外贸企业出口退税操作流程

外贸出口退税软件操作流程2015年4月第2页共14页目录一、退税软件下载并安装.................................3二、安装完成后登陆软件.................................3三、确定所属期和关联号..................................3四、登录并参数设置.......................................4五、软件数据录入.........................................4第一步：外部数据采集..................................5第二步：退税申报数据录入..............................5第三步、退税申报数据检查..............................7第四步、生成预申报软盘................................8第五步、预审信息处理..................................8第六步、正式申报数据并打印...........................10第七步、生成正式申报软盘.............................12六、资料准备..........................................13七、等退税。..........................................13八、退税软件注意事项：..................................14第3页共14页一、退税软件下载并安装新企业需要下载软件，安装，下载网址为：二、安装完成后登陆软件用户名：sa,密码没有，点击登录三、确定所属期和关联号原则是年+月+批次号，比如：1501010001；或者：2015010101第4页共14页四、登录并参数设置登陆显示界面如下：首先进行系统配置设置与修改，填写公司的信息。五、软件数据录入点击向导按钮出现以下界面按照步骤做第5页共14页第一步：外部数据采集认证发票信息处理1.1登录之后点击增加，根据认证的发票，输入（发票号码，发票代码，计税金额，征税率，税额，销方纳税号，购方纳税号，开票日期）；完成后保存后，再退出。第二步：退税申报数据录入2.1退税申报数据录入---出口明细申报数据录入2.1-1、登录界面后按增加，根据报关单和发票输入相关数据（关联号、申报年月、申报批次、序号、出口发票号、出口日期、报关单号、第6页共14页美元离岸价、核销单号、选商品代码，商品名称，出口数量）后保存2.1-2、保存之后需要做审核认可和序号重排，之后退出2.2退税申报数据录入—进货明细申报数据录入2.2-1、登录界面后按增加，根据进货发票输入与出口报关单相对应的关联号、申报年月、批次；输入序号；选定发票号码，选定后，发票代码、进货凭证号、供货方纳税号，发票开票日期就自动出来了；选定商品代码，退税率也自动出来，输入商品名称，数量，计税金额和法定征税税率，按回车相关数据后税额、可退税税额就自动出来。检查无误后保存。第7页共14页2.2-2、保存之后需要做审核认可和序号重排，之后退出。第三步、退税申报数据检查3.1退税申报数据检查---进货出口数据关联检查（需要看进出口数量是否不对）3.2、退税申报数据检查---换汇成本检查（需要查看换汇成本是否高于合理上限）3.1退税申报数据检查---预申报数据一致性检查，（需要提示通过）第8页共14页第四步、生成预申报软盘生成预申报软盘，关联号9999999999999,点击确定。生成预申报文件后，到国税做预审。第五步、预审信息处理5.1预审信息处理—退税申报预审信息读入，把国税局反馈的数据导第9页共14页入。5.2查看退税预审信息处理，查看是否由要处理的信息。第10页共14页第六步、正式申报数据并打印6.1如果预审没有问题，需要先确认正式申报数据6.2-1确认正式申报数据—出口明细申报数据查询（需要在这边打印数据）第11页共14页6.2-2登录之后进入数据不能修改，点击申报表打印，后打印报表。6.3-1确认正式申报数据—进货明细申报数据查询（需要在这边打印数据）6.3-2登录之后进入数据不能修改，点击申报表打印，后打印报表。第12页共14页第六步中的：撤销本次申报数据（需要修改数据的时候用）第七步、生成正式申报软盘7.1生成正式申报软盘---退税汇总申报表录入输入申报年月和申报批次，数据自动生成，不需要修改，点击保存2，点击保存后，打印报表。第13页共14页7.2、生成正式申报软盘---生成退税申报数据，生成要申报的文件。（需要打印出口和进货数据、汇总表数据之后才能做此步骤）六、资料准备生成正式申报文件，保存到U盘中；整理购货发票抵扣联、报关单出口退税联、出口自印发票退税联、出口明细表、进货明细表、汇总明细表装订成册，填写相关数据准备正式申报。同时需要递交增值税纳税申报表主表和附表二以及相关情况说明等。携带出口企业预审核情况表和出口退税资料交接单（2份）、U盘（正式申报文件）、以及装订好的材料到国税窗口正式申报，通过后，再把材料递交给退税专管员。七、等退税。第14页共14页八、退税软件注意事项：1、查询一下最新的出口退税版本，是否升级，2、按照向导步骤一步步做。3、如果预审有错误，可以直接修改，4、如果生成正式申报，有错误，可以做撤销5、必须先把3个表打印好之后，再生成正式申报文件。6、如果生成正式申报文件，如果有错误，可以重新修改，最后一步，已申报，选中关联号，认可申报，当前关联号转为待申报数据；从头开始一步步做。