《腐败风险防范实施细则》

Q/BGD*****—2008腐败风险防范汇总表填报单位：财务部序号危险点可能发生的人员及岗位危险点表现形式危险点可能产生的原因危险点危险等级可能导致的党纪或其他处理形式防范措施1刘志辉(部长)1.专业水平需进一步提高；2.各种财务制度尚需健全1.会计制度在不断更新;2.现有制度需不断完善以满足新的工作要求低级诫勉谈话参加各种培训、职称考试、开展业务比赛;开展制度制定研讨2常敏(主业会计)1.专业水平需进一步提高；2.各种财务制度尚需健全1.会计制度在不断更新;2.现有制度需不断完善以满足新的工作要求低级诫勉谈话参加各种培训、职称考试、开展业务比赛;开展制度制定研讨3常荣(出纳)1.专业水平需进一步提高；2.各种财务制度尚需健全1.会计制度在不断更新;2.现有制度需不断完善以满足新的工作要求低级诫勉谈话参加各种培训、职称考试、开展业务比赛;开展制度制定研讨4李爱华(固定资产会计)1.专业水平需进一步提高；2.各种财务制度尚需健全1.会计制度在不断更新;2.现有制度需不断完善以满足新的工作要求低级诫勉谈话参加各种培训、职称考试、开展业务比赛;开展制度制定研讨5李敏(报表会计)1.专业水平需进一步提高；2.各种财务制度尚需健全1.会计制度在不断更新;2.现有制度需不断完善以满足新的工作要求低级诫勉谈话参加各种培训、职称考试、开展业务比赛;开展制度制定研讨6李红(低维费会计)1.专业水平需进一步提高；2.各种财务制度尚需健全1.会计制度在不断更新;2.现有制度需不断完善以满足新的工作要求有低级诫勉谈话开参加各种培训、职称考试、开展业务比赛;开展制度制定研讨7张玉珍(电费会计)1.专业水平需进一步提高；2.各种财务制度尚需健全1.会计制度在不断更新;2.现有制度需不断完善以满足新的工作要求低级诫勉谈话参加各种培训、职称考试、开展业务比赛;开展制度制定研讨……负责人审核：1Q/BGD*****—2008附录C（标准的附录）×××××-JL03财务部单位腐败风险防范工作报告（2009年4月）一、工作基本情况我单位共有员工7人，部长1人，主业会计1人，固定资主会计1人，报表会计1人，低压维护费会计1人，电费会计1人，出纳1人。在本次腐败风险防范工作中，我单位组织全体人员召开专门会议，逐一分析每个岗位可能发生的危险点，以及现在监督防范措施是否到位，本次防范会议，共查找可能够成危险的危险点32处，除财务制度尚需健全和人员专业水平尚需提高以外，其余危险点防范措施基本到位。二、主要做法及突出特点针对文件精神，我单位采取召开会议讨论、各岗位自查、总结等多种方式，对于通知规定的各领域特别是涉及财务方面的财务资产领域的内容，进行了详细学习，并逐项排查，对于具体工作进行了认真分析，对各工作岗位设置、工作程序进行了认真检查，通过自查我单位不存在财务资产领域所列各项工作方面的不足，但通过自查起到了教育全体人员统一思想、分清是非的作用。三、存在的主要问题及原因分析通过自查，我们认为我单位存在如下主要问题:1.是专业水平需进一步提高，需加强学习、培训、考察，学习好的经验完善我们的工作。财务工作是一项重要及特殊的工作，财务制度在不断更新，为了做好本职工作，要求会计人员必需随时掌握新的政策、制度，还要学习相关的如税法等相关知识的学习，在专业技术方面我单位7人中只有2人取得了会计中级技术职称，其他人员目前也在进行积极学习。另外，由于平时工作忙，除上级单位安排的及少统一培训外，学习机会少，与外单位交流的机会少，许多好的经验不能及时学习，更好的完善我们的工作。2．各项制度需进一步完善。时代在发展、企业也在发展，我们的工作也不是一成不变的，随着企业2的发展，我们原有的各项工作制度已不能满足工作需要，配合省公司制度落实年的要求，我们要做的是完善现有制度，并制定措施保证执行。四、拟采取的措施以及意见和建议针对以上问题，建议领导能给财务人员提供更多的学习机会，让我们有机会学习外单位在制度建设、业务办理等各方面的长处，弥补自身不足。使我们的工作沿着更规范的方向发展。