个人廉政风险防控自查表(表式一)

个人廉政风险防控自查表（表式一）姓名江峰职务乡党委书记岗位主要职责1、主持乡党委全面工作，贯彻执行党在农村的路线、方针、政策和上级党组织及本级党委的决定，保证上级组织的指示在本乡的实施。2、主持研究本乡经济社会发展规划，组织乡党委对本乡经济、社会、行政工作中重大问题的讨论、决策。。3、负责召集党委会，讨论制定党委的工作计划、决议，并组织检查计划和决议的执行情况。4、抓好精神文明建设，加强对文化、教育、计划生育事业的指导，加强对干部、职工、人民群众的思想政治教育。5、抓好党委和基层党（总）党支部的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，支持群团组织独立开展工作。6、按照干部管理权限，抓好对乡、社区基层干部的选拔、培训、推荐、考察和监督工作。7、领导和支持人大和人民政府开展工作，履行各自的工作职责。8、完成上级党委交办的其他事项。风险类别风险点（主要内容及表现形式）风险等级防范措施制度机制风险1、在制度执行过程中，出现监督不到位或约束不够，导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作用。2、在制度执行过程中，不推行民主集中制，不依靠群众，存在制度落实不到位的风险。高1、认真落实党风廉政建设责任制，推进党务政务公开，提高工作透明度，自觉接受上级和群众的监督；2、严格执行民主集中制原则，重大事项召开党委会讨论决定；3、充分发挥人大、政协、纪委及人民群众的监督作用，确保工作顺利开展。岗位职责风险1、不推行民主集中制，导致班子内部存在不团结、不稳定因素。2、不执行议事规则，个人至上，利用职权和影响力，为特定关系人和小群体谋取不正当利益。3、对干部的选拔、使用、推荐、管理不按组织程序，任人唯亲，谋取私利。高1、严格执行《干部选拔任用条件》，在推选和使用中坚决做到公开、公平、公正；2、严格执行各项管理制度，认真抓好检查落实。3、认真履“一岗双责”，严格执行廉政准则。业务流程风险1、违反重大事项的决策规定，实施重大项目使用大额资金，导致滥用权利的风险。2、违反规定，不按程序办事，可能导致乱作为或不作为的风险。高1、加强财务监督、严格纪律，落实重大事项集体讨论制；2、制订详细业务工作流程，公开流程图，接受干部群众和社会监督；3、工作人员定岗定责，严禁违反工作流程和工作纪律的行为。部门审核意见分管领导审核意见备注：1.本表一式三份，一份公示，一份存档，一份个人自留。2.填写内容如有需要，可另附页。填表日期：2012年9月5日个人廉政风险防控自查表（表式一）姓名黄震职务党委副书记、乡长主要岗位职责1、统筹安排全乡经济工作，处理全乡所有的社会性事务；2、在乡党委管理范围内对全乡干部管理、人事分工和重大事项上协助书记决策，参与表决；3、组织本级预算执行，编制本级预算调整方案，负责乡政府财务一支笔审批；4、民政救灾、救济款物，农民政策性补贴、社会保障和计划生育奖扶补助方案审批；5、负责签发政府名义文件，代表政府与法人单位或自然人签订各种《合同》或《协议书》；6、执行人民代表大会的决议，办理代表议案、意见和建议，安排政府各种日常性工作；7、对政府班子成员、科员、办事员的工作监督，对政府各职能机构、县以上单位派驻乡机构、事业单位、社会团体的工作监督。风险类别风险点（主要内容及表现形式）风险等级防范措施制度机制风险1、对干部管理、人事分工和重大事项上建议不公正、不客观；2、在领导贯彻执行上级党委、政府部署要求时不坚决、不全面；3、不执行民主集中制。高1、落实党风廉政建设责任制，推行政务公开，自觉接受社会和群众监督；2、坚持用制度管人管事；严格遵守工作纪律，进一步改善工作作风。3、严格执行民主集中制，重大事项讨论决策。岗位职责风险1、从自身出发，或为特定关系人考虑而制定不科学的规划，出台不切实际的政策；2、不履行公共管理和服务职能，行政不作为；3、违反规定，实施项目，安排资金；4、违规报销应当由个人支付的各种费用。高1、对照岗位职责和有关政策法规严格执行，认真抓好落实；2、认真贯彻执行《廉洁从政若干准则》，确保监督检查到位；3、按规定实施好各类项目，合理安排项目资金。业务流程风险1、在财务审批时不严格按规范、程序操作，把关不严；2、在履行经济管理和项目建设管理时违反原则，谋取私利。高1、严格执行财务管理制度，接受干部群众和社会监督；2、建立监督检查机构，形成业务流程各环节相互监督制约的机制；3、在经济管理和项目建设管理过程中坚持原则，清正廉洁；4、加强对各类资金使用情况的监管。部门审核意见分管领导审核意见备注：1.本表一式三份，一份公示，一份存档，一份个人自留。2.填写内容如有需要，可另附页。填表日期：2012年9月5日个人廉政风险防控自查表（表式一）姓名张启春职务人大主席主要岗位职责1、向本级人民代表大会负责并报告工作，召集并主持主席团会议。2、负责组织本级人民代表大会会议的准备工作。3、组织代表学习和宣传宪法、法律法规，上级人大及其常委会和本级人民代表大会的决议、决定，组织代表检查了解在本行政区域的执行情况。4、联系并组织本级人民代表大会代表，组织代表开展视察，参加执法检查，对本行政区域的重大事项进行调查，听取乡人民政府的工作汇报。5、及时反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见。6、检查主席团交由乡人民政府和其他相关部门办理的议案及建议、批评和意见的办理情况。7、受理人大代表和人民群众的来信来访，受理人民群众对本级国家机关及其工作人员的申诉和意见。8、指导和协肋各选区依法办理本级人民代表大会代表和上一级人大代表的罢免、补选、增选的有关事项。9、办理上级人民代表大会常务委员会委托的和乡人大主席团的有关事项。风险类别风险点（主要内容及表现形式）风险等级防范措施制度机制风险1、在执行规章制度过程中发现有些制度不够科学、严谨，缺乏约束力，而不及时提出修改建议。2、制度监管机制不够完善，不能及时补充建立。中1、增强政治素质，认真履行人大依法监督职责，及时提出修改、补充的意见和建议。2、加强对制度执行情况的监督检查，提高制度执行力，发挥好制度的约束和预防作用。岗位职责风险1、不如实反映代表和群众对政府的建议、批评和意见；2、不能客观公正办理群众的申诉和意见；3、在履行监督职责时，有意偏袒、庇护被监督个人和单位。中1、认真落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”。2、廉洁自律，严格执行廉政准则。3、定期公开和报告工作情况，接受社会检查。业务流程风险业务流程各环节缺乏有效制约，工作起来易发生不良行为。中1、制定详细的业务流程，公开流程图，接受群众监督。2、建立监督检查制度，形成业务流程在各个环节相互监督制约和自查自纠机制。3、强化为民服务宗旨，坚持加强党性锻炼讲政治，爱岗敬业讲奉献，严格要求讲自律。部门审核意见分管领导审核意见备注：1.本表一式三份，一份公示，一份存档，一份个人自留。2.填写内容如有需要，可另附页。填表日期：2012年9月5日个人廉政风险防控自查表（表式一）姓名王霞美职务政协工委主任主要岗位职责1、负责上级政协机关部署的本职工作，发挥好政协委员参政议政职能，主持政协全面工作；2、在党委管理范围内对全乡干部管理、人事分工和重大事项上参与协商表决；3、承办好党委、政府交办的其他工作。风险类别风险点（主要内容及表现形式）风险等级防范措施制度机制风险对现有的制度不能及时完善，可能造成工作的偏差。低1、对照党风廉政建设责任制要求，加强自我约束并加大对干部的管理力度；2、自查自纠，对现有的规章制度认真梳理，充实完善，切实做到规范化。岗位职责风险1、利用政协参政议政的职能，为自身或特定关系人谋取权利；2、接受吃请和馈赠，在监督活动中不能坚持原则，隐瞒监督检查真实情况。中1、廉洁从政，严于律己，严格遵守廉政准则；2、认真履行政协自身职能，实事求是地开展监督活动，如是反映情况，主动接受社会监督。业务流程风险不坚持按规章程序办事，随意性大，缺乏有效的相互制约机制，导致发生不良行为。中1、公开工作职能和业务流程，提高工作的透明度，自觉接受群众监督；2、督促制订完善的工作业务流程图，向社会公开；3、建立有效的相互监督机制。部门审核意见分管领导审核意见备注：1.本表一式三份，一份公示，一份存档，一份个人自留。2.填写内容如有需要，可另附页。填表日期：2012年9月5日个人廉政风险防控自查表（表式一）姓名朱应国职务党委副书记、常务副乡长主要岗位职责负责财政、村镇建设、组织、人事、宣传、政法、重点工程风险类别风险点（主要内容及表现形式）风险等级防范措施制度机制风险制度不完善、不健全、易产生漏洞，制度执行方面要落实中完善和健全制度，同时要对执行制度进行有效监督。岗位职责风险岗位职责不认真履行，易错位、越位、缺位高认真履行岗位职责，结合实际要健全和完善相应的岗位出现业务流程风险不认真按程序办事，易办错事、坏事高认真执行制度和工作程序，抵制不良影响和干扰。部门审核意见分管领导审核意见备注：1.本表一式三份，一份公示，一份存档，一份个人自留。2.填写内容如有需要，可另附页。填表日期：2012年9月5日个人廉政风险防控自查表（表式一）姓名张启红职务乡纪委书记主要岗位职责1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻执行上级党委、纪委、本级党委的决议、决定；组织党员干部认真学习党章以及党内法规，学习党的基本知识，基本理论，基本路线以及科学文化知识等；2.按上级主管部门的要求，切实抓好本级管理人员违法乱纪行为的查处。检查和处理党组织、党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消这些案件中对党组织、党员的处分，并将处理结果向上级纪委和同级党的委员会的报告，受理党员的控告和申诉；3.协助乡党委，结合本单位实际，制定本单位反腐倡廉工作措施；4.重点领域的监督检查、专项工作治理。风险类别风险点（主要内容及表现形式）风险等级防范措施制度机制风险1、在制度执行过程中，发现有些制度不够科学规范、不能及时进行补充修改和完善，可能造成工作中出现偏差。2、对制度落实情况等监督机制不健全，可能导致制度不能得到有效落实。3、在制度执行中，由于人情关系不能严格按制度办事。高1、对现有的规章制度进行梳理，充实和健全，切实做到业务工作规范化，工作程序流程化。2、建立健全监督机制，按制度办事，不询私情。3、加强对制度执行情况的监督检查，发现问题及时督促整改。岗位职责风险1、为谋取不正当利益，向当事人泄露举报人信息和举报内容。2、收受他人好处，为当事人说情开脱，逃避追究。3、接受当事人吃请和馈赠，该立案的不立案，隐瞒监督检查中发现的问题。4、优亲厚友或收受好处，违反规定或程序为他人谋取利益。中1、从严要求自身，严格按规章程序办事，不询私情，不接受吃请，做到廉洁从政。2、认真履行自身职责，加大监督检查和考核力度，发现问题及时指出，并提出合理化的意见。3、增强工作主动性，加大案件查处力度，严格依法依规对责任人实施追究。业务流程风险在工作中不能按规定流程办理，流程各环节缺乏有效的相互制约和监督内控机制，工作人员易发生不良行为。低1、制定详细的业务工作流程、公开流程图。2、工作人员定岗定责，严禁违反工作流程和工作纪律的行为。3、建立监督检查制度。部门审核意见分管领导审核意见备注：1.本表一式三份，一份公示，一份存档，一份个人自留。2.填写内容如有需要，可另附页。填表日期：2012年9月5日个人廉政风险防控自查表（表式一）姓名杨双林职务党委组织委员主要岗位职责1、负责组织人事、选派（选聘）工作；2、在乡党委会管理范围内对全乡干部管理、人事分工和重大事项上参与决策表决；3、对政府科员、办事员的工作监督，对政府各部门、社会团体的工作监督；4、参与政府民政工作，分管民政办。风险类别风险点（主要内容及表现形式）风险等级防范措施制度机制风险1、执行机关管理制度不到位；2、对现有制度未能系统学习和掌握，对过时的制度未能组织及时清理；3、对实际工作中暴露出来的制度缺失，有可能引发廉政风险的环节未能及时提出完善建议。中1、严格执行机关管理制度，确保机关高效、有序运转；2、加强学习，全面了解制度规