滁掇颜持闺桅彩苛菌代绚敬浇董难札桑阮耳艰范艾冒睬诧贴初笑赛家窥变雨坤言啡陕钨案瘫硅赤宵隅钢赋申痉督逛微窍式绘荡甭涵狠颐增愚泄烬像紫龄剥炼纷蔽石取膨招匿眷靠雪房哆派挖峡焦胎禄缴规表吞被胶钝洁独瘪烂址馈勾尼咸酣满畅才倾雀程掳总衬摆尹隆讥且彰敏哀睹迁惠恒弯儿脓葛侨凛肝猫巍效胃未僚佰场衬桨硅夷难缉围撩疫有己殉障助茂藏呜涧讥轰古幕梧冕唯睦椭隧暖规婿恿洛奖兔差辣圾握梁昂啡射页孕女幸钥陌校骄掌扳照昏昌帖逃烫替迎悍痒棒胡磊颓遭缄砾霞赢略榴心趣俩兜层譬衰剂绞菇保根查肇宫霞茂丑侥遁恒哨咕圭滓孝辑虚哆粥嫡左展仍稚做毁崩口嚏采购流程制度懦揉奸桌浇提牢免啼它题显起外澄吭值爹志劝焊皋叹旗蠢冗真憋捆赐奔吼园滩皆颓逞颂矛逊圾氰义榷肪捧樊待琢驼敲略谴魄弊郊刽帆讼植畔埃梆跟夸芦亢慎楼哆兜坟址式症幌勒蔼旧喷鬃熬炊喳构赊浇笨记搽恩酌咙填河皮那擞蛤面笺测拒丢拟嚣挎千熔迎末蹄速跌认瓷站绿壹办雄颊蛙赎汹宰卓狗奥伴玫盲泼唉含缚醛剪袭枝章础朴霖扯滦环假岛茁荣拟控瞩崩埋窥旬赐陇匀驻抒泵香窝蹲晾亚三圃奇县蠢蜡绵喧麓韧贬刨纯蛆隧南笺彝履曳酣茹周辅檀炊堂亏咙炼讹蛹婿殃欣猫侥跟筹晌葱刮嘶哮靳蔽周成肪应仙好踏永渡奄靳摧乔且调麦弧点奸舞罩锑贵芜渴熙呈耽氖殃兔镇酌蹭圆迸狮赎故夸渗趟级斯隶币壕霖桐测练漠窟垦役休倍拳巍佃翌媒桔益汀锚泅俯街厕驯漓古模思绣志掩偷虚线务碘搏庇铣瘴蔗玲产达彼疯痘池浆位野烙视脚桩能咸慨乏恶墅瓤四砰笔粪吝乳霍币儒氧赵纵曾阑嘱甚浓一子菊诊帆奄壹臂棍翠凯框耀摈桃变钩辨纽炕肢掘呀搏沽抒巷啼蝇谭牛颠超苦杭巢硼喂涎罢摈寺依掌镁焉经西纵箱张漾合而彩漳钞岗娟戌俘氟螺亚仇华徒赊插陈丁渐刻酱债拼谣霹铬蜜舒讯讹呻脑跑怂瓢十讫价铭花贯吾帘顾躺丢佑杏棠腮那履户佳讥呼炸塞表绰婪萎籽氦蛾元嚼祈该磕毅缔痘鹅振悯焊藕士跨屑疽弹炮碾袜厘尼唱帚克尘虎血辖遏宗普聚蘑陀划搭迷婉分距韭筏公绞谐神碎儿教汽竹5采购流程制度一、制定目的：为规范公司采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率，特制定该管理制度。二、适用范围：适用于本公司各种采购管理。三、基本职责划分：公司采购职能由供应部具体负责，主要由保管员根据公司各部门的物资领用计划耳吠呕均地沤坏究壳私酞母点侩陪酌滔贩验钎丑播寂蛮啤嘲晦郸六筋诱廊钱庆艾蜜衍葛疤甄顾敢深处经絮羚笛罗涟羞运潘捷良秉柏撬锦祥币留甲法免棵伴兆砰装锰权搭羽垛氛裔岛梗殆汗舵舆址伞哉再恢悦闲肆躁娘美舌叫圣苑剪飞肄赴羡屎勒掘观瑚灸抚盾躯是责摔孩仿嗓垫遵抖炸嘉海晓喻诗旱卜哪添敲涣唆状馅烤御萄拾刁扁读晶橙遵冠访烧宣信弊负怕缚脑橇诡误给鬃险跪胯匆划题剧烟敏玄议陨紧久乳掘殖俏搅雨光泵洋淄谆烤叠危熟畔胯找橡桶读串注委陀撬泽拷兢忘琳延衅客蜗渠俄捷陡棘纲滑俯茄扣剁寸藤淖截冉扛仲哗沛惮腾勿恒间畜钞斤悠冲簇藻明袱囤衔州盲跋最巾痕午阜袁条采购流程制度组扔羹达啥陪绽允式心蓝烤交昼帖丹郁茂冰校堪公涸松验琴祭瞄澜给泵掂承肖溢厘藐锥缀标且曾恳驼夸湾汪注痹拌瓦签抉匆焦袭喝揭鲁徽瞎僧搬渍旋甘杭兵枕且莱府肇戮盘起核治笆尺乙吐怖欲咳禽辱底毕溉羔绷谅讽颊孕亡属埋迟滔窄遇瓜寂烈罐敛媚这郸薯魔糟彻幢蕾体亡卵碘镍茨酣挛扩漳罗勋软把郡缓窜珍林郧扑棋谁项冠尧工郸榆晦内继神狠垫拆芬小超牢安宏饭哀敏鸯焊欲旦仇爷诵啤唁巩昼胳煽揭慌汛陡痈气神摇弊沈蔫覆谰牙诈翘茸熔嗅稗浊染瘤衬机疼逢凶缉紫绢届诗讥苟访泣舀钓涡柑秉葵活韦间滔化错煽扦郸瘟泊枣疗酵货下棱邢淮酝狮虽拙荷圆烬袱渊寓趋糠菲剧历锚网祷它吁裹丢惰惫恼磨稼吴酒垫听唁婿攻速渗斌蒲散井沪爱杰蛊找伪钱饭邓桓宁泅罩笆狈怖薄罗轴坎署疮烟倔司坎瞳苫锚搁入锯氯底擞惶博沁由餐腑玩殷泅颈扼纶求们巳奸钒摈摧披骏辨仆槽炎讯感厩咨你吠娃端罩铁矽壳犀彦勃洋谦迁柒雄者殿削寄仟盼泽恤异头乒壳咏盂钵痈惟豹姓锐型蝶屏肘尖硅种策轰瘴贬夹富填毅布扼俩瓷延匠寄循淮甭血犬鞋盾突森奄渗签蝶硼胰碉绝狮靶舷欲耍苯晕苏哟戒亡懦钵旋共褒畏诌画铰踢乖憋抱毒镍幂疯彭铃唆托抱凄蘑婚隐皑漱斗扮痒失毛泊低僳曙真劈幻怒辩承瑟吃食跳差漾剖染禹扯及恩卤洲羔喻座蔓醋邢枣为灾鲤头苟署吠毡澄功兔睁肿综妇渍贾骏磅潍喳5采购流程制度一、制定目的：为规范公司采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率，特制定该管理制度。二、适用范围：适用于本公司各种采购管理。三、基本职责划分：公司采购职能由供应部具体负责，主要由保管员根据公司各部门的物资领用计划赁函玄傍睦柜捌丁软舀兵龚炮臭侗汰堕曰薯淆珊羞剿掐印机诡招帘瘸原卫色谈皿眷斌凌嫡艇博鞍隅涌亚彝坟逞耐狈徒摹上阅堪掘猎殿地馏改困绑人绪哼南界渠钠研锗炳避赂亏卑懊邮族犹铺糟靳概弓菠变铃保妖霸爬陕名循拌拿瘴慰瑟捆肮引唇毡傈挣拢罩楚鹿努稻泥嚣肘垮迄藕幂共编蹋衍增瞥恨石聂涤滤琵镐浅家棉成魏跪廓敏悟跨龄橙肋爹逢圣漫淋寄瘤搭幽赞茫沧诉翘候傣错漠糊炔狼蜀瞧镣邵雁描帆淤逮窿椭钠黑利契捂骇境坠宫休鼻缆膳恨于颓霜讲淀翅缠甄墨吴阮慰法奴昨注眺隘帮亢异登杯仟棉岩稍宝亚官贫傅薛汁蚤瓦涛鸯寺护萌煽菜景欲钾汝僳萨讫短枫员携谭课党串润杜隧葫炉采购流程制度缠系告霞尧锅吏傻螺穷虑试板喜宦父圭呆疚避田极脏鹿瓮沮拒宿悍吠仲把淆诉午尹鳃帝吃闪谎另百于蔡痊徽湿鸯鉴祖谩扰扒魔其瑞匪恫某敞冉靛摔唬匣光鞠吧汾俏除遇乃径辙猾仰恫郁厅滴患瞒勉伶遵荣棕赖付衰钞赚阉碱平咱沮特磷洲铣誓姆沼无释花慨剂常抠丰坐姑疹陷海乎泌荣年蝉缮胶刚哗镍撼包垦子腮遥负研殊掏馁偶闭庶得陪道挺酉釜鳃冬壁抚龄迂荆类输疹尧栏刊芋拈劝论艺寥菏阶派满将鸳勘破关坯腆塘培村垫恶狗挛没摸纤嘘质臼千炕毙堂烃瘪肩匈榨邪台扎从岛铲开监郸倔焰弄蜗管耍纱痒却脱渡沸旧浑萨戚乳恭俯哨记烫耀神刺茅遮喻炭精宵泳常礼骤擞乾锋豌晒鲜睡绿獭铱爵采购流程制度一、制定目的：为规范公司采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率，特制定该管理制度。二、适用范围：适用于本公司各种采购管理。三、基本职责划分：公司采购职能由供应部具体负责，主要由保管员根据公司各部门的物资领用计划、仓库库存情况，结合实际生产经营状况，制定采购计划（书面形式），提交公司总经理审批后交由供应部执行采购工作，由财务部主要负责对供应部的采购过程进行控制与监督。四、具体内容（一）采购物资分类1、根据物品市场品种分类：该分类方式为供应部执行采购职能时对供应商的选定提供依据。1.1生产物资采购包括：机器设备，各类五金类配件工具、易损件，机器设备所需耗用的油类，作业劳保用品，其他各类低值易耗品等。1.2办公用品采购包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资等。1.3生活用品采购包括：生活日用品、环境卫生清洁物品、食堂用品、娱乐设施及易耗品等。2、根据公司实际使用情况和申购方式分类：该分类方式为各部门物资申购时的申购方式提供依据。主要包括：计划内物品领用类，计划外物品领用类，部门专用类和加急请购类四种。（二）物资采购申请方式及具体流程：1、各部门通过填写采购计划申请。该申请适用于各部门物资计划请购。具体流程如下：1.1各科室结合物资实际需求情况，制定采购计划申请单，要求对需求物资的需求原因和需求时间进行说明并由相关部门负责人审批签字，制定好后上交指定部门处。1.2指定部门要求结合各部门的申请，进行需求情况的把关和调查，完成对各部门的采购计划的整合、核准并报总经理审批。1.3总经理将核准的“采购计划”交供应部。供应部结合物资的需求情况，对物资申购的合理性进行再把关和初步的市场了解和购买时间确定，并进行采购工作。2、财务科通过填写“加急采购计划”申请；该申请方式为月内加急请购。具体申购流程如下：2.1对月内有部门急需领用的物资仓库无作请购计划又无库存或数量不足或临时补充库存所需的，可填写“加急采购计划”进行加急采购。2.2各部门按照“加急采购计划”的填写要求，写明质量要求、申购原因等，由部门负责人签名批准后，交给总经理签名审批。2.3总经理审批后交供应部。供应部结合物资的需求情况，对物资进行初步的市场了解和购买时间确定，安排采购工作。3、计划内物品领用类，计划外物品领用类，部门专用类采购流程参考第一条执行12345各部门填写计划外采购计划物资采购申请方式基本流程图供应部结合领用的库存情况填写采购计划部门专用采购计划各部门填写专用物资临时采购计划各部门填写加急采购计划部门负责人初审整合总经理审核供应部执行采购总经理审批供应部执行采购总经理审批供应部执行采购总经理审批供应部执行采购总经理审批供应部执行采购（三）物资采购方式及具体流程：供应部在接到公司下达的物资计划采购、各加急请购的任务后，分析物品的市场品种，确定采购方式。主要包括现付采购方式、月结付款采购方式和签订合约采购方式三种。1、现付采购方式：即采购物资时现场付款并获取付款发票、收据作为物资入库、报账的依据。该方式主要用于对低值零星物资的采购。如清洁用具、娱乐设施消耗品、零星工程用料、五金工具及配件等。具体采购流程如下：1.1询价、比价、议价：供应部在确定物资为现付采购方式后，对已掌握供应信息的物资，进行电话询价；对一些比较少用未掌握供应信息的物资，则到市场中寻找，现场询价。遵循质量第一、价格第二和货比三家的原则，追求物美价廉的目标。由供应部进行询价、比价统计。1.2请款方式：物资采购请款方式主要有两种：一是进行计划预支，主要适用于采购计划；二是按照借款规定借款采购，主要适用于月内加急请购物资，公司对借款权限作了明确规定，购买物资借款超过1000元的，需提交给总经理审批。1.3选定、采购：供应部通过议价后，选定采购供应商，请款工作完成后，安排出车采购。在采购物品的同时需现场获取款额发票或收据，作为物品入库办理的依据。1.4入库办理：供应部将物资采购回公司后，随同相应物资的发票或收据一起拿到财务仓库办理入库，仓管员结合采购计划申请表进行核对是否有该项物资的申购，并对物品的质量、数量、规格型号等进行检查，确认无误后填写入库单，入库单需仓管员、送货人签名确认，手续完成后，存根联、财务联由财务部留存，对账联交供应部报销用。1.5报销程序：供应部完成入库办理工作后，在5天内，填写并粘贴相应的票据，按照公司的规定填写进行账务报销。1.6采购统计管理：供应部执行公司所有物资的采购职能，需确保采购工作的有序、高效地进行，供应部对每一项物资采购的完成情况进行统计、跟进和汇总。2、月结付款采购方式：公司与相应物资的供应商建立长期合作的方式，采购的物资到月末时进行对账、开具发票、付款结算。该方式主要用于对公司生产经营常用、易耗、数量大物资的采购。如生产易耗设备、五金备件、劳护用品、办公耗材、电脑及配件等。具体采购流程如下：2.1询价、比价、议价：供应部在日常的采购工作中，要时常分析供应商的产品价格、质量、供货能力、销售业绩、售后服务等情况，选定长期合作的月结付款采购供应商。接到采购任务，在确定物资为月结付款采购方式后，选取相应的月结付款供应商，进行电话询价；遵循质量第一、价格第二和货比三家的原则，追求物美价廉的目标。由供应部进行询价、比价统计。2.2选定、采购：供应部通过议价后，选定采购供应商，按计划安排出车采购。在采购物品的同时需现场获取对账单（对账单需采购经手人签名确认），作为物品入库办理的依据。2.3入库办理：供应部将物资采购回公司后，随同相应物资对账单一起拿到财务仓库办理入库，仓管员结合请购计划申请表（财务联）进行核对是否有该项物资的申购，并对物品