小型露天采石场安全监管执法检查表

1小型露天采石场安全监管执法检查表检查单位：项目检查内容检查依据检查方法检查结果处理意见一、主要负责人履职情况1、执行有关安全生产法律、法规《湖南省安全生产条例》第二十六条查看资料现场检查2、建立健全并落实安全生产责任制1、《安全生产法》第十七条第一项2、《湖南省安全生产条例》第十二条查看资料现场检查3、组织制定安全生产制度和操作规程《安全生产法》第十七条第二项查看资料4、组织安全生产教育培训《湖南省安全生产条例》第十三条查看资料现场检查5、保证安全生产资金足额投入并有效使用1、《安全生产法》第十七条第三项2、《湖南省安全生产条例》第十六条查看资料现场检查6、督促检查安全生产工作，及时消除安全生产隐患1、《安全生产法》第十七条第四项2、《湖南省安全生产条例》第十九条查看资料现场检查7、组织制定并实施安全生产应急救援预案1、《安全生产法》第十七条第五项2、《湖南省安全生产条例》第十八条查看资料现场检查9、及时、如实报告生产安全事故1、《安全生产法》第十七条第五项2、《黑龙江省安全生产条例》第六条第八项查看报告二、安全生产条件企业取得安全生产许可证后发现其不具备规定的安全生产条件《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条查看资料现场检查2三、建设项目管理1、在进行可行性研究时，生产经营单位应当分别对其安全生产条件进行论证和安全预评价1、《安全生产法》第二十五条2、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第七条第一项查看文件2、建设项目没有安全设施设计的《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第十四条现场检查3、建设项目安全设施设计未按照规定报经有关部门审查同意的，擅自建设1、《安全生产法》第二十六条第二款2、《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第五、十七条3、《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第十条第一款查看设计现场检查4、已经批准的建设项目安全设施设计发生重大变更，生产经营单位未报原批准部门审查同意擅自开工建设的《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第十六条查看设计现场检查5、建设项目安全设施未按照批准的设计施工的1、《安全生产法》第二十七条第一款2、《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第二十二条查看设计现场检查6、建设单位将建设项目发包给不具备相应资质的施工单位施工的《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第二十二条查看资质现场检查7、建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格的擅自使用（对于不需要进行上部剥离昨夜的新建小1、《安全生产法》第二十七条第二款2、《非煤矿矿山建查看文件现场检查3型露天采石场，符合有关安全生产法律、法规、标准要求，经安监部门检查同意设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》第五、二十六条3、《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第十条第一款四、安全生产许可证管理1、企业转让安全生产许可证1、《安全生产许可证条例》第十三条2、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十七条查看证书2、未取得安全生产许可证，擅自进行生产1、《安全生产法》第三十二条第一款2、《安全生产许可证条例》第二条3、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二条第二款查看证书现场检查3、接受转让的安全生产许可证的1、《安全生产许可证条例》第十三条2、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十七条查看证书现场检查4、冒用或者使用伪造的安全生产许可证的1、《安全生产许可证条例》第十三条2、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十七条查看证书现场检查5、在安全生产许可证有效期内出现采矿许可证有效期届满和采矿许可证被暂扣、撤销、吊销、注销情况，未向许可证颁发管理机关报告并交回安全生产许可证的非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》》第二十八条查看报告现场检查46、在安全生产许可证有效期内，出现需要变更安全生产许可证的情形，按规定申请、办理变更手续的《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十二条查看证书现场检查7、在安全生产许可证有效期届满未办理延期手续，继续进行生产的1、《安全生产许可证条例》第九条2、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第十九条查看证书现场检查8、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让安全生产许可证的《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》查看证书现场检查9、暂扣安全生产许可证后未按期整改或者整改后仍不具备安全生产条件的《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六、四十条查看证书现场检查10、、发现企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》》第十五条第一款查看资料现场检查11、企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》》第十五条第一款现场检查五、资金投入1、按规定缴存和使用安全生产风险抵押金或投保安全生产责任保险1、《黑龙江省安全生产条例》第十二条第一款2、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第二项3、《关于在高危行业推进安全生产责任保险的指导意见》查看文件2、按规定足额提取和使用安全生产费用的1、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第二项2、《高危行业企业安全生产费用财务管理办法》查看文件3、按国家规定投入其他安全《安全生产违法查看文件5生产所必须的资金行为行政处罚办法》第四十二条第一款第三项六、管理机构1、设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员1、《安全生产法》第十九条第一款2、《湖南省安全生产条例》第十四条查看机构组建文件2、至少配备一名专职安全生产管理人员《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第五条查看任命文件3、至少配备一名专业技术人员，或者聘用专业技术人员、注册安全工程师、委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第六条查看文件九、企业安全管理1、在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志《安全生产法》第二十八条现场检查2、安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准1、《安全生产法》第二十九条第一款2、《湖南省安全生产条例》第三十条现场检查3、对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字《安全生产法》第二十九条第二款查看记录现场检查4、为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用《安全生产法》第三十七条现场检查5、不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备《安全生产法》第三十一条现场检查6、对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施《安全生产法》第三十三条查看文件现场检查7、进行爆破、吊装等危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的《安全生产法》第三十五条现场检查6遵守和安全措施的落实8、不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人《安全生产法》第四十一条第一款查看资质现场检查9、与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理《安全生产法》第四十一条第二款查看协议现场检查10、两个以上生产营单位在同一作业区域内进行生产活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的职责和应当采取的安全措施，并指定专职管理人员进行安全检查与协调《安全生产法》第四十条查看协议现场检查11、储存炸药的仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应与员工宿舍保持安全距离《安全生产法》第三十四条第一款现场检查12、生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口《安全生产法》第三十四条第二款现场检查13、不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任《安全生产法》第四十四条第二款查看协议14、在每年年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图，并归档管理《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第二十八条查看图纸十、安全距离1、相邻的采石场开采范围之间最小距离应当大于300米。对可能危及对方生产安全的，双方应当签订管理协议，明确各自的管理职责和应当采取的安全措施，指定专门人员进行安全检查与协调《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第十二条查看协议现场检查2、办公室、职工宿舍等应设在爆破器材库和采石场的爆《爆破安全规程》6.4条现场检查7破危险范围外十一、建筑用石1、采用中深孔爆破，严禁采用扩壶爆破、掏底崩落、掏挖开采和不分层的“一面墙”等开采方式；不具备实施中深孔爆破条件的，由安监部门聘请专家论证，符合要求的，方可采用浅孔爆破开采《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第十三条第一、二款现场检查2、不采用爆破方式直接使用挖掘机进行采矿作业的，台阶高度不得超过挖掘机最大挖掘高度《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第十四条现场检查3、采用台阶式开采。不能采用的，应当自上而下分层顺序开采。分层开采的分层高度、最大开采高度（第一分层的坡顶线到最后一分层的坡底线的垂直距离）和最终边坡角由设计确定，实施浅孔爆破作业时，分层数不得超过6个，最大开采高度不得超过30米；实施中深孔爆破作业时，分层高度不得超过20米，分层数不得超过3个，最大开采高度不得超过60米。分层开采的凿岩平台宽度由设计确定，最小凿岩平台宽度不得小于4米。分层开采的底部装运平台宽度由设计确定，且应满足调车作业所需的最小平台宽度《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第十五条现场检查4、作业平台宽度是否符合设计要求《金属非金属矿山安全规程》第5.2.5.7条查看设计、现场进行检查5、采石场上部需要剥离的，剥离工作面应当超前于开采工作面4米以上《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第十九条现场检查1、分台阶工作平台宽度，应大于分台阶高度《金属非金属矿山安全规程》5.5.2条现场检查2、台阶高度不大于20m，分台阶高度不大于6m《金属非金属矿山安全规程》现场检查8十二、毛坯石材5.5.2条3、工作台阶坡面角应小于80°，台阶最终坡面角应小于70°，分台阶坡面角应不超过90°《金属非金属矿山安全规程》5.5.2条现场检查4、最终边坡角应满足安全生产的要求，宜小于60°《金属非金属矿山安全规程》5.5.2条现场检查十三、爆破作业1、遵守有关民用爆炸物品和爆破作业的安全规定，由具有相应资格的爆破作业人员进行爆破，设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度。不得在爆破警戒范围内避炮。禁止在雷雨、大雾、大风等恶劣天气条件下进行爆破作业。雷电高发地区应选用非电起爆系统《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第十六条现场检查2、对爆破后产生的大块矿岩应当采用机械方式进行破碎，不得使用爆破方式进行二次破碎《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第十七条现场检查3．爆破作业现场，应设置坚固的人员避炮设施，其设置地点结构按设计规定进行设置《金属非金属矿山安全规程》第5.1.21条现场检查十四、边坡稳定1、在作业前和作业中以及每次爆破后，对坡面进行安全检查。发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体可能塌落时，应当立即停止作业并撤离人员至安全地点，采取安全措施和消除隐患《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第二十条第一款现场检查2、在坡面上进行排险作业时，作业人员应当系安全带，不得站在危石、浮石上及悬空作业。严禁在同一坡面上下双层或者多层同时作业。距工作台阶坡底线50米范围内不得从事碎石加工作业《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第二十一条现场检查十五、机械装运采用机械铲装作业，严禁使用人工装运矿岩。同一工作面有两台铲装机械作业时，最小间距应大于