WI-WK-12仓库管理办法

仓库管理办法文件编号:WI-WK-12版本版次:A/0编写：审核：审批：Page1of21.0目的：提高仓库数据的准确性及同时性，控制易耗品的领用。2.0适用范围：仓库及各车间、部门。3.0数据管理主要解决问题：数据不准确、反馈不及时。3.1、入库数据：3.1.1仓库主管负责监管入仓数据，保证数据的准确性；3.1.2对进仓物料仓管员必须亲力亲为，仓库主管对进仓单据须全审查，合计价值在1000元以上的进仓物料，必须50%的抽查清点实物；3.1.3定单内物料到交期未回的及时上报仓库主管，并知会生产部，每月失误不得超过一次；3.1.4急回物料的上报，必须同时知会第二天回货的物料；3.1.5仓管员上报的入库数据必须准确，生产急需材料须回货后15分种内知会生产部，失误控制在每月1次以内；3.1.6入库单的打印及审核（品名、数量、单位、规格等）由仓库主管或其代理人办理，并经仓管员签名确认，于次日12：00前交财务部，财务部每天进行复核。3.2领料数据：各仓管员、领用人及统计负责3.2.1生产部门领料，必须开领料单，存放车间物料须知会到仓管员后才可开料。领料时必须双方点数，并核查数据，所有数据以单为证，双方必须保存好相关单据；3.2.2生产部门领订单内料须提前2小时开单，4小时领走，或同仓管协商。仓库备料，采用发料法；3.2.3生产急需用料，回货检验后，办完领料手续，车间即开即领；3.2.4所有领料必须先填写领料单，经车间主管（或其代理人）签字后方可领料，领料单各项目须认填写（日期、订单号码、领用部门、材料名称、单位、规格、领用数量）；3.2.5仓管员审核领料单规范填写后，按实际发放数量填写于“实发数量”栏，并签名确认；3.2.6车间代管材料可每日汇总填写领料单，于次日10：00分前送达仓库，仓管员认真核对后签名确认，仓管员须每日追踪审核用料情况。3.3库存数据：仓管员负责仓库管理办法文件编号:WI-WK-12版本版次:A/0编写：审核：审批：Page2of2主材类材料每月帐面数与实存数相符达99.8%以上；辅料类物料每月帐面数与实存数相符达99.8%以上。3.4退货管理：3.4.1如因产品不合格等原因导致退货，应立即打印采购退货单，并由仓管员、仓库主管、供应商签名确认后方办理退货；3.4.2采购退货单应于次日12：00前送采购部签名确认后交财务部审核入账。4.0易耗品的管理仓库管理易耗品仓管及车间统计共同负责（用量表外的材料均列入易耗品管理）4.1对可回收的易耗品必须以旧换新，对没有做到的仓管员列表记录同时知会生产部后发放；4.2对每月必须使用的易耗品，采用一次定量发放，不够补领时必须注明原因；4.3易耗品领用，每个车间只设两人负责领用，统计及统计代理人负责签单，其它人员开单仓库不于发放；4.4每天只限领料三次，车间领用必须有计划。仓库设立记录易耗品；4.5易耗品及订单内材料不能同开一张单；4.6用量表外材料以公用耗材核算。5.0奖惩制度：5.1未经仓管员同意，私自进入仓库物料区，每次记警告处分一次，如不听警告者每次处50元罚款；5.2重复入库（含重复打印入库单），每次记小过一次，并承担由此给公司造成的损失；5.3领料单未按规定填写或无领料单而发料的，每次仓管员处50元罚款；5.4材料领用时单据不全，不真实、不开单或不知会仓管员的各责任人每次处以200元罚款；5.5材料领用不开单且在仓管员明确说明不能领料而不听警告强行领料者每次处以500元罚款；5.6材料领料单不及时送达仓库每次警告处分一次；5.7仓库未按时交单每张单经办仓管员及统计各警告一次；5.8单据管理经办人每月失误未超过2张，当月奖励50元。6.0相关表单：6.1《领料单》6.2《退货单》6.3《入库单》