在用汽车车用CNG气瓶安装质量保证手册

1在用汽车车用CNG气瓶安装质量管理手册编制：校对：审核：签发：中山鑫新新能源汽车配件有限公司二零一二年四月2中山鑫新质量手册版本：A修改：00第A章总目录共1页第1页目次A总目录…………………………………………………2B颁布令……………………………………………3C授权书…………………………………………………4D质量方针和质量目标…………………………………5E企业概况………………………………………………6F引用法规、标准………………………………………7G术语和缩写……………………………………………8H管理职责………………………………………………92质量保证体系文件………………………………………193文件和记录控制………………………………………224合同控制………………………………………………245材料零部件控制………………………………………256作业（工艺）控制……………………………………297焊接控制………………………………………………328设计控制程序……………………………………359检验与试验控制………………………………………3610设备和检验与试验装置控制…………………………4011不合格品（项）控制程序……………………………4112质量改进与服务………………………………………4213人员培训、考核与管理………………………………4414执行特种设备许可证制度……………………………4515各过程控制流程图……………………………………4715.1气瓶安装质量控制流程图…………………………4715.2物资采购工作流程图………………………………4815.3物资管理流程图……………………………………4915.4技术部门工作流程图……………………………5015.5生产流程图…………………………………………5116程序文件目录…………………………………………523颁布令车用然气气瓶是特种设备，其安装质量必须得到保证。《车用燃气气瓶安装质量保证手册》（以下简称手册）是阐述我公司质量方针，描述质量体系的纲领性文件，全体员工均应熟悉本手册的规定和要求，并作为安装全过程的行动准则。本手册依据《特种设备安全监察条例》、《压力容器安装改造维修许可规则》、《压力容器安全技术监察规程》《机动车安全运行条件》等法规与标准，结合我公司生产经营的实际情况制订的，用于保证燃气钢瓶在安装、检验以及使用各个阶段的质量都得到有效控制。质量体系程序文件（管理标准、技术标准、工作标准）是《手册》的支持性文件，具有和手册同等的效力。为了保证质量体系的有效运行，我授权质量保证工程师为管理者代表，主持日常质量管理工作。质量保证工程师对违反《手册》和程序文件规定的作业活动，有权发布停止其生产安装的命令，有权对产品质量问题进行调查，召开事故分析会，行使质量否决权，不受生产进度和成本的约束。质量保证工程师应定期向我报告质量体系运行的情况，存在的问题和应采取的措施。根据《中华人民共和国产品质量法》和国务院颁布的《工业产品质量责任条例》，我对本公司产品质量和产品质量管理工作负全责。经理：2012年04月30日4中山鑫新文件☆授权书车用燃气气瓶安装质量保证体系主要责任人员授权和任命书车用燃气气瓶安装是涉及国家财产和人身安全的产品，有强制的许可证制度。我对本公司压力容器安装质量的安全可靠负有最高的法律责任，并授权车用燃气气瓶安装质量保证工程师具体组织和领导压力容器安装质量保证体系。质保工程师刘勇工艺责任人房继红材料责任人刘建合焊接责责任人房继红气密性试验兼最终检验责任人翟瑞斌设备计量责任人刘建合经理：2009年09月01号5质量方针和质量目标为了满足顾客要求，超越顾客期望，创造最佳效益，保证为顾客提供符合设计要求，使用安全可靠是工程，批准发布质量方针和质量目标，自二零一二年四月起实施。质量方针：1.1.1质量方针精心安装，严格控制，质量第一。（1）遵守国家法规条例，贯彻执行国家和行业的产品标准技术标准。（2）在生产经营活动中始终把质量放在第一位，以预防为主，严把安装过程质量关，保证产品质量稳定。（3）依靠科技进步、注重质量改进，不断地提高安装质量。1.1.2质量目标(1)一次交车合格率达到95%以上。(2)质量目标分解（1)安装车间一次合格率为96%（2)焊接车间一次校验合格率99%以上（3)用户满意率98%（4)最终交车合格率达到100%6中山鑫新质量手册版本：A修改：00第E章企业概况共1页第1页中山鑫新新能源汽车配件有限公司成立于2012年4月，主要开展汽车燃汽转换配套装置加工；汽车维修业务，公司注册资金100万元，占地面积1000平方米，其中厂房面积560平方米，现有职工15人，具有中级职称人员3人；从事压力容器安装许可工程技术人员2人，其中：工程师4人；持证焊工1人、起重工2人、电工2人；专职检验员2人，拥有生产设备和检验设备39台套。公司为拓展经营范围，满足生产需要，现申请压力容器I级（车用气瓶）安装许可，公司根据《压力容器安装改造维修许可规则》和国质检特函[2007]402号文件的要求，拥有满足申请施工相适应并具有一定压力容器安装经验的专业技术人员和技术工人，以及需要的生产条件和检测手段，建立了能够确保压力容器安装安全性能的质量保证体系，制定了相关的质量控制程序，编制质量手册、质量管理体系程序和作业指导书等质量管理体系文件，公司将严格按照压力容器I级（车用气瓶）安装许可的条件，严把专用装置质量和改装质量关。严格质量控制：全员参与，持续改进，创新求实，提供合格满意的CNG改装汽车产品是我公司宗旨，不断提高职工素质是我公司员工永远的追求。7中山鑫新质量手册版本：A修改：00第F章引用法规、标准共1页第1页《特种设备安全监察条例》（2009）修正。2009年国务院令第（549）和373号《压力容器安装改造维修许可规则》《特种设备行政许可实施办法》《气瓶安全监察规程》《特种设备安全技术规范》TSGZ00004-2007《关于加强车用燃气气瓶安全监察工作若干意见的通知》GB/T18437.1-2009燃气汽车改装技术要求压缩天然气汽车GB/T18437.2-2009燃气汽车改装技术要求液化石油气汽车GB/7258-1997机动车安全运行技术条件GB/T19240-2003压缩天然气汽车专用装置的安装要求GB/T245-2002压缩天然气汽车专用装置技术条件GB/T17258-1998汽车用压缩天然气钢瓶GB/T3765-1983卡套式管接头技术条件QC/T746-2006压缩天然气汽车高压管路GB/T17895-1999压缩天然气和液化石油气汽车词汇GB/T17676-1999天然气汽车和液化石油气汽车标志8中山鑫新质量手册版本：A修改：00第G章术语和缩写共1页第1页1、质量：一组固有特性满足要求的程度。2、质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。3、质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方针。4、质量目标：在质量方面所追求的目的。5、质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。6、质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。7、质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。8、追溯性：追溯所考虑对象的历史，应用情况或所处场所的能力。9、检查点（E）：也称检验点，指在安装过程中必须由专职检验检查的控制点。以及质量控制系统中专人负责检查的控制点。10、停止点（H）：相应文件规定的某检验项目或部位，未经指定组织或授权批准不能越过此点继续活动。非此要造成返工或不可弥补的质量损失或事故的工序点。11、审核点（R）：第三方或监督检验用审阅为确定某些工作是否符合要求，所采用对文件、记录报告和检查的行动，通过签名和日期来证明。9中山鑫新质量手册版本：A修改：00第1章管理职责共10页第1页总则：本章阐述企业的质量方针和质量目标；为使各级人员能够有效的贯彻执行质量方针，规定了各级管理机构及质量保证体系责任人的职责范围和相互关系。1.1质量方针和质量目标：本公司的质量方针和质量目标由经理制订。1.1.1质量方针精心安装，严格控制，质量第一。（4）遵守国家法规条例，贯彻执行国家和行业的产品标准技术标准。（5）在生产经营活动中始终把质量放在第一位，以预防为主，严把安装过程质量关，保证产品质量稳定。（6）依靠科技进步、注重质量改进，不断地提高安装质量。1.1.2质量目标(1)一次交车合格率达到95%以上。(2)质量目标分解1)安装车间一次合格率为96%2)焊接车间一次校验合格率99%以上3)用户满意率98%4)最终交车合格率达到100%1．2质量保证体系组织依据《压力容器安装改造维修许可规则》及TSGZ0004-2007《特种设备安全技术规范》提出的质量保证体系的基本要求，结合本公司实际情况和车用燃气气瓶安装行业的特点，公司质量保证体系组织包括工艺、材料、焊接、压力气密试验、检验、设备与计量质量控制系统，并任命了质量保证工程师和各质量控制系统的质量控制责任人。保证车用气瓶安装、检验都处于稳定的受控状态。1.2.1质量保证体系组织的变更在下列情况下，经理负责对质量保证体系组织重新进行策划，以确保质量保证体系组织的完整性。①内部组织机构改变；②责任人员工作变化或调整；③职能部门的职责、权限调整；④外部环境的变化，如法律、法规要求，用户及市场需求的变化；10中山鑫新质量手册版本：A修改：00第1章管理职责共10页第2页1.2.2车用气瓶安装质量组织机构图如图2-1。1.2.3车用气瓶安装质量保证组织系统图如图2-2。1.3职责、权限1.3.1经理（1）制定本公司的质量方针，贯彻国家质量政策，建立质量体系，对质量体系的正确完善和产品质量负最高权利和责任。（2）批准颁发《质量手册》。（3）任命质量保证工程师，授予广泛的质量管理权利。任命各专业责任人和部门质量控制负责人，授予相应的权利和责任。（4）配备足够的资源。（5）主持质量体系管理评审并对其作出评价。1.3.2质量保证工程师（1）在经理领导下，对分管部门的工作质量负责。指导督促分管部门贯彻实施《质量手册》和支持性文件中的有关规定，并向经理报告工作。1.3.3质量保证工程师（1）质量保证工程师是经理授权的管理者代表，协助经理建立并实施质量体系，有权处理质量体系运行中发生的问题，不受生产进度和成本的约束，保证产品质量和服务的质量。（2）负责国家、行业等标准的购置和宣贯，指导有关部门贯彻执行法规标准。（3）组织编制、修改质量手册及程序文件并贯彻实施。（4）负责本公司技术标准，通用技术规程、安装工艺评定的审批。（5）负责工艺性审图，对车用气瓶的安装工艺审批。（6）组织内部质量审核，有权对各部门的质量管理工作作出评价。对违反质控程序11中山鑫新质量手册版本：A修改：00第1章管理职责共10页第3页的作业活动有权制止，实施改进。对质量体系正常运行负责。（7）定期向经理报告公司质量管理工作。1.3.4工艺责任人能够严格贯彻执行国家有关法规和标准，组织、指导有关人员开展工艺质量控制系统的工作。熟悉有关压力容器法规、标准，具有全面的燃气汽车专用装置安装工艺专业技术知识。具有能对工艺系统的质量工作进行控制和管理的能力。（1）负责工艺性审图，审批工艺文件，对工艺文件的可行性、经济性和科学性负责。（2）审批安装设计，组织安装验证。（3）指导工艺人员工作，参加工艺纪律检查，有权制止违背工艺规定的操作，确保工艺得到贯彻执行。（4）对改进产品质量提出工艺措施。1.3.5材料，零部件责任人能够严格贯彻执行国家有关法律和标准，组织、指导有关人员开展材料质量控制系统工作。熟悉有关压力容器法规、标准，全面掌握燃气汽车专用装置部件的技术要求及所有安装材料方面的知识。具有对材料系统的质量工作进行控制和管理的能力。（1）负责材料入库审批，确保入库材料质量合格，质量证明文件齐全有效。（2）负责材料代用审批。（3）有权监督、检查、指导材料管理、检验、采购部门及有关人员的工作。正确贯彻执行材料管理标准和各项规定。对材料采购、保管、发放的