战略地图及部门级别KPI提取

••战略地图举例•基于BSC目标绩效管理的课程之三因为专心专注所以专业A公司XXXX年度战略地图财务客户内部流程学习成长保证股东回报企业文化建设员工技能提升提高运营效率资本运营客户开发降低综合成本制度流程优化优质服务提升信息化水平完善战略执行体系提高员工满意度保证品质渠道建设产能提升建立模具制造中心客户满意强化研发增加收入新产品管理A公司XXXX年度战略主题解释（1/3）序号战略主题战略主题解释01保证股东回报实现年度销售目标4.716亿元，稅前利润率15%，税前利润总额7074万元。02增加收入（1）根据公司战略规划，实现年度营业额增长35%，达到4.716亿元；（2）依据产品加工类型区分，各类产品营业目标分别为，Hardtool营业额34080万元，CNC营业额9480万元，模具营业额3600万元；（3）依据产品用途区分，保持OA产品稳定增长，进一步扩大网络设备和金融机器类产品的营业额，开拓医疗设备市场。03降低综合成本（1）建立标准成本系统，加强对生产成本、采购成本、管理费用、财务费用和销售费用的控制，实现总成本、费用的降低；（2）通过供应商管理（包括供应商评价制度、优化供应商队伍和供应商建立战略合作伙伴关系等），降低采购成本和费用，提升采购作业效率；（3）通过职能管理水平的提升，将管理费用率控制在合理的范围之内；（4）建立财务预算体系，合理配置资金，降低财务费用。04客户开发（1）建立客户管理体系，开发一类客户，提高新产品盈利贡献；（2）强化营销组织和制度建设，完善市场营销体系，不断获得新的客户资源。05客户满意（1）满足客户在交期、品质、价格和服务等方面的诉求，提供高性价比的产品，增强客户满意度；（2）健全顾客满意度管理体系，包括顾客投诉处理和顾客满意度调查。06优质服务加强营销、采购、生产、物流等各个部门的组织协同程度，提高内部客户满意度，保证客戶准時交貨率。A公司XXXX年度战略主题解释（2/3）序号战略主题战略主题解释07保证品质（1）加强采购、生产、物流等影响产品质量的主要环节的质量管理，降低客户退货不良率；（2）加强对生产过程品质的控制，降低品质失败成本。08强化研发（1）加强研发人员队伍建设，持续地提升技术创新能力，不断开发新的产品与服务，及时地满足客户对产品功能和特性等方面的需求；（2）通过全面的市场调研，准确地把握客户需求，增加特定项目营业额。09提高运营效率通过完善制度与流程，增强企业职能管理水平，减少存货周转天数，提升人均生产效率，提升供应链的协作程度，最终实现企业运营效率的全面提升。10制度流程优化（1）建立并导入人力资源管理体系，包括绩效管理体系、薪酬体系和组织职位体系等；（2）完善财务管理制度与流程；（3）多体系的持续整合、推进和完善。11完善战略规划执行体系（1）建立集团公司管理体系，实施战略分析与战略监控；（2）通过经营计划与经营分析，确保战略的有效实施；（3）建立BSC导向的战略执行体系，最终保证公司战略目标的实现。12提升信息化水平（1）根据企业发展的要求，不断优化企业ERP系统，提供一个准确及时的信息化平台；（2）落实员工IT技能培训，提高员工对公司整体信息系统的使用能力。13新产品管理（1）准确理解客户需求，完善新产品开发流程，提高新产品开发成功率和模具生产量产合格率；（2）加强对新产品的品质管理，降低新产品客户退货不良率和新产品客户投诉次数；（3）加强对新产品生产过程的控制，平衡生产计划，保证新产品准时交货率。A公司XXXX年战略主题解释（3/3）序号战略主题战略主题解释14渠道建设通过营销渠道建设规划和营销分支机构组建，搭建一个能支撑战略实现的销售体系。15建立模具制造中心建立模具制造中心，发挥模具设计与制造的龙头作用。16产能提升通过设备合理利用、设备稼动率提升和人均生产效率提高来促进产能的增长，满足业务增长的需求。17资本运营（1）投资、兼并有利于企业战略发展的企业，扩大集团规模，创造上市条件；（2）拓展融资渠道，增加融资实力；（3）组建集团式管理管理构架。18员工技能提升（1）鼓励员工不断学习，提高自身的工作水平；（2）建立内部人才流动机制，激活人力资源存量；（3）针对企业培训需求，完善培训体系，提高员工素质。19企业文化建设（1）树立员工的业绩导向、结果导向与市场竞争意识；（2）强化员工对企业的认同度；（3）增强企业凝聚力，打造高水平的管理团队。20提高员工满意度加强内部沟通，提高员工满意度，减少员工流失率。A公司XXXX年度战略主题识别部门战略主题总经办物流管理部财务部人力资源部市场业务部资讯管理部生产部采购部工程部项目管理部品系部体系管理部保证股东回报★★★增加收入★★★★降低综合成本★★★★★★★客户开发★★客户满意★★★★★提供更优质服务★★★★保证品质★★★★★★强化研发★★提高运营效率★★★★★★★★★制度流程建设★★★★★★★完善战略规划执行体系★★提升信息化水平★★新产品管理★★★★渠道建设★★建立模具制造中心★★提升产能★★资本运营★★员工技能提升★★★企业文化建设★★提高员工满意度★★战略主题数目2045694635352物流管理部部门KPI设计物流管理部XXXX年度目标分解图部门职能（KPIp）提供更优质服务降低综合成本客户满意保证品质交货及时率运输破损率綜合管理评价车辆安全事故次数财务部部门KPI设计财务部XXXX年度目标分解图部门职能（KPIp）完善战略规划执行体系降低综合成本保证股东回报资本运营制度流程建设标准成本建立完成时间綜合管理评价财务分析有效性评价存货周转天数人力资源部部门KPI设计人力资源部XXXX年度目标分解图部门职能（KPIp）员工技能提升制度流程建设降低综合成本提高员工满意度企业文化建设培训计划达标率绩效考核辅导部门数人力成本占销售收入比率非工人流失率员工满意度綜合管理评价岗位招聘及时率市场业务部部门KPI设计市场业务部XXXX年度目标分解图部门职能（KPIp）降低综合成本增加收入/客户开发提高运营效率/制度流程建设/加强渠道建设客户满意/提供更优质服务新产品盈利贡献比重客户满意度客户投诉次数营销渠道建设规划通过总经理审批时间营销渠道建设计划达成率销售增长率模具销售收入增长率CNC销售收入增长率綜合管理评价保证股东回报资讯管理部部门KPI设计资讯管理部XXXX年度目标分解图部门职能（KPIp）制度流程建设提高运营效率/提升信息化水平员工技能提升流程优化项数ERP计划执行率IT培训计划达标率綜合管理评价信息系统重大事故次数生产部部门KPI设计生产部XXXX年度目标分解图部门职能（KPIp）客户满意/保证品质降低综合成本提升产能提高运营效率品质失败成本存货周转天数设备稼动率安全事故次数人均自社产值准時交貨率綜合管理评价新产品管理提高运营效率采购部部门KPI设计采购部XXXX年度目标分解图部门职能（KPIp）降低综合成本保证品质采购成本降低额度达标率外发退货率供货商管理体系有效性评价提高运营效率采购报价达成率准时交货达成率綜合管理评价工程部部门KPI设计工程部XXXX年度目标分解图部门职能（KPIp）保证品质增加收入/保证股东回报建立模具制造中心模具生產產品量試合格率CNC样品合格率模具产值模具利润模具制造中心建设完成时间綜合管理评价新产品管理项目管理部部门KPI设计项目管理部XXXX年度目标分解图部门职能（KPIp）提供更优质服务增加收入强化研发特定项目营业额产品调研及项目可行性研究报告完成质量新开发项目完成率綜合管理评价品系部部门KPI设计品系部XXXX年度目标分解图部门职能（KPIp）保证品质客户满意制度流程建设提高运营效率客户退货不良率客户投诉批次率品質成本量具管理营运成本降低率綜合管理评价新产品管理体系管理部部门KPI设计体系管理部XXXX年度目标分解图部门职能（KPIp）提高运营效率/制度流程建设评审（包括内部评审和外部评审）计划完成率外审严重不合格项外审一般不合格项綜合管理评价体系运作日常稽核未完成项数管理文件检讨及时率