上海地矿工程勘察院2017单位预算

上海市地矿工程勘察院2017年度单位预算目录主要职能机构设置预算编制说明2017年预算单位财务收支预算总表2017年预算单位收入预算总表2017年预算单位支出预算总表2017年预算单位财政拨款收支预算总表2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表相关情况说明上海市地矿工程勘察院主要职能上海市地矿工程勘察院是上海市规划和国土资源管理局下属事业单位，主要职能包括：1.承担水文地质、工程地质、环境地质、地质实验等地质勘查技术与方法研究工作；2.承担本市地质灾害应急管理工作；3.承担本市浅层地热能资源调查评价等地质资源研究工作；4.参与本市地面沉降防治工作；5.参与本市地质资料信息服务集群化和产业化工作；6.参与本市土地整治与修复技术研究工作；7.承担市规划国土资源局综合服务保障工作等。上海市地矿工程勘察院机构设置上海市地矿工程勘察院设16个内设机构，包括：行政办公室、人事劳动科、财务管理科、总师室、后勤管理科、计划管理科、地质业务科、应急管理科、资产管理科、浅层地热能技术研究所、应急灾害处置技术研究所、水文地质技术研究所、工程地质技术研究所、地质实验技术研究所、国土资源整治工程技术研究所、地质综合保障服务部。上海市地矿工程勘察院2017年部门预算编制说明2017年，上海市地矿工程勘察院预算支出总额为10,992万元，其中：财政拨款支出预算3,800万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,800万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：1.“社会保障和就业支出”科目562万元，主要用于单位离退休人员费用及单位缴纳职工的养老保险等费用。2.“医疗卫生与计划生育支出”科目196万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险支出。3.“国土海洋气象等支出”科目2,904万元，主要用于单位的基本支出以及地质灾害防治、地质矿产资源利用与保护等项目支出。4.“住房保障支出”科目138万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金支出。单位：元项目预算数项目预算数一、财政拨款收入38,000,000一、社会保障和就业支出11,118,5361.一般公共预算资金38,000,000二、医疗卫生与计划生育支出3,929,9042.政府性基金三、国土海洋气象等支出92,120,212二、事业收入50,919,580四、住房保障支出2,750,928三、事业单位经营收入21,000,000四、其他收入收入总计109,919,580支出总计109,919,5802017年预算单位财务收支预算总表本年收入本年支出编制单位：上海市地矿工程勘察院单位：元类款项208社会保障和就业支出11,118,5365,616,6685,501,86820805行政事业单位离退休11,118,5365,616,6685,501,8682080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7,859,8083,929,9043,929,9042080506机关事业单位职业年金缴费支出3,143,9281,571,9641,571,9642080599其他行政事业单位离退休支出114,800114,800210医疗卫生与计划生育支出3,929,9041,964,9521,964,95221011行政事业单位医疗3,929,9041,964,9521,964,9522101102事业单位医疗3,929,9041,964,9521,964,952220国土海洋气象等支出92,120,21229,042,91642,077,29621,000,00022001国土资源事务92,120,21229,042,91642,077,29621,000,0002200111地质灾害防治8,418,5253,742,4484,676,0772200114地质矿产资源利用与保护40,158,0033,421,50015,736,50321,000,000其他收入2017年预算单位收入预算总表编制单位：上海市地矿工程勘察院项目收入预算事业收入事业单位经营收入功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入类款项其他收入项目收入预算事业收入事业单位经营收入功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入2200150事业运行43,543,68421,878,96821,664,716221住房保障支出2,750,9281,375,4641,375,46422102住房改革支出2,750,9281,375,4641,375,4642210201住房公积金2,750,9281,375,4641,375,464109,919,58038,000,00050,919,58021,000,000合计单位：元类款项208社会保障和就业支出11,118,53611,003,736114,80020805行政事业单位离退休11,118,53611,003,736114,8002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7,859,8087,859,8082080506机关事业单位职业年金缴费支出3,143,9283,143,9282080599其他行政事业单位离退休支出114,800114,800210医疗卫生与计划生育支出3,929,9043,929,90421011行政事业单位医疗3,929,9043,929,9042101102事业单位医疗3,929,9043,929,904220国土海洋气象等支出92,120,21243,049,43249,070,78022001国土资源事务92,120,21243,049,43249,070,7802200111地质灾害防治8,418,5258,418,5252200114地质矿产资源利用与保护40,158,00340,158,0032017年预算单位支出预算总表编制单位：上海市地矿工程勘察院项目支出预算项目支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出类款项项目支出预算项目支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出2200150事业运行43,543,68443,049,432494,252221住房保障支出2,750,9282,750,92822102住房改革支出2,750,9282,750,9282210201住房公积金2,750,9282,750,928109,919,58060,734,00049,185,580合计单位：元项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算资金38,000,000一、社会保障和就业支出5,616,6685,616,668二、政府性基金二、医疗卫生与计划生育支出1,964,9521,964,952三、国土海洋气象等支出29,042,91629,042,916四、住房保障支出1,375,4641,375,464收入总计38,000,000支出总计38,000,00038,000,0002017年预算单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市地矿工程勘察院财政拨款收入财政拨款支出单位：元类款项208社会保障和就业支出5,616,6685,501,868114,80020805行政事业单位离退休5,616,6685,501,868114,8002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,929,9043,929,9042080506机关事业单位职业年金缴费支出1,571,9641,571,9642080599其他行政事业单位离退休支出114,800114,800210医疗卫生与计划生育支出1,964,9521,964,95221011行政事业单位医疗1,964,9521,964,9522101102事业单位医疗1,964,9521,964,952220国土海洋气象等支出29,042,91621,387,7167,658,20022001国土资源事务29,042,91621,387,7167,658,2002200111地质灾害防治3,742,4483,742,4482200114地质矿产资源利用与保护3,421,5003,421,5002200150事业运行21,878,96821,384,716494,252功能分类科目编码2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表项目一般公共预算支出功能分类科目名称合计基本支出项目支出编制单位：上海市地矿工程勘察院类款项功能分类科目编码项目一般公共预算支出功能分类科目名称合计基本支出项目支出221住房保障支出1,375,4641,375,46422102住房改革支出1,375,4641,375,4642210201住房公积金1,375,4641,375,46438,000,00030,227,0007,773,000合计单位：元类款项2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市地矿工程勘察院项目政府性基金预算支出项目支出合计功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出单位：元类款301工资福利支出27,572,20827,572,20830101基本工资5,405,2565,405,25630102津贴补贴12,286,03212,286,03230104其他社会保障缴费2,420,8322,420,83230108机关事业单位基本养老保险缴费3,929,9043,929,90430109职业年金缴费1,571,9641,571,96430199其他工资福利支出1,958,2201,958,220302商品和服务支出1,279,3281,279,32830201办公费96,28396,28330203咨询费36,00036,00030204手续费1,0001,00030205水费7,5507,55030206电费71,20071,2002017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表编制单位：上海市地矿工程勘察院项目经济分类科目编码经济分类科目名称一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费类款项目经济分类科目编码经济分类科目名称一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费30207邮电费15,00015,00030209物业管理费108,000108,00030211差旅费51,83051,83030216培训费44,07544,07530228工会经费392,990392,99030229福利费455,400455,400303对个人和家庭的补助1,375,4641,375,46430311住房公积金1,375,4641,375,46430,227,00028,947,6721,279,328合计单位:万元小计购置费运行费公务用车购置及运行费2017年上海市地矿工程勘察院“三公”经费和机关运行经费预算情况表合计因公出国(境)费公务接待费“三公”经费预算数机关运行经费预算数上海市地矿工程勘察院2017年度单位预算相关情况说明一、“三公”经费预算上海市地矿工程勘察院2017年度未安排“三公”经费预算。与2016年预算持平。二、机关运行经费预算上海市地矿工程勘察院2017年度未安排机关运行经费预算。三、政府采购情况2017年度本单位政府采购预算317万元，其中：政府采购货物预算281万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算36万元。2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额286万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。四、预算绩效情况2017年度本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额644.39万元。