企业安全管理现状初始评估报告

新疆新鑫矿业股份有限公司喀拉通克铜镍矿安全管理现状初始评估报告二〇〇八年十一月前言为贯彻落实安全标准化管理，不断消除和控制生产过程中的风险，持续改进安全生产绩效，防止人身伤害或财产损失的事故发生，依据有关安全生产法律、法规、标准以及《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》、《金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南》规范企业安全生产行为，落实安全生产主体责任，实现企业安全标准化，编制此评估报告。目录第一章评估范围与依据..............................................................................1第二章评估概述..........................................................................................21．自然状况...............................................................................................22．安全生产组织保障..............................................................................33．安全生产法规与其他要求遵循..........................................................34．安全教育培训.......................................................................................35．生产系统安全管理..............................................................................46．设备设施安全管理..............................................................................57．作业现场安全管理..............................................................................58．职业卫生管理.......................................................................................69．安全投入、安全科技与工伤保险......................................................710．安全检查.............................................................................................7第三章危险源辨识与风险评价..................................................................9第四章安全对策措施与建议....................................................................12第五章应急管理........................................................................................13第六章企业安全管理现状初始评估结论................................................141第一章评估范围与依据1．目的确保新疆新鑫矿业股份有限公司喀拉通克铜镍矿依据《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，切实提高企业安全生产管理水平及安全管理绩效，顺利通过自治区金属非金属矿山安全标准化等级三级评定，而进行企业安全标准化管理现状初始评估。2．依据《金属非金属矿山安全标准化规范导则》《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》《金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南》《金属非金属矿山安全规程》3．范围新疆新鑫矿业股份有限公司喀拉通克铜镍矿采矿、尾矿库及支持性服务安全管理活动。2第二章评估概述1．自然状况喀拉通克铜镍矿矿区地处新疆阿勒泰地区富蕴县境内，准噶尔盆地东北缘，阿勒泰山麓山前地带，海拔1000米左右，地理坐标为东经89°39´45″-89°43´15″，北纬46°44´15″-46°46´00″。矿区地形平坦，仅有起伏不大的丘陵小山，地表大多为荒漠和残坡积碎石所覆盖。地震烈度为8度。矿区属典型的半干旱大陆性气候，春旱多风，夏短干热，秋凉多霜，冬长酷寒，为全国高寒区之一。根据富蕴县气象站1962、1981年统计，年平均气温为-0.48℃，一月份最低为-22.20℃（最低极值-49.80℃），六月份最高为21.30℃（最高级值为38.37℃），根据矿区气象站1984年-1985年5月统计，年平均气温为1.70℃，一月份最低为-16.50℃（最低极值为-36.70℃），八月份最高为19.40℃（最高级值为33.50℃）。矿区属贫水区，矿址附近无地表水流。地下水除了接受少量的大气降水之外，主要来自两个方面的侧向补给，一是东北侧的戈壁分区，二是东侧的斜地分区。戈壁分区的地热较高，接近南北两条大河（额尔齐斯河与乌伦古河）的分水岭，地下水贫乏，对矿区补给有限；斜地分区系指白杨沟冲积扇前缘，这里水量充沛，是矿区地下水的主要补给源。矿区东南和西南两侧地势较低，与矿区的水力联系不大。矿区水源地位于矿区东北部，距矿区约5公里，处于卡拉先格尔山南麓山前冲洪积扇群前缘带，水源地内分布有上层第四系孔隙潜水和下层基岩裂隙水接受第四系含水层的补给，并以裂隙及断裂破碎带为通道接受上游地下径流补给，补给方向自东北流向西南，地下水水位埋深15-20米，水力坡降5-6%，与地形坡度基本一致。32．安全生产组织保障企业按规定设置了安全生产管理机构（安委会及安环科），安委会成员从矿领导、车间、部门主任、安全管理人员到各班组长，人员配备较为齐全。矿山执行三级管理，安全生产管理由矿长总负责，具体由安全生产副总经理负责，采区由车间主任负责，车间安全员负责车间日常的检查监督。安委会通过推进“一岗双责”，层层签订安全生产责任制。根据“管生产必须管安全”的原则，综合各种安全生产管理、安全操作制度，对铜镍矿各级领导、各职能部门、有关工程技术人员和生产工人在生产中应负的安全责任做出了明确的规定，并将安全生产责任目标层层分解。通过安全生产责任制与企业奖惩制度相结合，安全生产责任制业已成为奖惩一个具体依据，作为各岗位工作业绩考核的标准。企业相继建立了安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、安全生产事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等安全生产管理制度，并健全了所有工种的岗位操作规程。3．安全生产法规与其他要求遵循通过参加会议、电话联系、图书购买、订阅有关专业报纸、杂志、网上查询、信息咨询等方式获取，企业共识别了400余条相关的法律、法规。收集的法律法规覆盖了公司生产和生活的各个方面，基本满足现状要求。但是未对法规的适用条款进行识别，且未对适用的法律法规进行明确分类编目，如安全生产的法律法规未进行有效识别。4．安全教育培训对新上岗人员实行“三级”安全教育，并考试合格上岗，调换工种的接受新岗位安全操作教育的培训，考试合格后方可上岗。每一位入厂新员工均受到4最少有72小时以上的安全教育时间，对采矿车间下井的员工、农民工每年还有不少于20小时的安全培训。针对外包施工民工入矿手续审批程序不合理的问题，铜镍矿实行民工岗前安全教育登计卡制度，设计制作了针对外包施工农民工入矿审批流程表，对采矿车间施工队农民工进行精细化安全管理。该审批流程表上对施工者姓名、性别、身份证号码、接受哪一级安全教育、劳动保险、身体检查、所在区队、班组、所干工种等信息进行全面反映，并逐级签字，不仅查阅方便，而且人证相符，提高了安全教育的严肃性和全面性。今年截至2008年11月，新工人（铜镍矿）上岗培训132人次、396课时、培训合格率100%；在岗培训2000人次、6000课时、培训合格率100%；转岗培训32人次、96课时、培训合格率100%。今年现有安全生产管理人员培训12人次、持证率100%。今年截至2008年11月，特种作业人员培训309课时、考核合格率100%，目前铜镍矿共有15工种856名特种作业人员，实现了特殊工种100%持证上岗。制定完善的的安全生产教育和培训计划，并归档建立了从业人员安全教育和培训档案。5．生产系统安全管理制定了确保设计满足法律法规与其他要求的设计管理制度，设计由有资质的设计单位承担。建立有效地的采矿工艺管理制度，安全出口符合安全规程的规定，采出矿量符合设计及工艺要求，矿柱回收符合安全规程的规定，采矿工程设施满足设备安全运行的要求，凿岩、爆破、出矿能力相互匹配。建立了尾矿浓缩设施、尾矿输送、筑坝、排放等安全管理制度，有效编制了年、季作业计划和详细运行图表，统筹安排和实施尾矿输送、分级、筑坝和排放的管理工作。尾矿坝滩顶高程满足生产、防汛、冬季冰下放矿和回5水要求，建立了水位控制安全管理、防汛措施和排洪设施安全管理制度，尾矿库内水位控制符合设计要求，尾矿库运行期间坝体浸润线能够严格按设计要求予以观测。6．设备设施安全管理建立了设备设施管理制度，制度明确了操作、维护、检验、测试要求。及时对需要持上岗证的相关人员进行了相关培训，并取得相应的从业资格，驾驶证、操作证均在有效期内，特种设备操作人员的作业熟练较好。设备技术资料保留完整，制定了设备设施的维护计划，有专人负责特种设备的定期检查，特种设备按规定进行定期检验，并检验合格。设备维护频率合理，设备维护质量情况较好，保护接地与接零有效。2008年年初铜镍矿加强了对特种设备的管理工作，矿安环科和机动科下发了《铜镍矿特种设备管理规定》（喀矿机[2008]7号）文件，对矿属各单位的特种设备的购买、安装、使用、维修、检验检测、监督等程序等方面进行制度规范。7．作业现场安全管理建立了采掘与尾矿库相关的作业现场及作业过程安全管理制度，较好的执行企业劳动防护用品管理制度。采掘与尾矿回收、管理均按设计规范要求作业，如：井巷支护和采场顶板管理能保证作业场所的安全，并经常检查；竖井与中段的连接处、天井、溜井、地井和漏斗有标志、照明、格筛、盖板防坠措施；井巷断面能满足行人、运输、通风和安全设施、设备的安装、维修及施工需要。提升设备有独立操纵的工作制动和紧急制动的安全制动系统；定期对钢6丝绳进行检测，符合安全系数要求；提升、运输信号齐全、可靠，安全标志设置基本齐全。有效建立了机械通风系统；掘进工作面和通风不良的采场安装有局部通风设备，能满足生产要求；凿岩采用湿式作业，以达到降尘目的。井下电气设备及及其金属外壳、电缆的配件、金属外皮都有接地保护；井下电缆有必要保护和绝缘措施；定期对机电设备进行检查、维修；井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的人行道，都有照明；矿井井上、井下通讯设施完善可靠。井下排水设备，满足设计与井下排水量的要求。爆炸物品的储存、购买、运输、使用符合《民用爆炸物品管理条例》规定，有严格的管理、领用和清退登记制度。8．职业卫生管理建立了《职业卫生档案管理制度》和《职业卫生档案》，按国家职业病防治部门的要求印制下发了《劳动者职业健康监护档案》，要求职业病危害的车间、科室按内容填报（职业危害清单见附表1）。矿安环科按规定妥善管理和保存职业卫生档案，及时宣传贯彻职业病防治法律、法规、规章和国家卫生标准；督促有害作业单位将职业病防治工作纳入安全生产目标