(新)管道-程序文件(已核对)

1文件编号：DX/CX-D-2009压力管道安装、改造、维修质量控制程序文件（第2版）□受控本□非受控本文本编号：DX-CD-022009年12月01日发布2010年01月04日实施贵州迪鑫工业设备工程有限公司1贵州迪鑫工业设备工程有限公司压力管道安装、改造、维修质量控制程序文件（第2版）批准页编制：审核：批准：日期2009年11月06日1贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D00-2009压力管道安装改造维修：程序文件第1页共1页质控程序文件目录序号文件名称文件编号00目录DX/CX-D00-200901文件控制程序DX/CX-D01-200902质量记录控制程序DX/CX-D02-200903管理评审控制程序DX/CX-D03-200904人力资源控制程序DX/CX-D04-200905设施和工作环境控制程序DX/CX-D05-200906质量策划控制程序DX/CX-D06-200907合同评审控制程序DX/CX-D07-200908采购控制程序DX/CX-D08-200909施工和服务控制程序DX/CX-D09-200910测量和监控装置控制程序DX/CX-D10-200911顾客满意度测评程序DX/CX-D11-200912内部质量审核控制程序DX/CX-D12-200913不合格控制程序DX/CX-D13-200914数据统计分析控制程序DX/CX-D14-200915改进控制程序DX/CX-D15-200916接受监督管理控制程序DX/CX-D16-20092贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D01-2009压力管道安装改造维修：程序文件第2页共2页01．文件控制程序1．目的对与质量保证体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件均为有效文件。2．适用范围适用于与质量保证体系有关的文件控制。3．职责3．1总经理批准发布质量保证手册。3．2管理者代表审核质量保证手册。3．3办公室负责体系文件的定期评审。3．4各部门负责本部门相关体系文件编制、使用、整理、归档保管。4．程序4．1文件的分类、保存4．1．1质量保证手册（含程序文件）由办公室备案保存。4．1．2二级质量保证体系文件。a)工作标准：包括管理标准（制度）；岗位责任制及任职要求；技术标准（国标、行业标准、企业标准、工艺规程、检测规范等）；质量记录等，由各部门负责保存。b)其他质量文件：质量计划、设计输出文件等由各部门负责保存、使用。C)公司级管理文件、行政管理制度、外来文件、法律法规性文件由办公室负责保存。4．2文件编号a)质量保证手册:公司代号DX/ZL-D-年号,手册中各章以章节号区分。b)质量记录（手册内的）：使用部门代号—手册中的章节号—记录顺序编号。c)各部门其他质量文件：部门代号—文件顺序号—年号。d)部门代号规定：资源部—ZY，工程部—GC，办公室—ZB。3贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D01-2009压力管道安装改造维修：程序文件第3页共2页4．3文件的编写、审核、批准、发放a)《质量保证手册》由办公室组织编写、管理者代表审核、质量管理评审委员会(临时机构)讨论、总经理批准发布,办公室登记,经管理者代表批准发放。b)各部门的文件由各部门编写汇总、由管理者代表审核、总经理批准，由办公室负责发放。c)文件发放和回收应有记录，并确保各场合得到的文件是适用的版本。4.4文件受控状态文件分“受控”和“非受控”两类，质保手册和重要的二级文件应受控，“受控”文件应加盖“受控”章，并跟踪更改。4.5文件的更改a)质量保证手册由工程部组织更改,填写《更改申请》报管理者代表审核,总经理批准后更改。b)其他文件由相关部门填写《更改申请》,经原审批部门审批后,由相关部门更改。c)已更改的原文件由相关部门收回,确保有效文件的唯一性。4．6文件的作废和销毁a)所有失效或作废文件,相关部门及时从使用场所撤出,盖“作废”章。b)需要销毁的文件经管理者代表批准后,办公室指定专人销毁。5．相关文件5．1《质量记录控制文件》6．质量记录6．1《文件发放、回收记录》6．2《文件更改申请》6．3《文件销毁申请》4贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D02-2009压力管道安装改造维修：程序文件第4页共1页02．质量记录控制程序1．目的对质量体系要求的记录予以控制。2．适用范围适用于证明产品符合性要求和质量体系有效运作的记录。3．职责a)各部门负责编制本部门的质量记录格式并收集、整理和保管。b)办公室负责监督、管理各部门的质量记录。4．程序a)质量记录由各部门负责编制,编号并执行《文件控制程序》。b)办公室汇总并编写《质量记录清单》，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等，交管理者代表批准后下发各部门执行。c)质量记录填写要及时、完整、真实、字迹清楚，不得使用铅笔和圆珠笔填写。d)质量记录复制由办公室进行。e)办公室定期（每半年）检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。f)超过保存期或其他原因需要销毁的记录，统一交办公室报管理者代表批准后销毁。5．相关文件《文件控制程序》。6．质量记录a)《质量记录清单》b)《文件销毁申请》5贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D03-2009压力管道安装改造维修：程序文件第5页共2页03.管理评审控制程序1．目的按计划的时间间隔评审质量保证体系,确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。2．适用范围适用于公司质量保证体系的评审。3．职责3．1总经理主持管理评审活动。3．2管理者代表向总经理报告体系运行情况，提出改进建议，编写管理评审报告。3．3办公室制订管理评审计划、收集有关资料，对评审后的纠正预防措施进行跟踪验证。3．4各部门准备、提供本部门工作有关的评审资料，实施评审中提出的纠正、预防措施。4．程序4．1管理评审计划a)每年至少进行一次,可结合内审结果或根据需要安排。b)办公室提前一个月拟订《管理评审计划》,按程序审批,内容包括评审目的、时间、依据、内容及重点参加人员等。4．2管理评审输入a)评审结果。包括内部审核，第二、第三方审核，工程质量审核等结果。b)顾客反馈及与顾客沟通的结果。c)工程施工的符合性、过程、测量和监控的结果。d)改进、纠正和预防措施实施及有效性监控结果。e)以往管理评审的跟踪结果。f)影响质量保证体系变化的因素,如内外环境、法律法规、新技术、新工艺的应用等。6贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D03-2009压力管道安装改造维修：程序文件第6页共2页g)质量方针、质量目标乃至整个体系的适宜性和有效性。4．3评审准备a)计划已按程序审批完毕。b)评审输入及相关资料、文件已准备就绪。c)参加人员已确定并下发《管理评审通知单》和相关文件资料。4．4评审会议a)总经理主持,各部门负责人参加,与会人员对评审输入作出评价,对不合格和潜在的不合格项提出纠正预防措施,确定责任人和整改时间。b)总经理对评审的内容作出结论。4．5评审输出包括a)质量体系的适宜性、有效性的评价。b)工程质量的改进、现有符合性的评价。c)资源的满足程度进行评价。d)会议结束，办公室汇总编写《管理评审报告》交管理者代表审核总经理批准下发。e)改进、纠正和预防措施由办公室按《改进控制程序》跟踪验证。4．6评审结果引起文件更改，执行《文件控制程序》。4．7管理评审的记录、资料由办公室保存。5．相关文件5．1《内部审核程序》5．2《改进控制程序》5．3《文件控制程序》5．4《质量记录控制程序》6．质量记录6．1《管理评审计划》6．2《管理评审通知单》6．3《管理评审报告》6．4《纠正和预防措施处理单》7贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D04-2009压力管道安装改造维修：程序文件第7页共1页04．人力资源控制程序1．目的规定相应岗位人员的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2．适用范围适用于所有人员，包括临时雇用与质量体系职责有关的人员。3．职责3．1办公室a)编制《岗位工作人员任职要求》。b)负责《培训计划》编制和上岗前教育。3．2总经理批准各部门负责人的任职要求和培训计划。4．程序4．1人员配备a)人员配备以公司各项岗位需要为基础。b)人员应具备有胜任该岗位的能力和资格，包括学历、职称、技术专长、资质和工作年限等。c)经批准的《岗位工作人员任职要求》是办公室招聘、选择、安排人员的依据。4．2人员培训对各类专业人员、特殊工种人员、内审员、新员工都要进行必要的培训。4．3特殊工种人员培训a)焊工、电工、计量员、探伤人员必须取得国家授权部门相应的培训合格证，持证上岗。b)内审员由质量认证机构培训、考试。4．4综合部负责建立、保存员工档案（含培训）。5．相关文件5．1《岗位工作人员任职要求》6．质量记录6．1《员工档案》8贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D05-2009压力管道安装改造维修：程序文件第8页共2页05．设施和工作环境控制程序1．目的识别并提供和维护为实现工程所需要的设施，识别并管理所需工作环境中人和物的因素。2．适用范围适用于所需的设施，如工作场所、硬件和软件、设备和工具、通讯、运输设施等的控制；对工作环境中人和物进行控制。3．职责3．1资源部负责对所需设施进行控制。3．2办公室协助资源部对工作环境进行控制。4．程序4．1施工设施的识别、提供和服务。4．1．1识别所需设施包括：工作场所、现场、办公场所、设备和工具（含工、卡、量具及检测、探伤等）、软件（计算机及网络）、水、电供应、通讯及运输设施等。4．1．2提供a).资源部根据使用要求和公司发展需要,填写《施工设施配置申请表》,经总经理批准后组织采购。b).需要自制的设备,由工程部设计,经总经理批准后,由资源部组织加工制造。4.1.3验收a).采购和自制的设施都要进行验收,由资源部组织使用单位(或人员)进行,在安装调试,单体、联运试车确认符合要求后应在《设施验收清单》上签字并由资源部保存;低值易耗品由资源部直接验收并作记录。b).验收不合格的设施，资源部尽快与相关单位协商，提出处理结果并记录在《设施验收单》上，重要设施的处理结果应报告总经理。c).资源部对合格设施进行编号,并在《生产施工一览表》上登记。9贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-05-2009压力管道安装改造维修：程序文件第9页共2页d).低值易耗品由仓库办理入库手续。4．1．4设施的使用、维护和保养a)工程部组织编写主要设施的操作规程,张贴或发放给使用单位。关键、特殊过程所用设备（如探伤等设施）的操作人员经培训、考试，持证上岗。b)资源部规定设施保养项目,或直接写在操作规程上。并定期收集设施保养情况及保障情况。c)根据b)条款收集数据,资源部制定年度《设施维修计划》,并组织实施。4．1．5设施的报废a)无法修复或无使用价值的设施由资源部报总经理批准后报废,并在《施工设施一览表》中注明报废日期。b)低值易耗品由资源部批准报废。c)未撤离使用现场的报废设施应标有明显标识。4．2工作环境办公室协助资源部对所需工作环境中人和物的因素进行控制。总的要求是做好施工现场的维护、防雨、防潮；配备必要的通风、消防；对设施进行定置管理；确保员工施工符合安全、卫生和劳动法规要求。5．相关文件《设计与工艺控制程序》6．记录6．1《设施验收单》6．2《施工设施一览表》6．3《设施维修计划》10贵州迪鑫工业设备工程有限公司文件编号DX/CX-D06-2009压力管道安装改造维修:程序文件第10页共2页06.质量策划控制程序1．目的对特定压力管道安装、改造、维修项目，按合同规定专门提供的质量措施、资源和活动程序，以确保施工质量达到规定要求。2．适用范围适用于与特定工程施工项目及合同有关的质量策划的控制及质量计划的编制、实施和控制。3．职责3．1总经理负责审批相关部门的质量计划。3．2办公室负责对各部门的质量策划的实施情况进行监督检查。3．3各部门负责本部门质量策划编制及实施情况。4．程序4．1对特定工程施工项目和合同应进行策划，策划应适用