现有流程及流程树

1北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组泓泰企业集团流程树（一）泓泰企业集团流程树市场营销科研管理物资供应生产物流管理财务管理行政与后勤人力资源市场研究与推广销售售后服务市场信息管理流程MM-002销售价格制定流程MM-005办事处经销商选择及评估流程MM-006重点工程竞标流程MM-007VIP客户开拓及合同签订流程MM-008订单处理流程MM-009发货流程MM-010重点客户管理流程MM-011客户投诉处理MM-012退货及换货流程MM-013营销计划制定流程MM-001营销计划市场推广实施流程MM-004推广方案制定流程MM-0032北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组营销计划制定流程MM-0013北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组市场信息管理流程MM-0024北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组推广方案制定流程MM-0035北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组市场推广实施流程MM-0046北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组销售价格制定流程MM-0057北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组办事处经销商选择及评估流程MM-0068北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组重点工程竞标流程MM-0079北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组VIP客户开拓及合同签订流程MM-00810北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组订单处理流程MM-009（张）区域或客户计划调度生产部经理执行总经理客服部经理订单处理合格审核审批组织生产制定作业计划订货订货通知单材料工令单生产通知单订货通知单YYYNNN发货流程MM-010组织评审有无现货Y生产通知单NY审核N11北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组发货流程MM-010（张）订单处理财务部经理物流管理仓储管理货运公司保安通知发货办理出库检查货物货物运输发运操作工打包装车调拨单货运单发货通知单各区域销售凭证调拨单调拨单填写产品调拨单订单处理流程MM-009货运单应收账款管理流程FIN-002开具销售凭证12北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组重点客户管理流程MM-01113北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组顾客投诉处理流程MM-012（张）客户客户服务质量监控体系管理品质管理执行总经理投诉初步责任判定组织相关部门分析客户投诉处理客户投诉质量信息反馈单审批NYYN传真提出处理建议及整改措施客户投诉处理意见制定整改措施并监督实施制定整改措施并监督实施客户投诉处理纪录14北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组泓泰企业集团流程树（二）泓泰企业集团流程树市场营销科研管理物资供应生产运作物流管理财务管理行政与后勤人力资源质量管理新产品开发入厂物资检验流程RD002质量事故处理流程RD-004新产品开发流程RD-005技术改造立项及实施流程RD-006生产计划制定流程MO-001检验试验设备管理流程RD-007生产质量控制流程MO-002产品质量抽查流程RD-003质量计划编制流程RD-001检验试验设备管理生产计划生产质量控制设备管理检修计划制定流程MO-003设备管理流程MO-004技术文件处理流程RD-008知识产权保护流程RD-009其它15北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组质量计划编制流程RD-001（张）客户及需求部门工艺技术科技发展中心主任管理者代表总工程师计划调度质检员提出需求或质量要求编制申请书审批编制质量计划书审核审批安排生产检验总结质量计划申请书质量计划书质量检验报告NNNYYY审核YN16北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组入厂物资检验流程RD-002（张）仓储管理发运操作工质量监控接到来货实施卸货申请卸货外观检验质量检验申请检验检验申请单检验报告不合格品通知单、检验报告NYYN装\卸货申请单采购物资不合格品处理流程PCH-008采购物资入库流程LOG-00117北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组产品质量抽查流程RD-003质量监控科技中心主任品质管理制定方案审批实施抽查是否有异常制定措施制造中心主任审批组织实施验证是否有效存档抽查方案抽查报告NYYYYNNN审批YN整改通知单18北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组质量事故处理流程RD-004（张）质量监控综合管理部经理执行总经理科技中心主任制造中心主任收到事故信息组织召开事故分析会一般事故组织召开事故分析会审核审批审批组织实施事故处理报告及结果重大质量事故事故处理报告事故分析报告责任部门NNNYYY制造中心责任其他部门责任监督相关部门实施监督相关部门实施事故处理报告及结果19北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组新产品开发流程RD-005（张）项目经理总裁总工程师计划调度实验技术新产品开发需求编制新产品开发计划审核安排小试审批组织评审组织试产计划评审组织样品试制小试总结并编制批量生产计划产品检验样品检验审批试制总结并编制试产计划安排批量生产组织新产品鉴定会N项目建议书新产品开发计划检验报告试产计划检验报告小试总结报告及批量生产计划YYYYYNNNN组织编制项目建议书科技发展中心主任审核YN审核NY审核试产报告NY20北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组技术改造立项及实施流程RD-006项目经理科技中心主任总工程师提出立项申请执行总经理N审核审批审批审核制定实施方案组织实施立项申请书改造实施方案NNNYYYY21北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组检验试验设备管理流程RD-007实验技术科技中心主任仓储管理收到设备执行总经理Y使用者组织修理提出报废报废退、换货使用验收组织初校物资出库流程LOG-004组织周校存档审批审核设备运维部经理辅料采购组织再次校准NNYNNYYNYYN22北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组技术文件控制流程RD-008（张）工艺技术科技中心主任总工程师执行者技术文件编制接受或交回审核审批编制正式技术文件检查有效性和完整性更改技术文件初稿文件发放(回收)清单文件更改通知单NYY编号、发放或回收更改23北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组知识产权保护流程RD-009项目经理市场研究总裁政府相关部门收集信息提出计划审核提出实施方案组织申报收集、存档批准科技主心主任资料的设计审批计划书实施方案各类产权证书申报材料NYYNNY品牌推广跟踪维护产权纠正申诉材料(发现被侵权时)通知24北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组生产计划制定流程MO-001计划调度制造中心主任销售部经理拟订销售年度计划执行总经理审核审批年度销售计划Y营运中心主任总裁制定年度生产计划审核审批根据实际情况进行调整年度生产计划NNNNYYY25北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组生产质量控制流程MO-002质量监控科技中心主任总工程师制定检验试验规程质检班长N审核审批检验试验规程Y组织检验产品质量抽查流程RD-003NY26北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组检修计划制定流程MO-00327北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组设备管理流程MO-00428北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组泓泰企业集团流程树（三）泓泰企业集团流程树市场营销科研管理物资供应生产运作物流管理财务管理行政与后勤人力资源资金管理费用报销应收账款管理流程FIN-002资金计划流程FIN-001经营款项付款结算流程FIN-003费用报销审批流程FIN-004费用报销流程FIN-005固定资产管理成本核算内部审计固定资产管理流程（财务）FIN-006生产成本核算流程FIN-007内部审计流程FIN-00829北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组yNyNy应收帐款管理流程FIN-002（张）订单处理区域财务部经理执行总经理超过限额不发货汇款审批签字款N天到账承诺书N总裁审批签字订单处理流程MM-009货款催收核实并财务处理30北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组经营款项付款结算流程FIN-003（张）支付需求者中心主任执行总经理财务部经理总裁计财中心主任提供相关单据审核审核审批审批签付NNNNNYYYY转帐出纳Y31北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组费用报销审批流程FIN-004（张）普通员工中心主任执行总经理财务部部经理部门经理总裁计财中心主任提供报销单据审核审核审核审批审批签付总会计师审核NNNNNNNYYYYYYY提供报销单据提供报销单据费用报销流程FIN-00532北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组费用报销流程FIN-005（张）费用报销者出纳财务会计计算金额是否超过借款支付差额开具还款收据支付签收NY审核盖章YN费用报销审批单、发票费用报销审批流程FIN-00433北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组固定资产管理流程(财务)FIN-006资产管理财务会计计财部经理计财中心主任(非生产)物资采购流程进口物质采购流程FIN-007金额≥2000登帐计提折旧审核实施计提折旧固定资产原纸YN审核YN审批总会计师总裁固定资产净纸NY掌握信息掌握信息立卷存档34北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组生产成本核算流程FIN-007财务会计计划财务部经理生产核算计财中心主任总会计师执行总经理总裁汇总物质出库流程LOG-004材料出库单计算凭证审核审核审核审核计算成本掌握信息掌握信息掌握信息立卷存档35北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组泓泰企业集团流程树（四）泓泰企业集团流程树市场营销科研管理物资供应生产运作物流管理财务管理行政与后勤人力资源采购准备采购供应商筛选流程PCH-002零星物资采购流程PCH-004招标物资采购流程PCH-005合格供方评价流程PCH-009采购价格确定流程PCH-001供应商管理物资采购计划流程PCH-003年度采购合同签订流程PCH-006进口物资采购流程PCH-007采购物资退货流程PCH-008物资入库库存管理物资出库采购物资入库流程LOG-001成品入库流程LOG-002仓库盘点流程LOG-003物资出库流程LOG-00436北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组三审后供方及价格二审后供方及价格一审后供方及价格二审后供方及价格一审后供方及价格初定供方及价格YNNN采购价格确定流程PCH-001（张）采购总裁执行总经理商务部经理收集合格供方发放询价函比价、洽谈审核/洽谈通知供方，定价审核/洽谈批准/洽谈YY37北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组综合打分，结论质量保证能力审核表分供方质量能力调查表NyN二次不合格淘汰yyN测试结论试生产认定报告单完整试生产认定报告单试生产通知测试报告及结论、分供方筛选流程PCH-002采购分供方生产部经理总裁或授权人质检员初步优选分供方提供样品、填写分供方质量能力调查表试验审准提供小批量样品组织小批量生产试验汇总资料、组织会审结论书面通知淘汰确认合格分供方、立档工艺技术会审、填表会审、填表38北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组二审合同文本一审合同文本N批准后合同文本合同文本审核yyN年度采购合同签订流程PCH-006采购合格分供方年度评价合格分供方、年度采购计划商务部经理审批总裁或授权人签订合同财务稽核审核39北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组N审核后比较结果及建议y比较结果及建议y进口物资采购流程PCH-007审核N采购采购进口物资需求商务部经理审批总裁或授权人寻找货源询价性价比较批准后比较结果及建议年度采购合同签订流程PCH-006分供方筛选流程PCH-002生产物资采购流程40北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组采购物资不合格处理流程PCH-008质量监控采购商务部经理执行总经理测试报告、不合格通知书退贷处理确认不合格性质组织评审审核让步接收采购物资退贷流程41北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组合格供方评价流程PCH–00942北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组yyNN生产性物资非生产性物资采购物资入库流程LOG-001采购仓储管理质量监控已购物资使用部门通知仓储到货填写请检单验收验收入库、登记、入帐合格与否合格与否采购物资不合格处理流程PCH-00843北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组成品入库流程LOG–00244北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组仓库盘点流程LOG–00345北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目组物资出库流程LOG-00446北大纵横管理咨询公司江西泓泰项目