三合一记录表格分表一

1发文登记簿ZMWJ/QEOP-01C-记录1文件名称：文号：行文时间：份数：发放范围：编号单位份数签字（日期）备注编号单位份数签字（日期）备注批准人：日期：2收文登记簿ZMWJ/QEOP-01C-记录2序号收到时间收文编号文件作者文件字号文件名称及内容行文时间密级份数承办人签字备注3文件借阅登记簿ZMWJ/QEOP-01C-记录3序号日期单位文件名称借用目的期限批准人借阅人签字归还日期备注4文件更改申请书ZMWJ/QEOP-01C-记录4文件名称文件编号申请更改部门日期更改原因：经办人：需更改内容：更改后内容：审批意见：批准人：年月日5文件销毁申请书ZMWJ/QEOP-01C-记录5文件名称文件形成时间文件编号申请销毁部门销毁理由销毁份数经办人日期申请部门负责人意见：签字：日期：审批意见：签字：日期：6文件更改通知书ZMWJ/QEOP-01C-记录6文件名称文件编号文件更改部门通知发放部门负责人文件更改内容经办人：日期：7作废文件申请书（代通知书）ZMWJ/QEOP-01C-记录7单位：序号文件编号文件名称文号批准人/日期：经办人/日期：8受控文件清单ZMWJ/QEOP-01C-记录8序号文件编号文件名称版本份数持有人备注9电子文件发放清单ZMWJ/QEOP-01C-記录9序号发出时间批准人文件名称或内容发往单位接收人备注10记录清单ZMWJ/QEOP-02C-记录1年月日序号记录编号记录名称保存部门保存期限备注11记录明细表ZMWJ/QEOP-02C-记录2部门（单位）：年月日序号记录编号记录名称填写部门保存期限备注12年度目标、指标和管理方案考核记录ZMWJ/QEOP-03C-记录1序号目标指标管理方案责任部门协助部门完成情况13环境因素调查表（污染物类）ZMWJ/EP-04C-记录1部门：序号环境因素污染因子/物质组分活动/产品/服务排放去向排放量/排放浓度排放频率环境影响时态状态法规/内控标准符合性现行控制措施备注调查人/日期：审核/日期确认/日期14环境因素调查表（资源能源类）ZMWJ/EP-04C-记录2部门：序号工序/设施环境因素单台功率年消耗量定额消耗量改进潜力备注注：资源能源指：煤、电、水、气、原辅料、化学品等。调查人/日期：审核/日期：确认/日期：15环境因素台帐（污染物类）ZMWJ/EP-04C-记录3序号环境因素污染因子/物质组分责任部门活动/产品/服务排放去向排放量/排放浓度排放频率环境影响时态状态法规/内控标准符合性现行控制措施备注编制/日期审核/日期确认/日期16环境因素台帐（资源能源类）ZMWJ/EP-04C-记录4序号环境因素责任部门工序/设施单台功率年消耗量定额消耗量改进潜力备注注：资源能源指：煤、电、水、气、原辅料、化学品等编制/日期：审核/日期：确认/日期：17环境因素评价表（污染物类）ZMWJ/EP-04C-记录5部门：序号环境因素污染因子/物质组分活动/产品/服务排放去向排放量/排放浓度排放频率环境影响时态状态环境影响评价是否重大环境因素重大环境因素优先项级别abcdeMX评价人/日期：审核/日期：批准/日期：18环境因素评价表（资源、能源类）ZMWJ/EP-04C-记录6部门：序号环境因素工序/设施单台功率年消耗量定额消耗量环境影响评价是否重大环境因素重大环境因素优先项级别fgx评价人/日期：审核/日期：批准/日期：19重大环境因素清单ZMWJ/EP-04C-记录7序号环境因素环境因子/物质组分涉及部门活动/产品/服务环境影响时态状态重大环境因素优先项级别控制方式编制/日期：审核/日期：批准/日期：20危险源调查表ZMWJ/OP-05C-记录1部门：序号活动点/工序/部位危险源及其风险人员暴露于危险环境的频繁程度状态是否受控是否守法备注调查人/日期：审核/日期：确认/日期：21危险源登记表ZMWJ/OP-05C-记录2序号活动点/工序/部位危险源及其风险人员暴露于危险环境的频繁程度状态责任部门是否受控是否守法备注编制/日期：审核/日期：确认/日期：22风险评价表（LEC法）ZMWJ/OP-05C-记录3序号活动点/工序/部位涉及部门危险源及其风险风险值D=LEC风险级别是否重大风险备注事故发生的可能性（L）人员暴露于危险环境的频繁程度（E）事故后果的严重性（C）风险值（D=LEC）评价人/日期：审核/日期：批准/日期：23重大OHS风险及其控制方式ZMWJ/OP-05C-记录4注意：重大OHS风险从大到小依次排列。序号活动点/工序/部位危险源及其风险风险级别涉及部门建议控制方式编制/日期：审核/日期：批准/日期：24法律法规和其他要求清单ZMWJ/QEOP-06C-记录1受控部门：序号文件名称颁布时间实施时间发布部门适用范围适用条款废止文件获取途径25信息交流记录表ZMWJ/QEOP-08C-记录1受控部门：序号时间信息提供单位或人员信息内容简介信息接收单位或人员处理意见反馈时间记录人备注26管理评审计划ZMWJ/QEOP-09C-记录1时间地点目的方式参加人员：评审内容：评审输入：（可增加附页）编制/日期：批准/日期：27管理评审通知书ZMWJ/QEOP-09C-记录2评审时间评审地点点参加人员：评审内容及要求：28公司质量保证中心主任：年月日管理评审会议签到表ZMWJ/QEOP-09C-记录3时间地点主持人签到表单位参加人员签到29管理评审会议记录ZMWJ/QEOP-09C-记录4评审时间评审地点主持人记录人30评审记录：管理评审报告ZMWJ/QEOP-09C-记录5评审时间评审地点31评审结果及纠正措施：起草人年月日经理审批意见：年月日改进计划表ZMWJ/QEOP-09C-记录632改进建议：建议人：年月日纠正措施及实施情况：实施人：年月日检查意见：检查人：年月日————————培训申请表ZMWJ/QEOP-10C-记录133办班单位（盖章）办班单位名称申办专业（工种）招生人数培训性质办班时间办班地点招生范围办班形式联系电话联系人师资情况应知教学条件应会操作设施分管部门意见（盖章）负责人签字：年月日主管部门意见（盖章）负责人签字：年月日34培训申请表ZMWJ/QEOP－10C－记录1办班单位（盖章）年月日办班单位名称申办专业(工种)招生人数培训性质办班时间办班地点招生范围办班形式联系电话联系人师资情况应知教学条件应会操作设施分管部门意见(盖章)负责人签字：年月日主管部门意见(盖章)负责人签字：年月日35培训教学计划审批表ZMWJ/QEOP－10C－记录2培训中心(公章)培训班名称：制表日期：年月日序号课程内容时间安排天数学时任课教师备注36培训教学计划执行表ZMWJ/QEOP－10C－记录3培训中心(公章)培训班名称：制表日期：年月日序号课程内容学时数选用教材任课教师毕业院校姓名专业学历37培训学员登记表ZMWJ/QEOP-10C-记录4单位：班次：日期：年月日序号姓名工作单位性别出生年月身份证号码文化程度参加工作时间工种本工种工龄证书编号备注38培训授课情况登记表ZMWJ/QEOP-10C-记录5填报单位：序号起止日期课程课时授课人签字班主任签字单位负责人签字备注日期：年月日39培训学员考勤情况表ZMWJ/QEOP-10C-记录6序号学员签到年月日——年月日班主任签字：考勤员签字：40培训监考记录表ZMWJ/QEOP-10C-记录7培训班名称考场号考试时间试卷份数应考人数实考人数监巡考记录：缺考人员名单姓名准考证号姓名准考证号监考人签字日期：年月日41培训阅卷记录表ZMWJ/QEOP-10C-记录8考场号考试时间及格人数平均分不及格人数不及格比例有效试卷份数阅卷人情况分析：不及格人员名单姓名准考证号成绩时间：年月日43培训考核发证登记表ZMWJ/QEOP－10C－记录9培训时间：培训班名称：工种性质：序号姓名工作单位性别学历健康状况(是否合格)身份证号准考证号成绩证书号上次培训时间备注(补考)考试考核44职工外出培训申请审批表ZMWJ/QEOP-10C-记录10培训单位培训班名称形式学时数培训学员数培训时间培训学员名单姓名性别出身年月姓名性别出身年月区队、科意见：负责人（签名）年月日处（厂）单位意见：负责人（签名）年月日公司业务主管部门意见：负责人（签名）年月日45职业技能资格考试发证审批花名册ZMWJ/QEOP－10C－记录11办证单位（盖章）序号证书编号工作单位姓名性别出生年月文化程度鉴定工种原技术等级技术业务理论成绩实际操作技能评定技术等级审核部门（盖章）：审核人（签字）：46培训效果调查表ZMWJ/QEOP-10C-记录12近三个月来，本公司已举办过如下在职培训1、5、2、6、3、7、4、8绩效基数很好略好无改变略坏很坏不知道1、生产的数量(工作量的提高)2、生产的质量3、工作安全(三违情况)4、环境维护5、职业健康安全情况6、员工的态度及士气7、员工出勤情况填表部门/日期：填表人/日期：47购置大型主要施工设备审批表ZMWJ/QEOP-11C-记录1设备名称规格型号单位数量主要技术参数参加评审人主持人记录人评审记录年月日评审结论年月日分管领导审批签字年月日48设备入库验收单ZMWJ/QEOP-11C-记录2设备库：设备编号：编号：主机名称型号规格单位数量国别发票金额制造厂运杂费工厂编号设备购置管理费制造年月合计重量公斤平均单价配套电机、辅机、附件、备品、配件、随机工卡具名称型号规格单位数量名称型号规格单位数量名称型号规格单位数量技术文件验收记录验收日期：年月日部门主管：验收人：49设备领用单ZMWJ/QEOP-11C-记录3请领部门：设备编号：发出日期：发放编号：设备编号设备名称规格型号单位数量实际价格单价总价主机制造厂工厂编号制造年月单重公斤总重公斤配套电机、辅机、附件、备品、配件、随机工卡具名称型号规格单位数量名称型号规格单位数量名称型号规格单位数量技术文件备注部门主管：经办人：50施工设备台帐ZMWJ/QEOP-11C-记录4设备名称：序号设备编号规格型号制造厂出厂日期出厂编号耐用年限资产原值资产来源备注51施工设备季度检查表ZMWJ/QEOP-11C-记录5序号设备名称（或单位名称）实有设备数其中：使用待修自检抽查设备数量使用率（%）数量待修率（%）完好数完好率（%）台数其中：解体完好数完好率（%）123456789101112检查中存在的主要问题及整改措施：单位主管：检查人：52防爆设备（含五小电气）检验入井许可证ZMWJ/QEOP-11C-记录6设备编号设备名称规格型号主要技术参数制造厂家拟安装使用地点额定电压（Ｖ）额定电流（Ａ）功率（KW）绝缘状况防爆小组检验记录防爆小组签定意见入井许可记录检验人：年月日签署人：年月日签署人：年月日53施工设备检修记录ZMWJ/QEOP-11C-记录7设备编号:设备名称规格型号生产厂家检修内容更换主要零部件名称规格型号单位数量名称规格型号单位数量检修负责人：年月日验收人：年月日54施工设备报废申请书ZMWJ/QEOP-11C-记录8申请单位：编号：设备编号设备名称规格型号规定使用年限已使用年限设备原值（元）已提折旧（元）设备余值（元）报废原因：技术鉴定负责人：年月日审批意见：上级审批意见：审批人：年月日单位主管：财务负责人：部门负责人：经办人：55水（电、材料）量消耗节能情况表ZMWJ/EP-13C-记录1单位能源类型月份指标实际用量备注56合同评审记录ZMWJ/QP-14C-记录1合同名称评审时间评审地点主持人参加评审部门及人员部门姓名评审记录：记录人：年月日57合同评审报告ZMWJ/QP-14C-记录2合同名称评审时间评审地点主持人参加人员审定意见：起草人：批准人：年月日年月日58经济合同管理台帐ZMWJ/QP-14C-记录3合同序号合同类别签约时间签约地点对方签约人对方单位（全称）标的数量金额结算方法质量标准及验收办法履行地点履行方式履行期限实际履约日期履行情况签约人及证号合同档案页数备注59合同修订（或更改）记录ZMWJ/QP-14C-记录4合同名称地点参加修订人员日期年月日修订内容记录人