优质名贵花卉新品种引种试验示范建设项目实施方案

-1-XX市XX区2010年优质名贵花卉新品种引种试验示范建设项目实施方案编制单位：XX绿化有限公司编制时间：年月-2-目录一、基本情况............................................-3-（一）现状.............................................-3-二、目标................................................-3-三、工作任务............................................-4-四、采取的措施..........................................-4-五、项目建设时间及进度安排..............................-4-（一）建设时间.........................................-4-（二）进度安排.........................................-4-六、项目资金来源、预算、使用及管理.......................-4-（一）资金来源.........................................-4-（二）资金预算.........................................-5-（三）资金使用及管理...................................-5-七、经济效益评价........................................-5-（一）社会效益.........................................-5-（二）经济效益.........................................-6-（三）生态效益.........................................-6-八、项目建设保障措施....................................-6-（一）组织保障措施.....................................-6-（二）技术保障措施.....................................-6-九、附表...............................................-7-附表1：项目总投资概算表................................-7-附表2：引进种苗费用明细表..............................-7-附表3：试验示范费用明细表..............................-9-附表4：项目进度安排横导图..............................-1--3-XX市XX区2010年优质名贵花卉新品种引种试验示范建设项目实施方案为提升XX市优质名贵花卉的生产能力，缩短与省外花卉产业的差距，我区充分利用新纪园公司在优质名贵花卉新品种引种试验示范、生产示范上的能力，计划引进一批蝴蝶兰、红掌的新优品种进行试验示范种植，以达到市、区两级政府提出的“稳规模，升品质，增效益”的目标。一、基本情况（一）现状我公司是XX区林业绿化局下属的国有企业，公司成立于2002年，注册资金为100万元，有职工40人，基地占地面积220亩，有温室大棚2万平方米，生产品种有蝴蝶兰、大花蕙兰、文心兰、玫瑰、非洲菊、鸟巢蕨、长春藤等10余个，年生产盆花20万盆，鲜切花、切叶200万枝，年产值400万元。分别在XX宾馆、XX市、XX玫瑰基地建立花卉销售门市3个。公司先后获得“XX市XX区第三届科技进步二等奖”，“XX区2003—2004年度先进农业企业”称号，“XX市农村妇女双学双比竞赛活动‘三·八’绿色优质工程”称号，XX省林业产业化经营省级龙头企业。二、目标以“稳规模，升品质，增效益”为工作目标，坚持“方向不变，-4-定位不变，力度不减”的原则，依靠技术进步，努力在产业提升方面有较大的突破。三、工作任务引进迷你型蝴蝶兰0.3万株、蝴蝶兰分生苗1.7万株、红掌2万株,在2010年9-12月实现产品上市。四、采取的措施通过对2009年全国蝴蝶兰、红掌货源情况和新优品种情况进行调查，筛选出在今后3年能够流行的新优品种，结合XX市场的消费能力有计划的进行引进。五、项目建设时间及进度安排（一）建设时间2010年5月～2010年12月（二）进度安排2010年5月～2010年6月，完成种植基质、农药肥料及相关资材的准备、花卉引进和种植。2010年7月～2010年12月，完成试验示范和项目验收。六、项目资金来源、预算、使用及管理（一）资金来源项目总投资67.3万元，其中：申请市局补助20万元，企业自筹-5-57.3万元。（二）资金预算本项目预计投资67.3万元，其中引进种苗40万元；试验示范27.3万元。（三）资金使用及管理市级补助资金20万元的使用：种苗补助20万元。自筹资金47.3万元的使用：种苗20万元,肥料、农药、泥炭、水草7.1万元，软杯0.4万元，人工工资6万元，水、电、煤8.8万元，生产工具0.4万元，可预见费5万元。项目补助资金严格按照财务制度和财政资金管理的要求进行管理。七、经济效益评价（一）社会效益1、通过该项目的实施，可提升我市优质名贵花卉产业发展的形象，将加快XX市优质名贵花卉产业的发展步伐，丰富XX市优质名贵花卉的产销品种，为引进和带动当地花卉企业、花农起到良好的示范作用，为贵阳优质名贵花卉产业的发展奠定基础。2、项目实施能够加快农业产业结构调整进程，实现优质名贵花卉产业化经营，提高花卉产业的科技含量，带动科研、旅游、餐饮、运输、包装、零售等链条产业的发展。-6-（二）经济效益通过项目的实施，可实现年产值120万元，年新增利润36万元以上。（三）生态效益项目通过采用高新技术进行生产，可以控制在花卉生产过程对高毒、高残留农药的使用，防止对土壤、水质的污染；项目的实施，可有效降低产地空气中的二氧化碳和有害气体含量，增加空气含氧气量，可促进当地生态环境的改善。八、项目建设保障措施（一）组织保障措施1、成立项目领导小组成立项目建设领导小组。实行目标考核，明确责、权、利，充分调动各方积极性，明确职责，形成全力，确保项目建设按时完成。2、成立项目实施小组。负责项目建设和实施。在项目领导小组领导下，严格按照实施方案开展工作，确保项目建设达到技术要求。3、实行项目督查制度。市、区有关对项目建设开展定期或不定期督查，实行月例会制和进度月报制。（二）技术保障措施企业有完善的温室设施，有7年的蝴蝶兰、大花蕙兰生产经验，成功完成过红掌设施栽培技术研究科研项目，有足够的能力完成好本项目。-7-九、附表附表1：项目总投资概算表项目经费（万元）一、引进种苗费用40二、试验示范费用27.3合计67.3附表2：引进种苗费用明细表名称规格数量单位单价(元)金额(元)迷你型蝴蝶兰2.5寸成熟分生苗3000株1030000蝴蝶兰2.5寸成熟分生苗17000株10170000红掌H15×P1520000株10200000合计40000400000附表2-1：迷你型蝴蝶兰引进种苗品种明细表名称品种数量(株)颜色备注迷你型蝴蝶兰满天红1000红色JYM308500红底白边-8-JYM306500黄底红斑JYM228500绿色JYM104500浅黄色合计3000附表2-2：蝴蝶兰引进种苗品种明细表名称品种数量(株)颜色备注蝴蝶兰红龙4000红色火鸟4000红色豹斑王子3000豹斑聚宝红玫瑰3000红色台林红天使3000红色合计17000附表2-3：红掌引进种苗品种明细表名称品种数量(株)颜色备注红掌骄阳7000红色大哥大7000红色-9-粉冠军6000粉色合计20000附表3：试验示范费用明细表序号项目名称规格数量单位单价(元)金额(元)备注1肥料花多多序列，12.5KG/包40包300120002农药杀虫剂杀菌剂等300kg50150003软杯3.5寸20000个0.240004泥炭100L/袋100袋200200005水草10公斤/包100包200200006人工工资5人1200060000年薪7水8000吨2元/吨16000一年8电15000度0.8120009加温用煤100吨6006000010生产工具打药机、水管、水泵等400011项目可预见费询价、验收等会议费用及出差、运输等50000合计273000-1-附表4：项目进度安排横导图时间建设内容2010年4月5月6月7月8月9月10月11月12月种植基质、农药肥料及相关资材的准备、花卉引进和种植完成试验示范和项目验收