安全标准化档案管理规定(初稿)

-1-安全标准化档案管理规定一、目的及范围规范公司安全标准化档案，促进企业安全管理工作，适用于公司内各单位。二、管理程序各单位是安全标准化档案的责任主体，负责建立健全本单位各类安全文件、台账、记录。安全环保部是安全标准化档案的归口管理部门，负责监督检查各单位安全档案的建立、更新和业务指导。（一）定义1.安全档案：指和安全生产有关的人员培训、财务支出、应急演练、隐患排查、票证、验收、设备运行及校验等原始记录，是静态的文件，保存后只可查阅，不再更改。2.安全台账：指和安全生产有关的检查、培训、检修等工作完成后，经过分类、整理、填表后形成的纸质版或电子版档案，是安全档案的统计、规范、动态的一种管理形式。（二）管理要点1.各类安全档案需由各单位专业人员在日常工作中认真收集整理资料后建立，并配合安全技术人员接受公司安全环保部、集团公司安监局、政府安监局以及其他上级单位的检查工作。2.安全档案必须按照公司要求严格分类存放，便于查阅。3.所有涉及安全管理的工作力求责任到人，有迹可查。4.安全档案按照本制度要求建立，适时更新、逐步完善、原则上总体格式要统一，个别具有单位特点的台账结合工作实际可进行内容上的适当调整。三、其它（一）相关要求1.档案手写部分要字迹清晰，容易辨认；按照时间顺序整理存放。-2-2.一般档案至少保存一年；操作规程、应急预案、制度档案保存最新版及上一版；三级教育档案、劳保发放台账、职业卫生体检、设备检修等档案需永久保存。3.安全档案文件柜顶不得放置花盆，不得靠近水、蒸汽管道。（二）考核1.档案混乱、流失、未按要求建立每项考核5分；2.未及时更新档案考核1分；3.字迹潦草、不能辨认一处考核1分；4.劳保发放、安全教育等非当事人签字，发现一处考核本人及代签人各2分；5.其他档案代签字、临时拼凑现象经上级检查发现一处，考核责任人2分；四、附则本规定自发布之日起施行。五、相关文件（一）各单位基本安全档案职责划分表（二）作业等级及审批权限表-3-附件1：各单位基本安全档案职责划分表责任人安全档案名称各生产车间1.安全活动档案8.安全奖惩台账15.安全设施档案2.安全例会档案9.重大危险源监控档案16.消防、气防档案3.安全教育培训档案10.关键装置和重点部位管理档案17.车间风险评价档案4.劳动防护用品台帐11.外来人员管理档案18.安全文件档案5.事故档案12.职业卫生档案19.安全目标责任书6.隐患排查与治理档案13.危险化学品档案20.设备缺陷检查记录7.八类危险作业票档案14.应急演练档案安全环保部1.安全活动档案8.安全奖惩台账15.安全目标责任书2.安全例会档案9.职业卫生档案16.最新版法律法规标准识别档案3.安全教育培训档案10.归口制度修订记录17.重大危险源档案4.劳动防护用品发放档案11.应急演练档案18.安全设施档案5.工伤事故管理档案12.企业风险评价档案19.危险化学品档案6.隐患排查与治理档案13.消防管理档案20.应急档案7.动火作业票档案14.安全文件档案21.安全标准化自评档案生产管理部1.应急演练档案7.操作规程、安全规程修订、发放记录13.风险评价档案2.工艺事故档案8.工艺培训档案14.隐患排查与治理档案3.归口制度修订记录、评审9.外来人员管理档案培训、安全协议书、15.重大危险源档案4.重大危险源监控档案10.关键装置和重点部位管理档案16.安全生产目标责任书5.隐患排查与治理档案11.气防管理档案17.部门安全活动记录6.盲板抽堵、受限空间、联锁作业票档案12.试生产档案机械动力部1.特种设备档案5.检维修规程修订记录9.隐患排查与治理档案2.特种设备的定期检验和检查档案6.设备缺陷检查记录10.检维修档案3.登高、吊装作业票档案7.设备事故档案11.外来人员管理档案4.安全设施维护、保养、停用档案8.安全生产目标责任书12.部门安全活动记录技术部1.技术变更档案3.归口制度修订记录5.安全设施投入使用情况2.断路、动土作业票档案4.生产设施建设项目档案采供部1.危险化学品车辆档案4.危险化学品出入库记录7.隐患排查与治理档案2.危险化学品车辆检查记录5.危险化学品一书一签档案8.安全教育培训档案3.危险化学品存放检查记录6.劳保用品采购、出库记录9.供应商档案销售部1.危险化学品车辆档案4.危化品用户审查登记档案7.安全教育培训档案2.危险化学品车辆安全检查记录5.危化品销售台账3.危化品一书一签发放记录6.隐患排查与治理档案工程部1.承包商档案2.隐患排查与治理档案后勤部1.交通事故档案3.车辆进厂检查记录5.职工健康体检档案2.厂前区消防设施检查记录4.食堂卫生检查记录6.安全教育培训档案财务部1.安全生产费用支出记录2.安全生产费用提取档案项控部1.公司考核台账2.公司各类制度修订记录人力部1.职工入厂、离场前体检档案2.工伤保险缴纳档案3.年度培训计划党群部1.安全文化体系建设档案2.安全活动档案3.企业主要负责人安全承诺书-4-附件2：部分安全管理档案内容要求档案名称具体要求1.安全活动档案包括班组活动、知识竞赛、岗位练兵、文件宣贯等2.安全教育培训档案包括工艺、设备、特种工、培训资料、厂级教育、特种工、安管人员职业资格证、培训计划、外委队（承包商）培训3.危险化学品档案包括一书一签、剧毒品、危化品清单、出入库记录、废弃物处理等4.应急演练档案包括演练方案、脚本、评估记录、物资清单等5.安全设施维护、保养、停用档案设备安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；6.隐患排查与治理档案包括日常、季节、专项、节假日、综合检查及闭环管理资料等7.外来人员管理档案安全协议、施工方案、人员培训、单位名单、人员名单、体检证明等8.职业卫生档案包括设计专篇、批复、尘毒检测、职业病因素申报及批复、一人一档体检报告等9.特种设备档案包括设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料10.风险评价档案开停车作业清单、风险评价记录、措施、报告开停车条件确认表、11.安全设施档案包括警示标牌、安全附件、气体检测仪、摄像头等。12.消防、气防档案包括灭火器、消火栓、消防炮、担架、救护车等其他应急装备13.安全文件档案包括政府、集团合安全评价、安委会、14.生产设施建设项目档案设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等。15.重大危险源档案检测、切断、紧急处置、安全仪表、监控装置（生产口）评审、评价记录、评估报告备案资料（安全口）16.归口制度修订记录制度修订、评审及签发文件17.承包商档案包括单位资质、人员资质、施工组织设计、培训教育等资料18.安全文化体系档案安全文化建设方案、相关文件等