五金厂仓库车间盘点管理规定

德信诚培训网五金厂仓库车间盘点管理规定制订日期2003年08月23日修订日期2020年1月8日实施日期2020年1月8日批准总经理审核制定工程部生产管理部PE部QA部开发技术部IQC检查部TQM部管理小组德信诚培训网五金厂仓库车间盘点管理规定更改记录发行日期版次更改内容2003/08/232006/04/172007/05/142009/04/102020/1/812356初版发行根据公司组织架构图1）取消QM推进部，新设制品保证部和部材保证部（原制品保证课变更为制品保证部，原部材保证课变更为部材保证部）。2）追加品质技术推进室和特化物对应推进室。1.公司组织结构图变更，取消报关物流部，报关课与物流课纳入生产管理部。2.根据公司组织结构图，品质技术推进室变更为制造企画室。1.根据公司组织图，对文中的部门进行了修订。文中的部门长变更为部长、责任者变更为管理职；2.根据实际的业务内容，对2.新产品生产、出货前实施项目进行了修订。(P4)更多免费资料下载请进：好好学习社区德信诚培训网五金厂仓库车间盘点管理规定目录项目、标题页次更改记录.....................................................................2目录.......................................................................31.总则.......................................................................41.1适用范围.................................................................41.2起草、更改、作废.........................................................41.3目的.....................................................................41.4权责.....................................................................41.5.定义....................................................................42.作业内容..................................................................53．相关文件..................................................................84.相关表单...................................................................85.流程图.....................................................................9总页数：9页德信诚培训网五金厂仓库车间盘点管理规定.0目的1.1确保SCM系统中的各车间仓库存货的帐面数与实际数一致；1.2据有限公司无法在每月月底停止生产进行静态盘点的情况，为使盘点工作有章可循，并加强管理人员的责任，以达到存货盘点准确、及时，特制定本办法。2.0适用范围本规定适用于有限公司制造部所有材料仓（包括对厂外的南华仓和外租的南方物流仓的所有仓库帐号上和委外加工材料等的帐面数进行实盘）、各车间的原材料、在制品、产成品（待检成品仓帐上的所有成品）、设备课的备件仓和低易仓等。3.0定义与术语：3.1盘点的分类：3.1.1按频度可分为日常抽盘、月末盘点和年度盘点；3.1.2按材料的使用可分为内部盘点（以下简称盘点）和委外加工材料盘点，委外加工材料发出后由外协厂管理，我公司一般不作日常抽盘。3.2盘点事故异常的分类:3.2.1特大盘点异常事故：对原材料或成品\半成品原因不明，丢失、每一大类物料或成品/半成品等非正常原因盈亏金额超出100000元以上。3.2.2A类盘点异常事故：对原材料或成品\半成品原因不明，丢失、每一大类物料或成品/半成品等非正常原因盈亏金额超出20000-100000元。3.2.3B类盘点异常事故：对原材料或成品\半成品原因不明，丢失、每一大类物料或成品/半成品等非正常原因盈亏金额超出2000-20000元。3.2.4C类盘点异常事故:对原材料或成品\半成品原因不明，丢失、每一大类物料或成品/半成品等非正常原因盈亏金额2000元以下。3.2.4D类盘点异常事故:同一工作中心因报错产量\BOM定额不准,计量不准而出现的非正常盈亏,连续两次盘点中重复出现。3.2.5E类盘点异常事故:对当次盘点中,同类物料因报错产量\BOM定额不准,计量不准而出现的非正常盈亏,连续两次重复出现。3.3盘点事故德信诚培训网3.3.1盘点事故:对盘点过程中出现漏盘,错盘,重盘每一大类物料或成品/半成品4.0职责4.1制造部仓库管理课负责具体各仓库盘点的组织、实施、盘点数据的准确性；4.2制造部总装课负责具体各工作中心盘点的组织、实施、盘点数据的准确性；4.4制造部两器课负责具体各工作中心盘点的组织、实施、盘点数据的准确性；4.5制造部生管课负责部门盘点的组织、实施、后勤等保障工作；5.0工作程序5.1盘点的准备与组织：5.1.1月末（内部）盘点准备工作：5.1.1.1各属盘点范围内的单位必须在盘点期间停止一切收发料工作。同时必须确保在盘点开始前所发生的所有收发均已录入了SCM系统或书面帐上（指设备课的备件仓和低易仓）；5.1.1.2制造部必须提前两天发出盘点通知并要求采购课和供应链管理课；通知各恰时物料的供应商在约定盘点日的当天上午按送货单发完当天的物料，不得超发；下午不得发料以确保盘点时没有物料正在收发；5.1.1.3各车间在约定盘点日当天应提前做好领料储备工作，在每月最后一天上午10：00以前提前领用下半天的用料，此后仓库不再进行收发料，专门做盘点工作；5.1.1.4各车间和仓库以停止收发料的时间为基准时间，制作《XX仓XX月XX日盘点表》和《XX课XX月XX日盘点表》(参见附表)；5.1.1.5特殊情况收发料应经制造部长或其助理批准供应商将《送货单》（格式见附表1）交至仓管员；5.1.2组织分工方面的准备：5.1.2.1各课以班为单位，由物料副班长负责根据各自的盘点工作量并按生产区域将整个班组分成固定的几个部分（分得越细，盘点执行过程的时间就越短，例如W1线就可以分成预装、总装、包装三部分），5.1.2.2然后确定每一部分由谁负责，要多少人参与盘点，制定《XX课XX班（仓）盘点组织计划》；各课将各班组的《XX课XX班（仓）盘点组织计划》汇总，再分别确定各课级抽盘人员后，报生管课统一汇总，生管课会同财务部一起共同确定部级抽盘人员名单,并将直接盘点人名单和三级抽盘人员名单汇总制成《制造部盘点组织计划》报批；德信诚培训网5.1.2.3《制造部盘点组织计划》经主管副总经理批准后，除非现规定的盘点或抽盘人员中途调职或组织机构作大幅度的调整，一般情况下将不作改动；5.1.2.4在停止收发料以后正式盘点前，各课（仓）进入SCM系统，收集本课本仓所有材料、在制品和产成品的帐面数，并分别打印出每一部分的《XX课XX月XX日盘点表》（对于各仓库，该表是按对应各仓管员分别打印；而对于各车间，则是按物料类别或组别来分别打印），并将该表交给班组（仓）负责人以便组织相应的参与人员实施盘点；5.1.2.5所有班组（仓）的月末盘点都应按上述要求提前策划好，并在盘点前按上述要求准备好参与盘点人员自己所负责那一部分的《XXXXXX盘点表》。5.1.3其他方面的准备：5.1.3.1月末盘点和年度盘点应准备订制盘点签，盘点签由仓库管理课提前统一订购；5.1.3.2每次月末盘点或年度盘点前，各课（仓）应提前召开课（仓）范围内的盘点组织准备会议，明确参加盘点的人员及组织分工等。会后，应及时将人员变更和调整情况汇总报给生管课；5.1.3.3每月月末盘点前至少3天，或年度盘点前至少5天，由仓管课代表制造部，召开当次部门级盘点组织会议，会议应包含以下主要内容：（1）盘点的范围；（2）停产、停止和恢复收发料、盘点、交出报表等的时间确认；（3）根据《制造部盘点组织计划》，再次确认人员变更情况；（4）其他注意事项；5.2盘点的实施5.2.1月末（内部）盘点的实施要求：5.2.1.1各参与直接盘点的人员必须对自己所负责的那份《XXXXXX盘点表》上所有有帐面结存数的材料、在制品或产成品进行实盘（实物清点），规范填写盘点签和盘点表（关于盘点签和盘点表的填写要求请参见第四章）；5.2.1.2盘点结束后，各直接盘点人员必须在盘点表上的相应位置签名，然后尽快将表交给各自的班长（仓库为组长），由班长（仓库组长）审核并交给指定的班级抽盘人进行抽盘；班级抽盘人完成抽盘后，在盘点表的相应位置签名，然后再尽快将盘点表交回给各自班长（或仓库组长）。班长（仓库组长）必须对照抽盘结果，对原盘点进行确认，如果盘点结果不符合下文5.2.1.3相应条款要求，则可判为盘点不合格，须将盘点表打回给直接盘点人重盘；德信诚培训网直接盘点人重盘结束后，班长（或仓库组长）安排相应人员再次进行班级抽盘。只有班长认为盘点和抽盘合格并签名确认后，才能将盘点表交给上级（课长）；5.2.1.3课长收到班长（或仓库组长）送来的盘点表后，先对该盘点表进行审核，然后交给指定的课级抽盘人进行抽盘；课级抽盘人完成抽盘后，将盘点表交回给相应的课长。课长必须对照抽盘结果，对原盘点进行确认，如果盘点结果不符合下文第十三条相应条款要求，则可判为盘点不合格，须将盘点表打回给班长（或仓库组长），由其组织班组重盘；班组重盘结束后，课长应安排相应人员再次进行课级抽盘。只有课长认为班组盘点和课级抽盘合格并签名确认后，才能将盘点表交给上级（部长或其授权人）；5.2.1.4部长（或其授权人）收到课长送来的盘点表后，先对该盘点表进行审核，然后交给指定的部级抽盘人进行抽盘；部级抽盘人完成抽盘后，将盘点表交回给部长（或其授权人）。部长（或其授权人）必须对照抽盘结果，对原盘点进行确认，如果盘点结果不符合下文第十三条相应条款要求，则可判为盘点不合格，须将盘点表打回给课长，由其组织班组重盘；课级重盘结束后，部长（或其授权人）应安排相应人员再次进行部级抽盘。5.2.1.5部长（或其授权人）认为课级盘点和部级抽盘合格并签名确认后，将盘点表交给上级主管副总经理批准；5.2.1.6只有三级抽盘合格后才算盘点最终结束，所有直接盘点人员和抽盘人员才能离开；只有盘点表被最终批准后，各课物料统计才可将实盘数导入SCM系统，走系统审批流程，进行系统调数；在调数过程中，如果发现直接实盘数与三级抽盘数（如果有的话）存在差异，则以最高级的抽盘为准进行调数；5.2.1.7盘点前确因特殊原因而产生的已收料而未录入SCM系统的部分材料，以及盘点过程中发现的其它不属于研制中心帐上的存货（如南方物流退至车间返修的成品），应单独填写《XX课XX班（仓）盘点表》并注明；5.2.1.8盘点前需提前将外协厂暂存未待检入库单独进行原始单据清理，作出盘点清单，进行单独盘点，该盘点只建立手工账目，不进入SCM系统操作；5.2.1.9月末盘点前由于某种原因造成各仓库当月部份物料已收发，电脑不能录入时，要填入《XX课XX月盘点差异分析表》中；5.2.1.10盘点表获批准后8小时内，各课物料统计员应将盘点结果导入SCM系统；24小时内各课物料统计员应启动SCM系统盘点流程并跟进审批完成；5.2.1.11各课应于盘点结束后3日内，编制《XX课XX月盘点差异分析表》，并对盘盈盘亏作出解释说明后报批。德信