产品的监视和测量控制程序(20150312)评审稿

前黑龙江瑞兴科技股份有限公司程序文件版本：第F版HRX-CX-803-2015产品监视和测量控制程序2015-03-30发布2015-03-30实施黑龙江瑞兴科技股份有限公司发布修订页版本章节名称修订内容简述修订日期A2003年5月20日创建B1、强调接到进货请验单后立即检验2、引用《首件检验管理办法》文件2004年2月20日C1、3.4人员培训由总经办负责2、对谁负责入库进行了描述3、对不合格品处理记录进行了修改2005年9月30日D增加了包装检验要求2007年06月16日E将过程检验和最终检验职能分开，过程检验由生产技术部负责2008年10月13日F职能调整，检验职能由质量管理部负责2015年3月4日前言本程序是黑龙江瑞兴科技股份有限公司按照GB／T19001标准及IRIS（02）标准要求，结合公司的实际情况制定的质量管理体系程序文件。本程序由质量管理部提出并归口。本程序起草单位：质量管理部。本程序起草人：本程序审核人：本程序批准人：黑龙江瑞兴科技股份有限公司程序文件版本修改状态共6页产品监视和测量控制程序第F版第0次第1页1目的通过对产品实现过程中的采购品、外包品、半成品、成品的监视和测量，验证产品满足规定要求。2范围本程序适用于公司采购产品（包括原材料、工具、模具工装、外购成品、）外包品、生产半成品、成品、库存产品及返修产品的监视和测量的控制。3引用文件GB/T19000质量管理体系基础和术语GB/T19001质量管理体系要求IRIS（2）国际铁路行业标准4定义4.1外购成品：我公司不生产，直接从厂家外购的产品，如XB箱，钢包铜引接线、站内电码化设备等。包括外购本公司定型产品和外购厂家定型产品。4.2外包成品:外包厂家按公司技术要求生产加工的成品。4.3首件：本文件的首件是指每批次各工序生产时或工序发生改变（如人员的变动、或更换图纸技术要求、材料的更换及机床设备的调整、工装模具的调换修模等）后加工的第一件或前几件产品。4.4验收:依照相应标准对各种物料进行判定的过程。5职责5.1质量管理部a)负责制定各项检验规程；b)负责进行进货、过程、成品，以及库存产品和返修产品的监视和测量。5.2采购部a)负责采购模具工装类、入进销存物料、工序类外包品的交检，并负责提供相关记录；b)负责对检验合格的采购模具工装、入进销存物料、工序类外包品进行入库。5.3仓储运输部a)负责入SAP实物类物料的交检；b)负责向质量管理部交检超出储存期物资和成品。5.4生产部黑龙江瑞兴科技股份有限公司程序文件版本修改状态共6页产品监视和测量控制程序第F版第0次第2页a)负责生产模具工装交检；b)负责产品的交检；b)负责生产成品及返修品的入库或返库。6工作程序6.1进货检验6.1.1检验依据a)原材料类：采购物资质量要求；b)外购成品：采购物资质量要求、厂家提供的检验报告；c)外包品：委外件质量要求、外包检验规程及相关技术文件；d)工具类：采购申请单；e)模具工装类：模具工装设计文件的相关检验要求；f)生产辅助材料：采购物资质量要求或相关文件。6.1.2检验流程6.1.2.1入SAP系统的实物类物料，包括生产用原材料、外购成品、实物类外包品。a)仓储运输部收料后在SAP系统中生成《质检工作令》请验；b）发往现场的外购成品由采购部提供厂家的检验报告；c)质检员核对报检产品与质检工作令的一致性；按《采购物资质量要求》、《外包品检验规程》等相关文件收集相关合格证、检验报告，进行检验（包装箱内无合格证、检验报告的，由采购部提供），填写相应的检验记录，并进行检验信息的反馈。外购成品（现场收货）检验时，核对检验报告与《质检工作令》中产品的名称、型号、数量的一致性进行检验。6.1.2.2入进销存系统的实物类物料（包括工具类、生产辅助材料类等）和外购模具工装。a)采购部填写《产品请验单》进行交检。工具类交检时，交检人员需提供采购申请单；生产辅助材料类交检时需提供厂家的合格证、检验报告等；有保质期要求的物资，在《产品请验单》中标明出厂日期、保存期限/有效期；b)工具检验：质检员核对请验单、采购申请单与报检的工具的一致性；外购模具工装检验：质检员按照设计文件的相关检验要求对模具工装进行检验；生产辅助材料类：质检员按照《采购物资质量要求》或相关文件进行检验；质检员填写相应的检验记录，并进行检验信息的反馈。6.1.2.3工序类外包品a)采购部在SAP系统中以《质检工作令》进行请验,并按《委外件质量要求》或相关文件的规定，提供厂家的相关检验报告；b)质检员核对产品规格型号等标识与报检记录的一致性，按《外包检验规程》或相关文件的规定进行检验，填写相应的检验记录，并进行检验信息的反馈。6.1.2.4生产模具工装类a）生产部填写《产品请验单》进行请验；b）质检员按照模具工装设计文件的检验要求进行检验，填写相应的检验记录，并进行检验信息的反馈。6.1.3检验记录和标识6.1.3.1质检员根据检验标准填写检验记录及不合格品记录。（包含检验项目、检验数据、判定结果、合格数量、质检员、检验时间等信息）6.1.3.2检验记录需记录数值时，如无特殊要求，则只记录检验数值中最大值与最小值（范围值）。6.1.3.3检验完毕后应标明被检物料的状态。6.1.4检验反馈6.1.4.1以《质检工作令》、《工艺卡》交检的产品将检验结果录入到SAP系统中，进行移仓/报工放行。6.1.4.2以《产品请验单》交检的产品将检验信息填写到《产品请验单》中反馈给交检人员，并在入库单上签字。6.1.5办理入库质检员将检验结论反馈给交检部门后,仓储运输部/采购部/生产部办理入库手续。6.1.6检验要求6.1.6.1在检验前，质检员首先应查看供方是否为合格供方，若不是合格供方，应查看交检人员提供的特殊采购审批单。6.1.6.2对于不能摘取合格证的生产原材料，每批次在《产品请验单》、《原材料检验记录》中记录该请验产品的合格证编号、生产日期等合格证中的内容。有编号及序列号的产品应将编号及序列号一并记录。6.1.6.3检验不合格品执行《不合格品控制程序》，进货检验不执行例外放行。6.2生产过程检验6.2.1检验依据生产过程检验的依据为各项产品生产过程检验规程及相关技术文件要求。6.2.2首检生产人员加工首件并标识,交质量管理部确认,质检员对首件进行检验,具体执行《首件检验管理办法》。6.2.3巡检、工序完工检6.2.3.1巡检黑龙江瑞兴科技股份有限公司程序文件版本修改状态共6页产品监视和测量控制程序第F版第0次第3页生产过程中，质量管理部根据过程检验规程及相关要求进行巡检。6.2.3.2工序完工检a)对加工好的部件、组件，操作者根据工艺要求自检确认无误后，持《工艺卡》向质量管理部报检；b)质量管理部依据检验规程对其检验并填写检验记录，检验合格后在《产品过程制程卡》、《工艺卡》上签字或盖章。6.2.4检验要求6.2.4.1产品转序或外包时，下一道工序接收者需查看《产品过程制程卡》、《工艺卡》中检验的结论，确认上道工序检验合格后方可接收。6.2.4.2检验中发现不合格品时按照《不合格品控制程序》执行。6.3入库成品检验6.3.1检验依据入库成品的检验依据为出厂检验规程及相关技术文件要求。6.3.2检验流程6.3.2.1生产部各项过程检验合格后，持《工艺卡》及产品向质量管理部交检，《工艺卡》中产品名称、数量等信息应与交检产品一致。6.3.2.2质检员确认《产品过程制程卡》、《工艺卡》中各工序经过检验并合格后，对其进行检验，填写相应的检验记录，并且在《产品过程制程卡》“出厂检验”栏中签字或盖章，在《工艺卡》中标明被检产品合格数量并签字或盖章。6.3.2.3检验完毕后，质检员对检验合格的产品按要求粘贴封条,封条上注明检验日期及质检员，签发合格证，并转序。6.3.3检验要求6.3.3.1质量管理部按交检顺序验收，如为急需发货等情况，交检人员应注明，质量管理部优先安排检验。在成品检验合格前，不允许放行产品。6.3.3.2检验中发现不合格品时按照《不合格品控制程序》执行。6.4现场返修产品检验6.4.1检验依据现场返修产品的检验依据是产品过程检验规程、成品检验规程及相关要求。6.4.2检验流程6.4.2.1生产部返修并经过相关试验（有要求的）、测试合格后，由生产部持《工艺卡》及相关试验记录（有要求的）向质量管理部交检。6.4.2.2质量管理部质检员依据各检验规程进行检验，执行6.2、6.3条款的相关规定。6.4.3检验要求黑龙江瑞兴科技股份有限公司程序文件版本修改状态共6页产品监视和测量控制程序第F版第0次第4页6.4.3.1对返修通知有要求或维修涉及生产加工过程的返修品必须经过生产过程的工序检验，工序检验合格后才能进行成品返库前最终检验。6.4.3.2在成品检验合格前，不允许放行产品。6.5包装检验6.5.1检验依据包装检验依据为产品包装工艺文件、包装检验规程。6.5.2检验流程生产部进行包装交检，质量管理部按包装检验规程及相关文件进行检验。检验合格后，质量管理部在《装箱单》签字或盖章。6.6入库生产部将生产入库单及《产品过程制程卡》一同报质量管理部质检员，质检员确认后签字，生产部办理入库。返修品由操作者负责产品包装，入库单中标明产品名称、数量、返修命令号，经质检员签字确认后持入库单及返修品一起返还研发工程部/仓储运输部。6.7库存物资的定期检验6.7.1库存物资和成品检验依据分别为《采购物资质量要求》、成品检验规程、《库存物料定期检验标准》、《库存成品定期检验标准》。6.7.2检验流程6.7.2.1库管理员填写《产品请验单》，报质量管理部请验。6.7.2.2质量管理部在接到仓储运输部提交的请验申请后,确定检验方式，进行检验，并填写检验记录、标识和反馈。6.7.3检验要求6.7.3.1质检员在检验完成后对被检产品做出状态标识。6.7.3.2库存成品检验完毕后需重新下发产品合格证,包装时重新填写装箱单，日期填写重新检验或包装日期。6.7.3.3检验中发现不合格品时,由生产部进行整改。6.8监视和测量记录要求6.8.1产品的检验记录，应清楚标明被检产品的状态，记录中应有经过授权的质检员的签字或盖章。6.8.2相关检验记录由质量管理部保管，定期存挡。6.8.3检验记录的具体要求按《记录控制程序》执行。6.9监视和测量数据统计要求每月末，质量管理部检验人员根据《请验单》、《质检工作令》《检验记录》、《产品过程制程卡》对检验的数据进行统计、分析。黑龙江瑞兴科技股份有限公司程序文件版本修改状态共6页产品监视和测量控制程序第F版第0次第5页7相关文件/质量记录7.1本程序产生的文件和记录首件检验管理办法产品请验单生产过程制程卡7.2本程序引用的文件和记录不合格品控制程序记录控制程序采购申请单采购物质质量要求委外件质量要求库存成品定期检验标准库存物料定期检验标准黑龙江瑞兴科技股份有限公司程序文件版本修改状态共6页产品监视和测量控制程序第F版第0次第6页产品请验单JL-803-01（2015a）N0：采购计划编号/采购申请单编号：请验产品应用于公司何种产品：交检人员：交检日期：质检员返馈日期：序号产品名称规格型号数量单位供方检验结果检验完成日期合格证不能摘取的产品合格数不合格数不合格现象产品生产日期合格证编号产品保质期检验标准：检验人员：备注：