设备技术台帐管理标准2015.08.31

QQ//HHNN内蒙古蒙电华能热电股份有限公司**********企业标准设备技术台帐管理标准2015-07-01发布2015-07-01实施内蒙古蒙电华能热电股份有限公司**********发布Q/HN-2-7120.07.010-2015**********Q/HN-2-7120.07.010-2015I目次前言..................................................................................II1范围....................................................................................12规范性引用文件...........................................................................13术语和定义...............................................................................14职责....................................................................................15流程与风险分析..........................................................................16管理内容与要求...........................................................................26.1台帐建立...............................................................................26.2台帐维护...............................................................................36.3台帐检查..............................................................................57检查与考核..............................................................................58相关/支持性文件.........................................................................69报告和记录..............................................................................710附录...................................................................................7附录A（规范性附录）设备技术台帐管理流程图.................................................8附录B（规范性附录）设备清册...............................................................9附录C（规范性附录）设备检修记录..........................................................10附录D（规范性附录）设备定期检查记录......................................................11附录E（规范性附录）设备异常分析..........................................................12附录F（规范性附录）动静密封点记录台帐....................................................13附录G（规范性附录）危及安全的设备、管道、阀门专用记录....................................14附录H（规范性附录）重大缺陷处理记录......................................................15附录I（规范性附录）设备技术台帐检查记录..................................................15Q/HN-2-7120.07.010-2014II前言为了规范内蒙古蒙电华能热电股份有限公司**********（简称**********，下同）设备技术台帐管理工作，确保设备技术台帐完善齐全，结合*********设备技术台账管理管理的实际情况，特制定本标准。本标准由**********安全生产管理体系领导小组提出本标准由**********生产技术部组织编制并归口管理。本标准编制单位：**********厂生技部本标准主要编审人员：主要起草人：**********初审：**********审核:**********批准：**********本标准代替2015年07月01日第四次修订发布的Q/HN-2-7120.07.010-2015《设备技术台帐管理标准》，由丰**********生产技术部负责解释。Q/HN-2-7120.07.8010-20151设备技术台帐管理标准1范围本标准规定了**********设备技术台帐管理职责、内容与要求、检查与考核。本标准适用于**********的设备技术台帐管理工作。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。Q/HN-1-0000.08.002-2013中国华能集团公司《电力检修标准化管理实施导则》试行3术语和定义下列术语和定义适用于本标准3.1设备技术台账指电厂所有设备应建立详尽的技术档案，设备技术台帐的内容应包括设备的技术规范、工艺标准、设备结构图及零部件图、设备校验（检验）报告、设备检修（新增、改造）各种资料记录等、设备异常分析、重大缺陷处理记录、设备缺陷备忘录、主辅设备评级、设备定期检查记录、设备异动变更、设备运行参数记录、库存物资（化学品）记录等关于该设备的一切相关的技术信息。3.2设备管辖部门是指是指机化检修队、锅炉检修队、电气检修队、热工检修队、脱硫除灰检修队、输煤车间、燃料管理部、供水车间、机修车间、通迅信息中心、运行部各专业、保卫科、供应部、生活服务公司、车队。4职责4.1总工程师4.1.1对设备技术台账进行监督管理。4.2生产技术部4.2.1负责检查、督促、指导设备管辖部门设备技术台帐的管理工作。4.2.2负责设备资料、图纸的整理并移交归档。4.2.3负责对设备管辖部门设备技术台帐进行检查与考核。4.3运行部4.3.1负责检查、督促、指导运行各专业运行技术台帐的管理工作。4.3.3负责对运行各传业运行技术台账的检查、指导、完善工作。4.3.4负责对运行各专业运行技术台帐进行检查与考核。4.4设备管辖部门4.4.1负责管辖设备技术台账的建立、完善和管理。5流程与风险分析5.1管理流程图设备技术台帐管理流程图见附录A5.2风险控制点Q/HN-2-7120.07.010-201425.2.1台帐建立：设备技术台帐中的各种记录、图纸、资料应齐全、准确、及时。5.2.2台帐维护：所有的台帐、图册必须与现场设备相符，系统或设备更改后，应及时更新相应的图纸等资料。5.2.3台帐检查：定期对台帐的修订情况进行检查。5.3风险分析5.3.1台帐建立：由于台帐的各种记录、图纸、资料不齐全、不准确、未及时的原因，可能发生设备基础资料无法查找的情况，可能导致设备在检修、运行过程中缺乏有效数据的风险，造成给设备安全运行带来隐患的结果。5.3.2台帐维护：由于未及时对台账进行维护更新的原因，可能发生设备基础资料不准确的情况，可能导致设备在检修、运行过程中缺乏有效数据的风险，造成给设备安全运行带来隐患的结果。5.3.3台帐检查：由于未定期对台帐的修订情况进行检查的原因，可能发生设备台账管理混乱的情况，可能导致设备技术资料数据丢失的风险，造成设备技术资料数据难以查找的结果。6管理内容与要求6.1台帐建立6.1.1设备管辖部门分管专工协助生产技术部专工在设备投入使用前将所分管设备的资料、图纸、报造等进行整理并由生产技术部专工移交档案室备案一份。6.1.2设备管辖部门专工在设备设投入使用前按着《设备划分管理标准》的规定根据本部门所管辖设备的说明书、图纸、技术规范、安装记录、报告、设计资料等设备技术资料编制检修工艺规程、运行规程及运行系统图，由生产技术部（运行部）分管专工、部长、检修副总（运行副总）审核，经生产厂长（总工程师）审批后装订成册后下发各相关部门执行。6.1.3设备所辖部门班组正副班长、技术员在设备设投入使用前按着本部门设备分工的规定根据设备说明书、图纸、技术规范、安装记录、报告、设计资料等对所辖设备建立完善的设备技术台账，并上传到办公自动化“OA”网保存。6.1.4设备技术台帐记录主要记载的内容：6.1.4.1设备清册:主要记录设备名称；设备型号；出厂编号；出厂日期；制造厂家；投产日期；安装地点；技术参数；主要备品备件规范等。见附录B（规范性附录）“设备清册”。6.1.4.2设备检修记录：记录检修类别；检修时间；检修负责人；检修内容；修前状况；检修过程；修后状况；缺陷原因分析。见附录C（规范性附录）“设备检修记录”。6.1.4.3设备定期检查：主要记载设备定期检查的时间、检查内容、检查结果、检查负责人等信息。见附录D（规范性附录）“设备定期检查记录”。6.1.4.4设备缺陷备忘录：主要记载设备名称、存在的问题、记录时间、预记消除时间、各理结果（意见）、采取的防范对策，详见《设备缺陷管理标准》附录E（规范性附录）“设备缺陷备忘录”。6.1.4.5设备异常分析：主经记载分析主题、发生异常的经过、故障的原因分析、责任定论及处罚、整改及防范措施落实情况及有关人员受教育情况等，见附录F（规范性附录）“设备异常分析”。Q/HN-2-7120.07.8010-201536.1.4.6动静密封点记录：主要记载动密封点总数、静密封点总数、密封点的渗漏及完成情况、本月渗漏点责任性质的原因分析、采取的措施、下月治漏重点工作计划等，见附录G（规范性附录）“动静密封点记录”6.1.4.7化学品库库存清册：主要记载化学品的名称、数量等信息，详见《危险化学品管理标准》附录C（规范性附录）“化学品库库存清册”。6.1.4.8计量器具周检台帐：主要记载计量器具名称、规格型号、测量范围、准确度等级、生产厂家、出厂编号、单位管理编号、安装地点、使用状态、分类、上次检定日期、本次检定日期、检定周期(月）、检定单位、使用班组等信息，《计量监督管理标准》附录B（规范性附录）“计量器具周检台帐”。6.1.4.9锅炉防磨防爆检查项目记录：主要记载检查部位、检修等级、检验时间、所在位置、检查情况、壁厚、蠕胀、所采取措施等《防磨防爆管理标准》附录B（资料性附录）“锅炉防磨防爆检查项目记录表”。6.1.4.10设备评级：评级表有一般设备评级表、主设备评级表、重要辅助设备评级表，见《设备评级管理标准》附录C(规范性附录)“一般设备评级表”、附录D(规范性附录)“主设备评级表”、见附录E(规范性附录)“主要辅助设备评级表”，主要记载评级的设备名称、评定日期、评级前后等级、升级计划及措施（评级理由）、设备存在的主要缺陷等信息。6.1.4.11危及安全的设备、管道、阀门专用记录：主要记载设备名称、所属机组或系统、所属班组、安装位置、设备参数、检修及检验记