002HSE细则监督检查表

HSE细则监督检查表被检查单位：中化华油建设集团有限公司桐柏项目部检查部位：施工项目部共15页第1页编号：NXGD/TBXMB/HSE2016-001序号检查内容评价检查日期整改意见备注与说明符合不符合一组织建设1应建立组织机构和管理网络图（行政管理机构、HSE管理机构、HSE监督机构、应急机构），并明确各级领导在HSE管理中的职责√2016.03.012应将公司的承诺、方针目标传达到每一位员工。基层组织也应根据管理的需要，自上而下地建立符合上级管理部门承诺和标准要求的自己的承诺，并传达到组织的所有员工，检查员工是否熟悉、理解，是否了解HSE管理的基本知识。√2016.03.013检查有无相关方投诉。√2016.03.014各级组织应按照体系的要求定期向员工公布本单位的HSE表现以及目标、指标的完成情况，查员工是否知道，内容是什么。√2016.03.015按照公司QHSE管理体系的要求和上级单位的要求完善各种基础资料√2016.03.01二营地规划、建设与管理a营区规划与建设1营区建设应远离野生动物栖息活动区√2016.03.012营地应尽量摆放成四合院，铺设人行过道，营房间距不小于3米√2016.03.013厕所应设在距营地30米以外，并远离食堂√2016.03.014临时加油库、易燃易爆物品库、应离营区100米的下风处、且远离居民区、闹市区和建筑物√2016.03.01被检查单位负责人：2016年03月01日保存部门：中化华油建设集团有限公司质安科保存期限：同工程技术档案HSE细则监督检查表被检查单位：中化华油建设集团有限公司桐柏项目部检查部位：施工项目部共15页第2页编号：NXGD/TBXMB/HSE2016-001序号检查内容评价检查日期整改意见备注与说明符合不符合5营地应有专门的材料堆放区、办公区√2016.03.016仓库周围不得有杂草、树木和易燃堆积物√2016.03.017营区各功能区应设置明显的HSE标识或补充说明标识√2016.03.018营地选择应远离重大危险源（噪声、有毒有害和易燃易爆场所）√2016.03.019掌握当地疫情、避开自然疫源地、建立调查记录√2016.03.0110营区内外应整洁、美观，并设置分类垃圾箱√2016.03.0111禁止燃烧塑料等有毒垃圾√2016.03.0112不能长期切断当地自然排水通道；污水坑应选择在地表水不能流入的地方，并能容下营地污水，并定期处理，明确垃圾和污水的去向，最终处理应该符合环保要求√2016.03.0113食堂、浴室、招待所应使用无磷洗衣粉和洗涤剂√2016.03.0114做好消毒灭鼠、蚊蝇等工作，家禽圈养应与员工生活区保持50米以上距离√2016.03.01b食堂卫生与安全管理1食堂应设在地势高、干燥、便于排水处周围30米内不得设置厕所，内外无垃圾、污水和传染源；√2016.03.012工作间、储存间、餐厅有防蝇、鼠、蟑螂措施且卫生整洁、通风良好,不得堆放杂物、腐烂变质食物；√2016.03.01被检查单位负责人：2016年03月01日保存部门：中化华油建设集团有限公司质安科保存期限：同工程技术档案HSE细则监督检查表被检查单位：中化华油建设集团有限公司桐柏项目部检查部位：施工项目部共15页第3页编号：NXGD/TBXMB/HSE2016-001序号检查内容评价检查日期整改意见备注与说明符合不符合3食堂排出的油烟应有排烟系统和过滤装置并定期清理油污√2016.03.014刀具和切肉板、切菜板、面板要分开使用，洗手、洗肉、洗菜盆具也要分开;各种炊具、用具、容器、冰箱（柜）、消毒柜要清洁见本色；餐具每天要消毒，剩余饭菜用罩盖好或冷藏存放，再使用前必须加温、消毒处理；盛水容器应加盖。√2016.03.015坚持“四分开”（生、熟食品分开；鱼肉类分开；调料与主副食分开；消杀剂及有毒物品与主副食分开）；√2016.03.016炊管人员应持健康证、上岗证上岗，非炊管人员不得随便进入厨房和存储室（库），应有“禁入”标识；有传染病和严重皮肤病人不得从事炊管工作，有传染病员工应实行就餐分开、餐具专用。√2016.03.017严禁将食物加工废料和食物残渣、剩饭、剩菜倒如下水道或水泡内√2016.03.018液化气罐应与炉具保持一定的安全距离，远离火源√2016.03.019垃圾桶应与食堂保持30米距离以上√2016.03.01C厕所卫生1内外整洁通风，地面无粪便、垃圾；粪坑设盖√2016.03.012经常进行石灰或消杀药喷、洒消毒；专人定期清理粪便、清扫卫生。消毒应有记录√2016.03.01被检查单位负责人：2016年03月01日保存部门：中化华油建设集团有限公司质安科保存期限：同工程技术档案HSE细则监督检查表被检查单位：中化华油建设集团有限公司桐柏项目部检查部位：施工项目部共15页第4页编号：NXGD/TBXMB/HSE2016-001序号检查内容评价检查日期整改意见备注与说明符合不符合d库房管理1库房应设有专人负责，并应予以评价，职责应该清楚√2016.03.012对入库产品应检查其内外包装是否完整无损坏，乙炔气、氧气瓶是否加垫圈及防护罩，液化气瓶阀门是否完好泄露等√2016.03.013氧气、乙炔瓶之间的距离应符合标准√2016.03.014储存应建立台账，并有发放记录√2016.03.015应分类存放,堆垛之间的主要通道应有安全距离,不得超量储存。化学性或防护、灭火方法相抵触的，不得储存在一起√2016.03.016受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的物品和桶装、罐装等易燃液体、气体应在阴凉通风地点存放√2016.03.017各种气瓶的存放，要距离明火10米以上。氧气、乙炔应有瓶盖，并分开存放，要保持通风和有防砸、防晒措施√2016.03.018存放地点安全标识要明显√2016.03.019控制易燃、易爆物品的使用数量√2016.03.0110应根据物品种类、性质储存在通风良好的专用仓库，定期检查，并采取有效的防火措施和相应的防泄露、防挥发措施，并设置防毒、防腐用具√2016.03.0111库房应建立详细的管理制度√2016.03.0112防护用品的储存应选择较为干燥或有防潮措施的库房存放；不宜和有毒有害有污染以及易燃易爆物资存放在一起；不宜靠近火源存放。√2016.03.01被检查单位负责人：2016年03月01日保存部门：中化华油建设集团有限公司质安科保存期限：同工程技术档案HSE细则监督检查表被检查单位：中化华油建设集团有限公司桐柏项目部检查部位：施工项目部共15页第5页编号：NXGD/TBXMB/HSE2016-001序号检查内容评价检查日期整改意见备注与说明符合不符合13每三年应对库中的防护品更换一次；应建立更换记录√2016.03.0114固体废弃物的处理（含废油处理）√2016.03.01三HSE设施管理1建立和保持HSE设施档案√2016.03.012应确保HSE设施配置的充分性，能否满足需要，有无因缺泛HSE设施而未控制或未控制住的风险√2016.03.013应确保HSE设施配置的适宜性，是否有评价文件支持√2016.03.014应确保HSE设施配置的有效性，是否进行了定期检查，有无设备状况检查记录√2016.03.015配备必要的、满足需要的生活设施，如消毒柜、冰箱、冰柜、空调、厕所、浴室、风扇等，并定期检查，保持完整性。√2016.03.016针对不同类型危险源配备满足需要的消防器材，如灭火器、消防桶、消防锹、防火砂等，并按照要求定期检查，保持完整有效√2016.03.017关键部位，如员工宿舍、民工宿舍、材料库、食堂都应配置消防器材√2016.03.018消防器材的放置位置要便于使用√2016.03.019消防器材应有专人负责，建立和保持记录√2016.03.0110建立和保持消防器材的使用和管理制度√2016.03.01被检查单位负责人：2016年03月01日保存部门：中化华油建设集团有限公司质安科保存期限：同工程技术档案HSE细则监督检查表被检查单位：中化华油建设集团有限公司桐柏项目部检查部位：施工项目部共15页第6页编号：NXGD/TBXMB/HSE2016-001序号检查内容评价检查日期整改意见备注与说明符合不符合11有条件应配备现场医生或卫生员以及必要的医疗救护设施，保持药品的有效性，明确卫生员的责任√2016.03.0112完善应急设施的配备，如防雷避电装置、漏电保护装置、锅炉水位报警器、可燃（有毒有害）气体报警器和应急车辆等√2016.03.01四两书一表的实施1应按标准要求明确评价小组的组成、评价小组成员应能清楚地说出评价的方法和过程√2016.03.012应按要求填写环境因素识别登记表、危险源辩识和风险评价表、环境因素汇总评价表、重要环境因素清单和高、中度风险清单。√2016.03.013建立法律法规与标准清单作为评价的准则，并及时更新√2016.03.014评价范围应覆盖生产、生活的全过程，无未识别或评价项√2016.03.015重要危险点源应设专人负责、同时应加以标识、明确责任√2016.03.016写出风险评价报告，并应由项目部经理和公司委派HSE监督员共同签字认可√2016.03.017根据环境因素和风险清单制定管理目标、指标和管理方案，以及实施目标、指标的时间表，并向员工、相关方公布√2016.03.018项目部应针对识别出的风险，按照体系文件的要求编制“作业计划书”，并按要求进行审批√2016.03.019应确定出关键或危险岗位，并对关键（危险）岗位员工进行能力评价，并保持记录√2016.03.0110关键或危险岗位员工应熟悉本岗位的风险√2016.03.01被检查单位负责人：2016年03月01日保存部门：中化华油建设集团有限公司质安科保存期限：同工程技术档案HSE细则监督检查表被检查单位：中化华油建设集团有限公司桐柏项目部检查部位：施工项目部共15页第7页编号：NXGD/TBXMB/HSE2016-001序号检查内容评价检查日期整改意见备注与说明符合不符合11关键（危险）岗位应制定有操作规程，并持岗位指导卡上岗；指导卡内容应详细、具体、正确，具有指导意义√2016.03.0112岗位员工、雇员应熟记指导卡内容，熟悉本岗位的操作规程、严格按照操作规程操作√2016.03.0113特种作业人员应持证上岗√2016.03.0114编制HSE检查表，进行自查自纠，并对纠正预防措施的实施进行跟踪验证√2016.03.0115按照公司QHSE管理体系的要求建立和保持各种记录√2016.03.0116项目部要健全各种安全管理规章制度和管理办法√2016.03.0117对于发生的事故要进行总结评价，找出事故产生的原因和管理上的不足√2016.03.0118定期召开HSE会议，建立和保持记录√2016.03.0119定期对HSE工作进行总结，编制总结报告√2016.03.0120向员工、雇员宣传法律、法规和HSE知识√2016.03.0121项目部司机应完善相应的各种台帐√2016.03.0122对于公司下发的体系文件和资料应予以妥善保管√2016.03.0123施工现场应建立设备、设施一览表，投入使用的设备、设施应具有良好的性能状况√2016.03.0124HSE监督员应建立HSE监督日记、重大隐患备忘录、监督工作报告等基础资料√2016.03.01被检查单位负责人：2016年03月01日保存部门：中化华油建设集团有限公司质安科保存期限：同工程技术档案HSE细则监督检查表被检查单位：中化华油建设集团有限公司桐柏项目部检查部位：施工项目部共15页第8页编号：NXGD/TBXMB/HSE2016-001序号检查内容评价检查日期整改意见备注与说明符合不符合25关键设施应有专人负责√2016.03.0126压力容器或有限空间内作业要有监护人√2016.03.0127大货拉运人员时应在车箱设置保护措施（如系绳等）√2016.03.0128外雇司机应经过公司安全培训，并对其进行能力评价，确认合格后方可上岗√2