油品调运分公司廉洁风险防控管理工作实施方案

1油品调运分公司廉洁风险防控管理工作实施方案根据《陕西延长石油工贸有限公司廉洁风险防控工作实施方案》的文件精神，结合分公司实际，制定本实施方案。一、指导思想以科学发展观为指导，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，针对腐败易发多发的领域和部位，牢牢把握“查、防、控”三个环节，以分公司经理和重要岗位、关键环节负责人为重点，以规范权力运行为抓手，以创先争优活动为载体，建立完善廉洁风险防控长效机制。拓宽监督渠道，加大防控力度，进一步规范权力运行，着力铲除腐败滋生的土壤，不断完善预警在先、防控在前的长效机制，推动分公司风气进一步转变，促进分公司党风廉政建设及各项工作的顺利开展。二、基本原则坚持循序渐进，在全面深入排查风险、制定防控措施的基础上，修正完善，推动建章立制，逐步建立“排查-防控-制度-修正”长效机制；坚持分层推进，突出班子成员，中层干部及重要岗位、关键环节工作人员的不同要求；坚持分级管理，按照干部管理权限分级管理和审核把关。三、工作目标按照全面开展、突出重点、扎实推进、务求实效的要求，以排查风险为基础，以监督防范为核心，以预警防控为关键，2以考核追责为保障，形成“风险设防、分权制衡、分级预警、分层追责”的防控模式，到2015年底逐步建立比较完善的廉政风险预警防控体系。四、实施范围和对象领导班子、统计、采购、司机等重点岗位，工程建设、人员招聘等关键环节。五、工作任务和步骤（一）准备动员阶段（3月25-4月15）1、成立机构：成立廉政风险防控机制建设工作领导小组。2、制定方案：结合分公司特点和工作实际，制定具有针对性、系统性和可操作性的实施方案，保证各阶段、各环节工作扎实推进。3、宣传动员。召开职工会议，进行宣传动员，传达工贸公司廉政防控机制建设工作精神，使全体干部职工充分认识到开展廉政风险防控工作的重要性、必要性，力求让每一位干部职工做到指导思想、工作目标、方法步骤、工作要求“四明确”。组织广大干部职工学习讨论，统一思想，提高意识，营造氛围，增强紧迫感，使每位党员干部形成“廉政风险无处不在、风险防控人人有责”的共识，提高参与的主动性和积极性。（二）风险排查阶段（4月16-5月31）3按照“研究岗位职责-梳理岗位职权-找准廉政风险点-开展评议-组织审核审定-公示结果”的流程，全面排查岗位风险。采取自己找、群众提、互相查、领导点、组织评等方式，从思想道德、外部环境、岗位职责和制度机制等方面，全面查找存在或潜在的廉政风险点。1、梳理岗位职权。对照“方案”和班子成员分工、各岗位职责以及年度中心工作、重大工作等，认真理清各岗位的职责，明确各岗位手中行使的职权，条款式加以说明，完成《廉政风险点查找和自我防控表》，并公示。2、查找风险内容。每个岗位责任人根据清理结果，逐项逐条对应分析并查找可能引发不廉洁行为和失职渎职行为的风险隐患，条款式加以说明。一是在思想道德风险方面，查找基础风险点。认真查找放松世界观改造、理想信念动摇等问题，认真查找不思进取、不作为慢作为乱作为等问题。二是在制度机制风险方面，查找隐患风险点。由于缺乏工作机制的明确覆盖，工作程序的明确规定，工作时限、标准、质量的明确约定，个人自由裁量空间较大，缺乏有效制衡和监督制约，可能造成行使权力失控，行政行为失范，构成滥用职权、“以权谋私”等严重后果的廉政风险。三是在岗位职责风险方面，查找重点风险点。查找领导岗位风险，查找在“三重一大”，即重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用等方面容易产生腐败行为的廉政风4险，同时结合职权查找主管工作、分管工作存在的廉政风险隐患；查找中层岗位等关键岗位风险，根据中层干部及关键岗位职责定位和授权情况，查找并分析出个人在履职岗位职责、执行制度、行使自由裁量权和内部管理权等方面或潜在的风险，查找具体经办人事调配、财务管理、物资采购等重要环节可能产生的廉政风险。3、排查隐患方法。通过自己找、群众提、互相查、领导点、组织评等方法进行；也可通过信访投诉、财务审计、舆情网络等渠道收集风险隐患点；重点从思想道德、岗位职责、业务流程、管理环节、制度机制和外部环境等六个方面归集可能发生腐败行为的风险点。在个人排查等基础上，召开干部职工和有业务往来人员代表参加评议会专题评议，进一步收集意见，确保查找务实、全面。中层以上干部和重要岗位工作人员经个人自查、评议、公示等完善后，经审定，填写《廉政风险隐患点查找表》，并向全体干部职工公示。4、明确风险等级。风险等级确定就是对每一项权力和每一权力岗位，可能产生违纪违法问题的几率、途径危害表现进行分析，确定风险等级，强化岗位廉政防范意识。根据风险性质、危害程度、发生频率分别用一、二、三级标识风险大小，加强廉政风险动态监控和定期检查分析，对每一个岗位存在或可能发生的廉政风险，及时警示提醒。（三）实施防控管理阶段（6月—12月上旬）51、开展岗位风险教育，筑牢思想防线。以“我的风险点在哪里，我的风险点有哪些”主题讨论活动为载体，以《廉政准则》的学习贯彻为主要内容，深入开展权力观和廉洁从政教育。通过组织观看反腐倡廉教育片、参观反腐倡廉教育基地、举办警示教育专题讲座和收看先进人物事迹报告等形式，进行警示和典型示范教育，切实增强干部职工的廉洁意识、风险意识和责任意识，增强拒腐防变的主动性和坚定性。针对排查思想道德方面的风险点，着力在抓好党员干部经常性教育、落实创先争优、加强人文关怀以及实施领导干部工作作风、领导作风、生活作风的日常化监督等方面完善防控措施。2、再造工作流程，强化主动防范。针对机制制度、岗位职责方面的风险，遵循合法性、创新性、透明性、时效性的原则，一是完善民主决策制度，完善党组织议事规则、行政议事规则和职代会工作规则，明确议事内容，规范议事程序，创新表决方式，强化决策监督，切实防止暗箱操作、权力滥用和“个人说了算”等行为，推进民主决策、公开透明；二是完善岗位职责制度，按照明晰职权边界、规范工作权限的原则，对每个岗位人员的工作职责、法定权限定相应的规范，细化到每一项职权的行使，细化到每一个人，做到有权即有责，用权讲规范，违权受追究；三是完善程序控制制度，根据权力运行流程，对每一个环节建立系统固化、环环相扣6的制度规范，既有效避免因工作程序交叉疏漏，造成责权混淆、权力失范，又形成相互监督制约，切实防止权力失去约束和滥用。3、实施动态管理，加强风险预警。加强日常监督检查和总体考核评估工作，对重点领域、重要岗位、关键环节实施全程、实时监察。通过不定期现场督查、行风政风测评、明察暗访、信访举报、效能投诉等方式，对廉政风险防控效果进行动态监控，同时收集廉政风险信息，进行分析评估，对可能引发腐败的苗头性、倾向性问题，视情节轻重，分别作出岗位预警、单位预警、综合预警，并采取自查自纠、教育提醒、廉洁谈话等方式，及时进行预警提示和纠正，避免发展成违纪违法行为。4、落实防控责任，实施责任追究。按照党员干部对所在部门负责人负责，部门负责人对分管领导负责，分管领导对主要领导负责的原则，逐级签订廉政风险防范责任书。对制度不落实、防控措施不到位的，责令纠错整改。对纠错整改不力，造成后果的，按照相关规定作出处理。对于违反或未能正确履行党风廉政建设责任制有关规定，导致发生违纪违法案件的，追究相关责任人的责任，并在全分公司进行通报。（四）总结完善阶段（2015年12月—2015年）对廉政风险防控机制建设工作进行自我评估，总结经7验，进一步完善制度。六、工作要求：开展廉政风险防控机制建设是今年分公司重点工作之一，分公司将切实加强组织领导，精心制定实施方案，细化各阶段工作目标和方法措施，创造性地开展好防控机制建设工作。着力抓好组织协调环节，形成共同参与、多方联动的工作机制；着力抓好排查环节，做到职权细化、风险点清楚、分析全面、抓住要害；着力抓好公开环节，多形式多渠道，及时向社会公开舆情；着力抓好防控环节，防控措施要突出针对性、实效性和规范性，确保化解风险措施得力；着力抓好总结完善环节，强化责任追究，推动责任落实，确保排查用真功、防控出真法、建设见真效，建立长效机制。把廉政风险防控机制建设同中心组学习工作和重点工作有机结合起来，在开展防控机制建设工作的基础上，形成分公司廉政风险防控实施办法，作为一项相对固定的工作每年开展，形成廉政风险防控长效机制。油品调运分公司二〇一五年二月十七日