上海市地矿工程勘察院

1上海市地矿工程勘察院上海市地矿工程勘察院上海市地矿工程勘察院上海市地矿工程勘察院2017201720172017年度部门决算年度部门决算年度部门决算年度部门决算2目目目目录录录录第一部分上海市地矿工程勘察院概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市地矿工程勘察院2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市地矿工程勘察院2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释3第一部分上海市地矿工程勘察院概况一一一一、、、、主要职能主要职能主要职能主要职能（一）承担水文地质、工程地质、环境地质、地质实验等地质勘查技术与方法研究工作。（二）承担本市地质灾害应急管理工作。（三）承担本市浅层地热能资源调查评价等地质资源研究工作。（四）参与本市地面沉降防治工作。（五）参与本市地质资料信息服务集群化和产业化工作。（六）参与本市土地整治与修复技术研究工作。（七）承担市规划国土资源局综合服务保障工作等。二二二二、、、、机构设置机构设置机构设置机构设置根据上述职责，上海市地矿工程勘察院设16个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务管理科、总工办、地质业务科、应急管理科、资产管理科、后勤管理科、浅层地热能技术研究所、国土资源整治工程技术研究所、地质灾害处置技术研究所、环境地质技术研究所、工程地质技术研究所、水文地质技术研究所、地质实验技术研究所、地质后勤保障服务部。4第二部分上海市地矿工程勘察院2017年度部门决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3,949.51一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入4,416.94四、公共安全支出四、经营收入2,108.05五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出880.34九、医疗卫生与计划生育支出296.21十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出8,196.65十九、住房保障支出211.78二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计10,474.5本年支出合计9,584.98用事业基金弥补收支差额结余分配889.52年初结转和结余年末结转和结余总计10,474.5总计10,474.552017年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入行号类款项1合计10,474.503,949.514,416.942,108.052208社会保障和就业支出880.34561.67318.68320805行政事业单位离退休880.34561.67318.6842080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★620.61392.99227.6252080506机关事业单位职业年金缴费支出★248.26157.2091.0662080599其他行政事业单位离退休支出11.4811.487210医疗卫生与计划生育支出296.21196.5099.71821011行政事业单位医疗★296.21196.5099.7192101102事业单位医疗★296.21196.5099.71610220国土海洋气象等支出9,086.173,053.803,924.312,108.051122001国土资源事务9,086.173,053.803,924.312,108.05122200111地质灾害防治884.48369.74441.1473.60132200114地质矿产资源利用与保护3,980.46342.151,603.852,034.45142200150事业运行4,221.232,341.911,879.3215221住房保障支出211.78137.5574.231622102住房改革支出211.78137.5574.23172210201住房公积金211.78137.5574.2372017年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出行号类款项1合计9,584.985,492.642,873.801,218.532208社会保障和就业支出880.34868.8611.48320805行政事业单位离退休880.34868.8611.4842080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★620.61620.6152080506机关事业单位职业年金缴费支出★248.26248.2662080599其他行政事业单位离退休支出11.4811.487210医疗卫生与计划生育支出296.21296.21821011行政事业单位医疗★296.21296.2192101102事业单位医疗★296.21296.21810220国土海洋气象等支出8,196.654,115.792,862.321,218.531122001国土资源事务8,196.654,115.792,862.321,218.53122200111地质灾害防治867.78810.8856.89132200114地质矿产资源利用与保护3,107.641,946.001,161.64142200150事业运行4,221.234,115.79105.4415221住房保障支出211.78211.781622102住房改革支出211.78211.78172210201住房公积金211.78211.7892017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3,949.51一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出561.67561.67九、医疗卫生与计划生育支出196.5196.5十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出3,053.83,053.8十九、住房保障支出137.55137.55二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3,949.51本年支出合计3,949.513,949.51年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余00一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计3,949.51总计3,949.513,949.51102017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出行号类款项1合计3,949.513,190.87758.642208社会保障和就业支出561.67550.1911.48320805行政事业单位离退休561.67550.1911.4842080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★392.99392.9952080506机关事业单位职业年金缴费支出★157.20157.2062080599其他行政事业单位离退休支出11.4811.487210医疗卫生与计划生育支出196.50196.50821011行政事业单位医疗★196.50196.5092101102事业单位医疗★196.50196.5010220国土海洋气象等支出3,053.802,306.64747.161122001国土资源事务3,053.802,306.64747.16122200111地质灾害防治369.74369.74132200114地质矿产资源利用与保护342.15342.15142200150事业运行2,341.912,306.6435.2715221住房保障支出137.55137.551622102住房改革支出137.55137.55172210201住房公积金137.55137.55112017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目经济分类科目编码类款科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出2,925.392,925.3930101基本工资540.53540.5330102津贴补贴1,277.161,277.1630103奖金30104其他社会保障缴费242.08242.0830106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费392.99392.9930109职业年金缴费157.2157.230199其他工资福利支出315.43315.43302商品和服务支出127.93127.9330201办公费9.639.6330202印刷费30203咨询费3.63.630204手续费0.10.130205水费0.760.7630206电费7.127.1230207邮电费1.51.530208取暖费30209物业管理费10.810.830211差旅费5.185.1830212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费4.414.4130217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费39.339.330229福利费45.5445.5430231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支12出303对个人和家庭的补助137.55137.5530301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金137.55137.5530312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计3,190.873,062.93127.93132017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数000000000000002017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码类款项科目名称合计基本支出项目支出合计注：上海市地矿工程勘察院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。14第三部分上海市地矿工程勘察院2017年度部门决算情况说明一一一一、、、、关于上海市地矿工程勘察院关于上海市地矿工程勘察院关于上海市地矿工程勘察院关于上海市地矿工程勘察院2017201720172017年度收入支出总体年度收入支出总体年度收入支出总体年度收入支出总体情况说明情况说明情况说明情况说明上海市地矿工程勘察院2017年度收入总计为10,474.50万元、支出总计为10,474.50万元。与2016年度相比，收入支出总计增加281.98万元。主要原因：绩效工资及年休假补贴调整。二二二二、、、、关于上海市地矿工程勘察院关于上海市地矿工程勘察院关于上海市地矿工程勘察院关于上海市地矿工程勘察院2017201720172017年度收入决算情况年度收入决算情况年度收入决算情况年度收入决算情况说明说明说明说明本年收入合计10,474.50万元，其中：财政拨款收入3,949.5