月度生产经营分析模版

2009年月份经营分析总结报告汇报人：目录质量情况介绍整体生产经营情况产能情况介绍成本情况介绍1234重点工作总结及计划5总体经营情况：内容1月2月3月4月5月6月小计产量（吨）订单达成率（%）产能利用率（%）产品出成率（吨）质量合格率（%）劳动生产率（吨/人）生产成本节超金额（万元）直接材料燃动直接人工制造费用成本合计产品毛利率（%）产量完成情况项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计预算（吨）实际（吨）完成率（%）预算实际1300吨产量完成情况产品品项：基础杯酸5%袋酸11%桶酸16%大果粒21%复合果粒26%畅轻系列11%优品嘉人系列5%其他5%品项一季度产量基础杯酸袋酸桶酸大果粒复合果粒畅轻系列优品嘉人其他产能利用率：备注：核定月产量按照一个月25天计算。2月按照23.3天计算60%50%59%63%010050项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计核定产能实际产量完成率（%）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计4-6月份各生产线平均日产量4-6月份各生产线平均日达成率1-6月份日平均产量1-6月份各线产量贡献率订单达成率：备注：核定月产量按照一个月25天计算。2月按照23.3天计算96%90%93%95%7510090项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计实际产量断货量达成率（%）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计质量合格率：90929496981001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计08年09年项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计08年实际09年实际市场投诉市场投诉(次数)批量性投诉产品出成率：808590951001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计08年09年项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计08年实际09年实际劳动生产率：项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计08年实际09年实际58去年同期上月当月(吨/人)劳动生产率11011113累计6单吨成本：50005100上月当月预算(元/吨)单吨成本431052005300540055005600元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计09年预算09年实际53成本控制-原奶价格（含税）3当月3上月预算3直接人工：130140去年同期上月当月(元/吨)直接人工159183139150160170180190预算167-70万元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计08年实际09年实际燃动费用：130140去年同期上月当月(元/吨)燃动费用159183139150160170180190预算167-70万元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计08年实际09年实际燃动费用：130140去年同期上月当月(元/吨)燃动费用150160170180190预算-70万元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计08年实际09年实际制造费用：130140去年同期上月当月(元/吨)制造费用159183139150160170180190预算167-80万元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计08年实际09年实际管理费用：万元万元实际预算-万元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计预算实际Contents01Contents02Contents03Contents04Contents05Contents06BarChart0%20%40%60%80%100%84.3%Titleinhere18.5%17.5%8.7%23.6%63.6%MarketingDiagram27.49038.634.646.94520022003EastWestNorth27.49027.438.634.638.646.94546.9200220032002EastWestNorth产品毛利率10%20%30%40%***%**%****%4月5月6月毛利占比图58.1%毛利介于0-20%的产量毛利介于20-30%的产量毛利高于30%的产量分析：毛利结构图毛利低于0%的产量安全生产上半年重点工作总结三季度重点工作计划AddYourTextinhereAddYourTextinhereAddYourTextinhereAddYourTextinhereAddYourTextinhere三季度目标项目单位上半年实际三季度目标安全管理次数质量合格率%批量投诉次数个体投诉次数订单达成率%成本节约万元管理费用节约万元产能利用率%劳动生产率吨/人DiagramYourtextinhereYourtextinhereYourtextinhereThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.YourtextinhereYourtextinhereYourtextinhereYourtextinhereYourtextinhereYourtextinhereYourtextinhere需事业部其它部门协助解决问题TitleThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.TitleThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.TitleThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.