11国内外出差管理办法

昆山同心表面科技有限公司管理規章OYAMA國內外出差管理辦法(主動工作、主動配合)編號W11-M版本1.0日期2002年4月1日1.目的1.1為使本公司職工因公務需要出差時，其管理制度化、合理化。1.2促使本公司之出差管理業務推行順暢。2.適用范圍凡屬本公司各部門職工如因業務需要，須赴國內外出差接洽業務者，悉依照本規章所規范的體制管理之。3.權責單位管理部為本規章之權責單位，負責本規章之管制，并確保依據本規章之規范作業。4.名詞定義4.1國內出差本公司職工接洽業務、受訓、開會等，須至公司所在地以外縣市者屬之。4.2國外出差本公司職工因接洽業務、受訓、開會等，須至其他國家者屬之。5.出差申請5.1國內出差5.1.1經理級(不含)以下人員：A.出差人應于出發前辦妥出差期間之職務代理人，并事先提出「出差申請單」(附件一)。B.注明行程，交通工具后，經部門經理核准，并于出差前一日呈送管理部報備后始得出發。5.1.2經理級(含)以上人員。A.出差時間在2日內者免申請，口頭報備。B.出差時間在2日以上者應提出出差申請，經管理部、協理批准后始得出發。5.2國外出差不分職等一律須管理部，協理專案批准后始得出發。發布方式公告欄早會干部會議傳閱欄頁次1/3頁國內外出差管理辦法(主動工作、主動配合)編號W11-M版本1.0日期2002年4月1日6.出差報告6.1出差完畢返回公司后，應于3日(國內)、7日(國外)向單位主管提報「出差報告單」。6.2經理級以上人員或與其同行出差者免填寫「出差報告單」但必要時應口頭報告直接主管。7.出差旅費7.1預支旅費出差人于出差前須預支旅費者，應于出差期間可能須要之旅費金額范圍內在「出差申請單」內填寫，經部門經理核准后向管理部報核，再會財務部領取預支款項。國外出差依目的地及出差時間需要，經協理專案核准后，原則上以美金為旅費預支計算標准。7.2旅費報支7.2.1國內出差完畢返回后應于3日內檢具有關憑証，并填寫「出差旅費報銷明細表」、出差之旅費單據與出差報告并呈，經部門經理、管理部經理、協理核准后再會財務部結帳。7.2.2國外出差完畢，應于7日內檢具有關憑証，并填寫「出差旅費報銷明細」，出差報告呈部門經理、管理部經理、協理核准后再會財務結帳。7.3旅費申報標准項目內容級別住宿費交通方式誤餐費周日(節假日)出差津貼經(副)理實支1.依實際需要實支無課長級住宿時需請示80元以內/夜1.汽車火車為主2.派車需特准3.飛機需特准早：5元中：10元晚：10元無組長級以下(含)住宿時需請示80元以內/夜1.汽車火車為主2.派車需特准3.飛機需特准早：5元中：10元晚：10元25元/天*.如有經理級以上同行，經理支付相關費用不得申請。8.注意事項發布方式公告欄早會干部會議傳閱欄頁次2/3頁國內外出差管理辦法(主動工作、主動配合)編號W11-M版本1.0日期2002年4月1日8.1出差應以最短的時間、最經濟方法實施之。8.2所有費用報銷必須提供正式發票。8.3因受訓、開會等出差，如由主辦單位提供膳宿及交通者，不得申報相關費用。8.4出差期間不支付加班費。8.4出差人于出差期間應將聯絡地址、電話通知其職務代理人。8.5出差日程如須變更，應事先電話報請主管及管理部核准，事后盡速提出詳細報告。8.6出差職工于出差期間遇有緊急事項，應立即以電話向主管提出報告。8.7國外出差人應適時以電話或傳真向公司報告近況，以便掌握。8.8凡虛報差旅費者，記大過一次，嚴重者開除。發布方式公告欄早會干部會議傳閱欄頁次3/3頁歐亞馬自行車(太倉)有限公司出差申請單年月日出差人姓名部門職稱職務代理人日期自年月日至年月日計天地點事由預支旅費美金□人民幣□萬仟佰拾元整備注…財務：協理：管理部經理：單位主管：申請人：W-F-08歐亞馬自行車(太倉)有限公司出差旅費報銷明細表年月日出差人姓名職務代理人出差日期自起年月日至止核付金額日期起訖時間(地點)誤餐費住宿費交通費其它費用合計附據()張月日起訖種類金額財務：協理：管理部經理：單位主管：申請人：