2006龙湖地产采购部上半年工作总结下半年工作展望

LOGO月2月3月4月5月6月1、考核指标的完成情况1.1月度资金计划准确率目标值：≥95%月度资金计划准确率是根据计划财务部2月底下达的考核指标：造价采购部2006年1-6月资金计划，达标2个月，未达标4个月。以上数据来源为造价采购部部门统计。、考核指标的完成情况1.1月度资金计划准确率－未达标原因月度超计划金额（万元）准确率内部原因外部原因计划差量漏项内审手续未完部门调剂其他完成延期手续延期标准变化工具变化资金额度宏观政策市场风险1622105.9%29%4%5%43%11%2%5%105%，综合成本组管控2-42890.1%30%13%22%0%3%11%22%每月4次改为月末3次停用电子表格启用成本系统3-88089.8%21%0%21%4%34%0%21%月末3次改为月初3次钢、铝、铜材及水泥涨价4-14298.6%26%8%23%11%21%2%8%承兑额度到期5-54995.1%27%4%29%28%8%1%2%部门启动缓付减付全项目资金计划5.29调控应变6-98891.6%10%1%35%31%6%6%10%上述已付款金额包含：商运公司新建改建费用约340万；营销部装饰装修费用约320万。、考核指标的完成情况1.2年度资金计划准确率目标值：≥95%2005年2004年2003年2002年2006年96.48%10.79千万75.59%8.57千万86.13%5.6千万84.80%5.74千万（含工程部）111.97%？5.44千万5.61千万2006年上半年2006年下半年全年11.05千万造价采购部2006年上半年资金计划准确率为111.97%，未达标。以上数据来源为造价采购部部门统计。、考核指标的完成情况1.2年度资金计划准确率－月度资金计划比较分析2006年1-6月造价采购部资金计划对比表-2,0004,0006,0008,00010,00012,00014,0001月2月3月4月5月6月经批准的年初计划资金经批准的月度计划资金单位：千万月度与年初资金计划下达目标值相比，存在如下事项原因：1、项目进度实施提前（芳树晴川）2、市场材料涨价（铜、铝、钢材、水泥）3、产品标准提高（保温、断桥铝合金）4、项目资金计划分解误差（紫都城SOHO）5、商运公司新建改建费用6、营销部装饰装修费用上述1-5项经计划财务部确认同意增加资金额度9319万元超标原因说明、考核指标的完成情况1.2甲供材料采购合同招标率目标值≥80%重庆龙湖公司造价采购部承办的采购招标有16类，其中：甲供材料设备13类，乙供材料设备3类，应在上半年完成的有7类，应完成合同27份。半年完成实际招标2006年1-6月重庆龙湖公司造价采购部实际通过招标完成的甲供材料合同有20份，涉及金额1637万，甲供材料采购合同招标率＝20/27＝74.1%，未达标。年度计划招标、考核指标的完成情况1.4集中采购材料协议目标值≥12物资/服务名称招标文书编制招标文书发出开标定标中标通知书发出集中采购协议签订合同签订阀门√√√√＜＜U-PVC排水管及管件√√√√＜乙供柴油发电机组设备√√√√√＜电缆√√×PVC电线套管及管件√√√√＜乙供内外墙涂料×对讲设备√√√＜＜＜根据集团“提高采购议价能力”的要求，在重庆龙湖公司2005年集中采购工作总结分析的基础上，各公司造价采购部在2005年底对2006年集中采购的种类和承办方式进行了研究和讨论，最后完成《2006年度龙湖集团集中采购联合通知》，明确集中采购的共计18类。2006年上半年开展的集中采购工作中：内外墙涂料改为区域采购；电缆由于涨价原因招标失败；开关面板和消防报警推迟进行；阀门、U-PVC排水管及管件、PVC电线套管及管件及对讲设备已完成招标手续，待7月完善集中采购协议；发电机组已完成集中采购协议。上半年仅完成一项集中采购协议，未达标。、考核指标的完成情况1.3工程合同招标率目标值≥50%必须招标必须招标的工程有35类•必须招标的工程合同应有61份•实际通过招标完成工程合同的有41份工程合同招标率2006年上半年造价采购部应招标工程合同64份，实际通过招标完成的工程合同44份，招标合同金额48406万，工程合同招标率＝44/64＝68.8%，已达标。条件招标条件招标的工程有14类•条件招标的工程合同应为0。•实际通过招标完成工程合同的为0。计划外招标计划外招标的工程有1类•计划外招标的工程合同有3份。、考核指标的完成情况1.5施工图优化建议导致节约成本5万元以上的次数目标值≥3次/年·项目633万元节约成本西城天街1项观山水2项紫都城3项蓝湖郡2项、考核指标的完成情况1.5施工图优化建议导致节约成本5万元以上的次数-明细表项目内容节约成本蓝湖郡三期涂料阳台涂料建议使用一般外墙涂料，单方造价降低21.19元，三期建筑面积89286平米，总共节约成本189万元。189万元蓝湖郡B15市政人行道景观工程优化比较方案。32万元紫都城在紫都城正式用电工程施工图读图中，对1号开闭所到1号商区专配的电缆走向提出修改意见。16万元对紫都城商区车库屋面回填方案，提出改陶粒砼回填为土壤回填的优化建议。154万元对紫都城商区钢结构设计图提出将屋面镀铝锌内板改为镀锌板的优化建议。25万元观山水针对观山水筏板基础施工方案，提出支撑双层钢筋的角码铁由ф25改为ф16的优化建议。5万元观山水14栋单体楼的三个楼层设计为140mm，提出优化建议改为130mm。12万元西城天街结合西城天街车库钢筋施工图设计，建议采用锥螺纹套筒连接，并作了详细认真的分析对比，预计直径16以上的钢筋都采用锥螺纹套筒连接后，可以使钢筋接头的费用比绑扎搭接接头的费用少约200万元。200万元合计633万另2006年上半年造价采购部提出合理化建议2项，暂无法计算节约金额。以上数据来源为造价采购部部门统计，尚未得到三个部门的共同确认。、公司战略的执行情况龙湖总体竞争战略行业平均售价行业平均成本行业平均利润龙湖平均售价龙湖平均成本龙湖平均利润控制成本提升成本控制力，保持行业内的成本竞争优势2.提升销售收入提升产品和服务溢价能力并覆盖更多区域，实现销售收入快速增长1.提高资金周转率提高资金周转率并保持一个较大的、安全的资金运营规模3.、把分供方的维保从单纯后控调整为前后循环控制；实现新老分供方、工作质量高低、维保工作的有序选择。2、组建专门的维修队伍，妥善解决维修期内的质量和效果；实现地产和物业的维修管理互补目前状况1、重新修订维保条款。2、定期召集地产物业乙方的维修会议。3、把执行情况反馈到分供方的合作选择和结算办法的奖惩。4、清理分供方扣款死帐、呆帐，加大合同奖罚的处理力度，作为分供方的合作选择、进度支付和结算办法的奖惩的依据。控制成本提升销售收入提高资金周转率实施要点战略路径•强化对客户敏感点的持续挖掘和改进2、公司战略的执行情况2.1提升销售收入•维修及时率和有效性、无负面影响•分供方评价体系、完成部门内的敏感度基本分析。其中“五星级”的是门窗、空调、植物。2、根据材料敏感度的差异采取不同的工作方法：甲供、招标（设计、施工）、库存。控制成本提升销售收入提高资金周转率实施要点战略路径•强化对客户敏感点的持续挖掘和改进敏感程度内部因素外部因素配置标准功能要求成本效果业主销售贡献高6.20%0.00%6.20%10.33%15.70%7.02%中20.25%38.84%40.50%14.46%42.98%38.43%低73.55%56.61%53.31%75.21%41.32%47.11%无0.00%4.55%0.00%0.00%0.00%7.44%合计100%100%100%100%100%100%2、公司战略的执行情况2.1提升销售收入针对“目标客户群“挖掘”能够创造新的潜在满意度的那些不同的产品或服务”。逐步建立系统的机制持续从居住空间、生活环境、工程质量、购房体验与居住体验方面挖掘客户敏感点并进行持续改进。网工作展望目前状况通过完成各个阶段的项目任务，初步建立了模板：1、弗莱明戈24号楼目标成本分析2、观山水造价指标分析3、西城天街目标成本测算4、110项目目标成本测算、分解5、芳树晴川目标成本测算6、水晶郦城一组团结算分析7、景观工程的常规清单单价8、公寓楼室内和公共走道的装修单价实施要点1、建立三类高端产品（花园洋房、高层住宅、别墅）的建安成本模块。2、建立三类高端产品不同档次配置的成本数据库3、编制成本测算参考基价表。控制成本提升销售收入提高资金周转率战略路径•提升围绕成本敏感点设计能力2、公司战略的执行情况2.2控制成本水晶郦城一期一组团成本实际执行值比目标值超支2893万元，超支率为9.4％。其中由于量差导致的差异额为901万元，差异率为2.9%；由于价差导致的差异额为1992万元，差异率为6.5%。其中如果把主材的采购价格控制在目标值以内，则实际执行值为1106元/平米，与目标成本差异率为０.５％，基本和目标成本相吻合。1、在“研发环节中的经济评价体系”中成为经济模型的组成模块，强化目标成本对于设计和施工的指导和管理意义。2、通过“深入研究建筑规划与成本特征的相关关系，以更低的成本提供更优质的产品。”3、分类控制指标初步设想：•主持类小于2%•配合类小于5%•协调类小于10%、公司战略的执行情况2.2控制成本项目期数工程内容方案测算下达前测算下达后分解过程控制分解后的调整执行对比西城天街二期建安成本○★鸿恩寺公路投资建安成本○★金开大道天桥建安成本○110项目建安成本○紫都城三期建安成本○蓝湖郡小学建安成本○西城天街一期建安成本○○★芳树晴川一期建安成本○○紫都城一二期装饰装修○○○★观山水一期建安成本○○○★蓝湖郡三期建安成本○○○○★水晶郦城一期建安成本○○○○○★水晶郦城一期一组团景观工程○○○○○★水晶郦城一期二组团电气部分（与×科对比）○○○○○★网工作展望目前状况•和景观项目部共同完成了景观工程的清单单价招标•结合项目工程的实施情况，完成了重点分包工程的招标工作。实施要点1、景观工程的成本数据和承办策略的积累和固化2、重点突破土石方、安防、防水、保温、门窗（铝合金／塑钢）的关键分包工程的招投标工作。控制成本提升销售收入提高资金周转率战略路径•提高采购议价能力1、实现景观工程清单单价结合签证变更包干的合同模式。2、实现专业方式、控制结果、雇主形象等多方面的收益。2006年上半年造价采购部重点分包招标工作详见下表：2、公司战略的执行情况2.2控制成本、公司战略的执行情况2.2控制成本种类项目定性定量措施土石方西城天街110项目价格基本维持了较低的水平；但目前土石方施工形成土石方施工单位“寡头“经营加大资源