宣城市国土资源局廉政风险一览表

宣城市国土资源局廉政风险一览表序号岗位名称岗位职责风险内容风险来源廉政风险防范措施风险等级1局长岗：曹玉苗主持市国土资源局全面工作，分管办公室。1、对审议事项决策环节，可能存在缺乏科学论证、提倾向性建议等问题。2、领导干部廉洁自律方面，可能存在对发现的问题检查处理避重就轻等问题。3、财政管理方面，可能存在不按财务制度办事，监管不力。4、机关人员管理方面，可能存在制度建设不完善，不能广泛调动人员工作积极性、监管不力等问题。5、在制度机制风险方面，存在对制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，执行不到位。6、公务接待方面，可能存在接待标准过高，铺张浪费等问题。权力风险；环境风险；管理风险；政策风险；人员素质风险。1、加强学习，依法行政，廉洁从政；2、认真贯彻执行国家国土资源方面的法律法规；3、严格执行廉洁从政的各项规定；4、认真执行国家财经纪律和财务管理各项规定；5、严格执行集体会审制度；6、严格执行公务接待标准。一级2副局长岗：徐晓牛分管规划利用科、市土地收储交易中心、市国土资源局直属分局。负责局财务直接审批和招商引资工作。联系泾县国土资源局。1、在规划管理过程中，因机制问题，可能存在监管疏漏问题；2、在国有建设用地转让、收储和出让中，因规划、政府等原因，可能存在违反规定程序、违反相关规定审批的风险；3、在土地征收、房屋拆迁补偿过程中，因审查不严，可能存在有失公允公正的风险；4、在财务审批中，审查不严或碍于情面，可能存在不该报销而批准核报的风险；5、在招商引资项目，因受制政府框架协议的约束，可能存在未按用地标准、低价供应土地的风险。权力风险；环境风险；管理风险；政策风险；人员素质风险。1、加强党风廉政建设法规、政策和规定的学习，坚持警钟长鸣，着力筑牢思想和道德防线，不断提高廉洁自律的自觉性；2、坚持依法行政，按规矩办事，重大事项集体决策后执行，不插手干预经营性用地出让等事项，阳光操作，公开、公平、公正办理，自觉接受社会和群众监管；3、坚持按财务制度办事，坚持原则，秉公审批，严格手续和审批程序，重大开支必须经局长办公会议研究，厉行节约，量入为出，确保机关行政工作正常运行；4、廉洁自律，高标准严于律已，要求别人做到的自己必须先做到，率先垂范，充分发挥表率作用；5、加强自身修养，坚持“一岗双责”，严格管理，严格要求，教育和管好所分管的科室人员和配偶子女。处处以共产党员标准要求自己，树立良好的公务员形象。一级3副局长岗：杨干分管土地征用转用、耕地保护、地籍测绘、国土资源发展中心、土地整理中心、政务中心窗口、市国土资源1、在确权登记核发土地使用权证书中，因管理体制等方面的问题，极有可能出现监管疏漏问题;2、在土地置换和补充耕地初验和验收工作中，可能会因投资方为公司和其他组织，导致验收中出现降低质量的问题;权力风险；环境风险；管理风险；政策风险；人员素质风险。1、在确权登记核发土地使用权证书中，进一步完善体制，建立发证审批程序的监管机制，堵塞漏洞;2、在土地置换和补充耕地初验和一级局经济开发区分局、市国土资源局宣州区分局。3、在测绘资质审核工作中，可能会出现把关不严等问题；4、在建设用地项目报批工作中，可能会出现审查环节中的倚轻倚重问题，即放宽准入条件等问题。验收工作中，健全土地置换和补充耕地初验和验收中规范的操作细则，落实责任制;3、在测绘资质审核工作中，坚持集体会审制，从严把关;4、在建设用地项目报批工作中，坚持集体研究，落实责任，层层把关，规范程序。5、加强政治修养，做好自身廉洁自律。4副局长岗：丁绍明分管市局人事教育、基层所建设、法规监察（执法监察支队），负责老干部、社会治安综合治理、目标责任制考核、信访、国土业务和法规培训、国土资源宣传和执法模范县建设工作，联系宁国市局，郎溪县局。1、领导干部廉洁自律方面，可能存在对发现的问题检查处理避重就轻等问题。2、干部选用过程中把关不严，可能决策失误，造成不良影响。3、在制度机制风险方面，存在对制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，执行不到位。4、执法监察不严，造成国土资源监察出现漏洞。5、公务接待方面，可能存在接待标准过高，铺张浪费等问题。6、规范性文件合法性审核，造成文件合法性不足。7、行政复议、目标责任考核可能把关不严，造成不良影响。权力风险；环境风险；管理风险；政策风险；人员素质风险。1、以身作则，忠实履行岗位职责。2、严格执行中央和省厅有关干部选拔任用等方面的规定，把好选人用人关，科学决策。3、强化对分管科室人员的管理。4、继续完善国土资源执法责任机制，建立快速反应机制和联动执法机制。5、严格执行《国务院信访工作条例》，按规定处理信访事件，化解群众矛盾。一级5纪检组长岗：王盛兴协助局长分管纪检监察、党务工作、青年妇女工作、局监察室、信息中心，联系旌德县局、广德县局、宣州工业园区分局。1、在查处纪检案件或协助办案时，办人情案；2、泄露重大案情；3、对违纪行为隐瞒不报或不作处理；4、重大案件情况不汇报，不集体讨论，从轻处罚或办错案；5、对人事工作不监管，不讲原则；6、对重大资金使用或重大项目不监管；7、信息化建设中有关设备的采购；8、利用职权，为配偶、子女、亲属谋私利。权力风险；环境风险；管理风险；政策风险；人员素质风险。1、加强学习，提高思想认识和觉悟；2、严格按照各级、各个方的政策、规定、要求办事；3、加强制度建设，用制度来管理自己；4、增强执行制度的执行力；5、严格履行职责，坚持领导干部重大事项报告制度。一级6总工程师岗：高定产分管矿政管理工作，联系绩溪县国土资源局。1、在审查和审批矿业权时，由于不能依法行政可能导致不廉政行为。2、在实施矿业权监督管理的过程中，因执法“放水”可能导致不廉政行为。3、在收取矿产资源规费、价款和保证金时，可能会受到管理相对人的利益诱惑，导致不能按规定标准和时限收取。4、在矿业权评估中，因不严格按程序审查确认，可能产生不廉政行为。权力风险；环境风险；管理风险；政策风险；人员素质风险。1、加强和完善制度建设，用制度管人管事并约束自身行为。2、重大问题坚持集体决策，不搞一言堂。3、强化廉洁从政意识，着力加强自律。一级7办公室副主任岗（主持工协助局领导管理局机关日常工作；制定机关各项制1、劳资方面：是否有未经批准的发放福利行为；2、印章管理方面：印章是否严格保管、是否用印登记、是否权力风险；环境风险；管理1、落实‘工作人员岗位责任制考核暂行办法’，开展整风整纪活动，进一一级作）：丁玉蚌度，负责有关重要会议的组织、文件的起草、文电处理、公务接待、车辆管理、财务管理、文书、档案、督查、保密、保卫；配合机关党委做好干部职工政治业务学习、精神文明创建等工作。有来人自行用印行为、印章带出有无分管领导签字（电话同意）；3、文书档案管理方面：借阅文件有无登记、签字；有无未经批准查阅行为；机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，是否存在各类资料外泄的风险，出现失密情况；4、车辆管理方面：车辆修理是否存在假修或假换件，有无日常报销虚报费用，有无酒驾行为，有无公车私用行为；5、办公用品、物品的采购方面：是否按政府采购规定执行，采购中是否出现中饱私囊，以权谋私行为；6、公务接待方面：是否出现服务质量不高，不到定点饭店接待，不按标准接待或超过标准接待，未使用指定宴席烟酒茶水等；7、科室管理方面：违反规定在工作日中午饮酒、在值班时饮酒、在执行公务时饮酒、在驾驶机动车前饮酒。风险；人员素质风险。步严明全局干部职工工作纪律和加强作风建设；2、完善档案保管制度、保密制度，妥善保管机要文件，防止重要机密信息泄露；3、严格执行业务招待费管理暂行规定和聘用驾驶员加班补助办法；公务接待不超标，公车管理有章可循；4、严格执行政府采购相关规定，配备和管理好办公用品等固定资产。8科员岗：张泽宏协助局领导管理局机关日常工作；负责有关重要会议的组织，严格落实好接待及车辆管理方面工作。1、车辆管理方面：车辆修理是否存在假修或假换件，有无日常报销虚报费用，有无酒驾行为，有无公车私用行为；2、公务接待方面：是否出现服务质量不高，不到定点饭店接待，不按标准接待或超过标准接待，未使用指定宴席烟酒茶水等。权力风险；人员素质风险。1、严格执行业务招待费管理暂行规定；聘用驾驶员补助办法；2、公务接待不超标，公车管理有章可循；3、严格执行政府采购相关规定，配备和管理好办公用品等固定资产。二级9文书岗：孙志武负责局机关文件收发、档案管理、邮件接发，办公用品购置、发放，会议通知、电话通知。1、档案借阅文件有无登记、签字；有无未经批准查阅行为；是否存在各类资料外泄的风险，出现失密情况；2、机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，是否存在各类资料外泄的风险，出现失密情况；3、印章是否严格保管、是否用印登记、是否有来人自行用印行为、印章带出有无分管领导签字（电话同意）；4、办公用品、物品的采购是否按政府采购规定执行，采购中是否出现中饱私囊，以权谋私行为。管理风险；权力风险；人员素质风险。1、严格执行《档案管理制度》，做好档案借阅工作；2、严格按照《公文处理办法》做好收发文处理工作，并做好涉密文件的保管工作；3、严格保管印章，确认是局领导签字后，方加盖公章；4、严格执行政府采购相关规定，配备和管理好办公用品等固定资产。二级10会计岗：汪春爱1.编制年度部门预、决算；2.做好单位的财务管理工作，正确进行会计核算、填制会计凭证，登记明细帐、总帐，按时报送财务报表；3.承担省厅和市财政拨给的各项经费和其他专项资金的财务核算工作；4.对局管理的各项行政事业性收费进行财务管理；5.及时做好会计凭证、帐1、部门预算的编制、上报、执行；2、资金申请、核算、管理、拨付与使用；3、是否遵守财务制度，严格按规定办事；4、对单位各项支出把关不严，会出现不合规定票据报销现象；5、会计资料是否真实、可靠。政策风险；人员素质风险1、加强学习国家有关法律法规、业务知识，提高个人政治、业务水平；2、坚决遵守法律法规、财经纪律，树立廉政意识；3、严格执行宣城市市国土资源局《财务管理制度》。二级册、报表的收集、归档等工作6.做好土地整理中心、向阳项目及国土资源学会的财务核算工作。以及领导交办的其他事宜。11出纳岗：钱怡婷1.办理现金收付和结算业务；2.登记现金日记帐和银行存款日记帐；3.银行账面余额定期与银行对账单进行核对，及时反映单位收、支、存情况；4.与财政核对规费收入帐；5.设立票据领用登记簿，办理票据领用缴销手续；6.保管库存现金及空白支票、票据及有关印章；完成领导交办的其他工作。1、现金结算时审核票据金额，避免与实际款项出现误差；2、每日清点库存现金，及时对收付票据进行清理，防止坐支和收入不及时入账现象和资金安全隐患；3、银行存款是否与对账单一致。管理风险；人员素质风险。1、严格执行宣城市国土资源局财务制度；2、遵守财务费用开支标准和财务审批制度，根据现行财务制度中规定的开支范围、标准，认真办理现金及银行结算业务，认真核对原始票据，严格收支手续，不坐支、不以白条抵库、不公款私借和挪用公款；3、认真保管好库存现金及有关票据印鉴。努力控制库存现金限额、确保资金安全；4、各项收入及时上缴，及时清理，杜绝占用资金现象。三级12打字员岗：陈伟负责局机关文字打印、复印，局机关重要文档的保密工作。局机关文件分发、保管等工作过程中，是否存在各类资料外泄的风险，出现失密情况。人员素质风险完善文件保管制度、保密制度，妥善保管机要文件，防止重要机密信息泄露。三级13纪检监察室主任岗：欧其发检查监督上级各项方针政策、法律法规、行政决定与命令在本单位的贯彻落实情况，并配合有关部门做好宣传教育工作；协助办公室抓好局党组议定事项和局行政议定的事项的督查落实；承办系统内部的党风廉政建设和一岗双责的落实；承办违纪案件的查处；做好纪检监察方面的信访工作，按规定及时填报各种信访呈报表；受理全局工作人员及任命人员违反行政纪律行为的1、在纪检监察的日常事务工作中，监管不到位，存在漏洞，造成失职、渎职的风险；2、工作人员违法违纪案件查处。可能存在办人情案，不执行