2016年薄弱环节管控办法及梳理表

1附件：**煤矿安全生产薄弱环节管控办法第一章总则第一条为进一步加强安全生产薄弱环节的监管监控，夯实矿井安全生产基础，保障安全生产和员工人身安全，结合矿井实际，制定本办法。第二条薄弱环节包括薄弱工序、薄弱地区、薄弱时段、薄弱人员（不放心人）、状态转换五类，薄弱环节管理以薄弱工序的动态分析排查跟踪为重点。薄弱工序系指在采掘生产、轨道运输、设备运转、爆破作业等方面存在风险、不易管控的环节。第三条在执行矿井现有作业规程、单项安全技术措施、管理制度的基础上，同时执行本办法。第二章薄弱环节的排查第四条矿井层面（一）成立薄弱环节管控领导小组：组长：矿长副组长：安全矿长成员：其他矿井领导班子成员领导小组下设办公室，办公室设在安监科，负责对安全薄弱环节管控工作的指导及活动效果监督与考核，办公室主2任由安监科科长担任，成员由安监科相关人员组成。（二）制定年度长期性薄弱环节管控文件。每年年初，由安监科牵头，组织采掘、一通三防、机电运输、安全管理等专业系统人员，对矿井存在的难以管理、易发事故的工序，以及地区、时段、人员等薄弱环节进行综合排查、预判、梳理和汇总，并以文件形式下发。（三）调整补充月度薄弱环节管控内容。每月，根据矿井生产经营和安全工作计划安排，利用综合隐患排查、安全评估活动平台，周密排查当期薄弱环节，突出工序、地区、时段（中秋、元旦、春节等节假日）转换、状态变化内容，由生产技术科、机电科、通防科、地测科等专业科室结合区队，梳理汇总，由专业科室负责人审核后，于28日前报送安监科，安监科负责编制矿井月度安全生产薄弱环节梳理表，经有关矿领导审批后，上报焦煤安监局。（四）形成日关注薄弱环节机制。每天，通过矿安全生产早调会安排梳理当前的安全生产薄弱环节，关注基层人员思想动态、工作状态变化等，提出针对性措施，明确责任单位和责任人。由职能科室跟踪落实。(相关专业科室)（五）建立薄弱环节信息库（汇总表），由安监科负责，紧密结合矿井当前安全生产实际情况，补充薄弱环节信息，做到及时梳理、落实管控，确保薄弱环节信息库对矿井起到安全生产监督、管理导向作用。（安监科建立汇总、专业科3室建立本专业汇总表）（六）全矿统一模板制作安全薄弱工序(地区)监管安全确认台帐，由区队负责合理保存在施工现场，以便有关监督人员及时填写。每月2日前报送安监科，进行考核。第五条区队层面（一）月度梳理。每月，要求区队利用队务会，结合本单位当月生产作业计划，排查本队范围内可能存在的安全生产薄弱环节，并上报专业科室。（二）周梳理评估。每周，要求区队利用周评估和隐患排查会活动，组织人员全面查找生产工序、现场作业、人员思想等方面存在的薄弱环节，制定措施，明确责任，并上报专业科室。（三）形成日、班梳理薄弱环节机制。每日，要求区队利用值班交接班时间，管理人员交流薄弱环节梳理及管控情况，交清接明。每班，区队班前会仔细排查当班的薄弱人员（不放心人），严格把关，班前会记录本记录薄弱环节学习情况，；在井下现场开工前，由跟班队长、班组长对所辖范围的区域环境进行全面检查，关注条件变化，落实薄弱环节管控措施,并填写现场薄弱环节安全确认记录本。（向区队汇报）第三章薄弱环节的管控第六条矿领导要积极引领薄弱环节机制运行导向，在4下井带班、动态检查时，每月必须至少落实一项矿级层面薄弱环节，监督系统层面和区队排查薄弱环节管控措施的落实情况，抽查员工对本单位薄弱环节管控措施的应知应会情况，重点检查现场管理过程。第七条每月25日前，生产技术科、机电科、通防科、地测科等专业科室负责收集分管区队下月预判安全薄弱环节，梳理汇总后，逐条评估、制定管理措施，明确管控责任，经本科室科长、分管矿领导审批后报送安监科，安监科汇总后下发区队。第八条生产技术科、机电科、通防科、地测科等专业科室每月必须对分管专业的薄弱环节进行现场监督（每月薄弱环节现场监督次数不少于5次）并建立“薄弱环节监督考核台账”（附件2），薄弱环节执行到位填写执行到位，执行不到位应填写存在主要问题（包含三联单、“五定表”），每月1日前将“薄弱环节监督考核台账”报送安监科，安监科对专业科室监督情况纳入单位月度“双基”考核。第九条安监科安监员每班对薄弱环节进行现场监督，监督情况填写“薄弱环节监督考核台账”，安监科对现场薄弱环节监督次数不少于15次（具体以台账为准）。第十条区队是薄弱环节管控的责任主体，值班人员负责在班前会上组织学习与本单位有关的薄弱环节管控措施，并在值班记录本上做记录；带班人员必须落实本单位薄弱环5节管控措施的执行。第十一条班组是薄弱环节管控措施的执行主体，班组长负责组织将管控措施落实到安全生产全过程，做到“安全预想，推到薄弱环节”。带班人员需将执行薄弱环节管控措施的质量效果纳入对应班组的安全“双基”考核。第十二条安监科负责抓薄弱环节机制运行质量考核，负责对各专业当期的动态薄弱环节梳理汇总，发送给矿领导、专业科室及生产区队，促进信息共享。安监科、专业科室要加强区队、井下生产现场薄弱环节管理过程的监督检查。第四章考核及责任追究第十三条生产技术科、机电科、通防科、地测科等相关科室在每月专业例会上，通报各区队薄弱环节管控措施执行情况（未通报的扣专业科室月度“双基”建设考核1分／次）。第十四条安监科、生产技术科、机电科、通防科、地测科等相关科室未按时上报“薄弱环节监督考核台账”的，对责任科室扣除月度“双基”建设考核0.2分／天，未建立“薄弱环节监督考核台账”的，扣除责任科室月度“双基”建设考核2分/次。第十五条安监科将监督检查结果纳入到月度矿井正职对副职考核，对各单位月度“双基”建设考核以及管理人员6安全风险抵押金考核。监督管理部门所涉及人员未按规定监督检查的，扣除责任单位月度“双基”建设考核1分／人次，扣除责任人安全目标考核5分／人次。区队管理人员未按规定执行薄弱环节安全确认的，扣除区队月度“双基”建设考核0.2分／人次，扣除责任人安全目标考核2分／人次。第十六条现场作业人员操作过程中违反《**煤矿不安全行为界定及处罚标准》文件相关条款的，按文件条款进行责任追究。第十七条各区队对本单位当月薄弱环节梳理不认真，应梳理出而未梳理出，或者制定的管控措施严重不符合实际，敷衍了事的，对区队“双基”建设考核扣1分。相关科室审核不认真的，对科室“双基”建设考核扣1分。第十八条安监科月末考核薄弱环节时，若本月上级领导检查过程中，查出的问题或隐患属薄弱环节管控内容，在相关区队的薄弱环节考核打分表中扣10分/条；若本月矿领导跟班过程中，查出的问题或隐患属薄弱环节管控内容的，在相关区队的薄弱环节考核打分表中扣5分/条；若本月相关科室及安监员检查出的问题或隐患属薄弱环节管控内容的，在相关区队的薄弱环节考核表中扣3分/条；将执行薄弱环节管控措施的质量效果纳入区队的安全“双基”考核。第十九条对安全薄弱环节管控有力，工作有创新，切实解决实际问题，具体执行及推进效果好且操作过程简便，7形成先进适用的管理经验在全矿推广的，加0.5-1分/项，总分控制在5分以内。第二十条本办法从2016年1月起执行。第二十一条本办法解释权归**煤矿。-8-附表1：**煤矿2016年度安全生产薄弱环节梳理汇总表环节序号项目名称风险类别管控级别管控措施责任人员管控时限矿井专业区队采掘专业工序1采煤工作面收尾期间顶板安全管理顶板事故A（1）责任措施：①铺网、联网时要收回护帮板，连续收回护帮板不能超过5架。必须设专人监控操作手把，每次操作后，管路上的高压截止阀必须关闭，严防护帮板误动作伤人；施工范围前后10架范围内，严禁非工作人员操作液压支架。生产副矿长生产技术科科长区队队长月2采煤工作面安装期间顶板安全管理顶板事故A（1）责任措施:①对切眼及顺槽出口的顶板支护情况进行巡视发现问题及时加强支护，对卸压、歪斜的单体液压支柱及时更换，做到先支后回，防止顶板事故的发生。生产副矿长生产技术科科长区队队长月3采煤工作面回撤期间顶板安全管理顶板事故A（1）管理措施：①施工区队每班施工前要详细检查顶板及两帮支护情况。发现不安全因素、隐患，应立即处理，隐患排除后方可投入撤除施工。②人员进入新巷煤墙侧施工时，要将刮板输送机停电闭锁、采煤机离合器摘掉，隔离手把打到零位，并严格执行敲帮问顶制度。生产副矿长生产技术科科长区队队长月4掘进工作面过老巷期间安全管理顶板事故A（1）管理措施：①施工前要对交叉点提前采取加强支护措施。②过老巷前应提前探测清老巷位置及积水情况。③过老巷期间应加强顶底板矿压观测。掘进副矿长生产技术科科长区队队长月-9-5掘进工作面过落差较大断层期间安全管理顶板事故A（1）管理措施：①掘进期间可适当减小循环进尺排距，利用缩小锚网支护排距，提高巷道的支护强度②托煤期间若顶板破碎、两帮成型差可根据现场实际对迎头及两帮煤壁注化学浆进行加固。③过断层期间需加强敲帮问顶管理。掘进副矿长生产技术科科长区队队长年6底分层工作面安装期间顶板安全管理顶板事故A（1）责任措施:①对切眼及顺槽出口的顶板支护情况进行巡视发现问题及时加强支护，对卸压、歪斜的单体液压支柱及时更换，做到先支后回，防止顶板事故的发生。②安装期间边扩边安，扩帮必须严格控制超前距。③施工期间原支护工钢棚必须坚持先支后回原则，未支护不得回棚。（2）监管措施：①生产技术科每月监督不少于3次；②区队队长监督不少于3次。生产矿长生产技术科科长区队队长月机电运输薄弱工序1综采工作面安装机械伤害A（1）责任措施：起吊搬运作业必须遵照“起吊搬运”七条规定严格执行；运输支架时信号工、绞车司机必须严格执行薄弱环节管理措施和安装回撤施工措施。。（2）监管措施：1、机电科每月监督不少于3次；2、区队队长监督不少于3次。机电矿长机电科科长区队队长月2轨道运输期间安全管控车辆伤害A（1）责任措施：信号把钩工必须严格执行薄弱环节管理措施和绞车运输安全管理措施；（2）监管措施：机电科每月监督不少于2次；区队队长每月监督不少于3次。机电矿长机电科科长区队队长月3检修停送电作业触电事故A（1）管理措施：停电操作前后，操作人员、现场监护人员必须严格执行停送电安全管理措施：二级停电、检查瓦斯、执行汇报、停电、验电、放电、打三相短路接地线。机电矿长机电科科长区队队长月-10-（2）监管措施：①机电科及安监科管理人员每月全程监督不少于2次；②区队长、主管技术员、机电副队长每月对本单位执行检修停送电监督不少于3次。4采掘工作面排水系统管控A（1）管理措施：定期对水泵开关干燥剂、整定值以及线缆进行检查；定期对排水管路进行排查、清淤；泵工必须对使用水泵进行编号、维护、清理淤积。（2）监管措施：①机电科牵头组织安监科、地测科每月对排水设施进行一次全面的检查②机电科每月监督不少于2次；③区队队长监督不少于4次。机电矿长机电科科长区队队长月通风作业工序1爆破作业薄弱工序的管控爆破事故A（1）责任措施：通风队放炮员及施工单位跟班队长落实作业规程及放炮管理规定；值班队长班前会强调职责落实。（2）管理措施：通防科、安监科每月到现场监督不少于1次，每次爆破时通风队跟班队长、安检员现场监督。总工程师通防科科长责任区队长月2瓦斯异常区通风、瓦斯的管控瓦斯事故A（1）责任措施：施工单位做好施工地点风筒、监控设施防护工作，防止施工不当造成风筒破口及监控系统运行不正常现象发生，做好风机倒台及局部通风机维护等工作，按规定执行煤层注水等瓦斯防治措施，控制好割煤速度；通风队做好瓦斯浓度监测、风筒、通风设施、监控系统巡检及维护等工作。（2）管理措施：通防科每月查看该地区风机倒台、风筒维护、瓦斯监测、通风设施完好及监控系统运行情况不少于一次。总工程师通防科科长责任区队长月-11-地测专业工序1工作面初采段底板注浆安全评估与管控其他事故A（1）管理措施：1）钻孔施工至三级套管深度后，先进行一次注浆，压力控制在7.5MPa，然后下入三级套管进行返浆固管；施工至L8灰岩（进入L8灰岩垂距1～2m）后，再次进行注浆（或下入四级套管），压力控制在7.5MPa，封堵浅部裂隙，防止钻孔注浆期间漏浆。2）钻孔漏浆后处理方案：使用井下泥浆泵，压比重1.65以上的浓浆加