质量策划实施检查表

质量策划实施检查表编号：D管01部门：办公室（表式修订状态：0）No1日期：内容完成情况未完成原因纠正预防措施或计划更改验证文件发布前是否得到批准？新文件及现有文件是否评审？有无更新？有无批准？文件更改手续是否齐全？相关文件是否更改？现行修订状态是否识别？文件是否发放到使用部门？是否现行有效？是否易于检索、编号？是否保持清晰？外来文件清单及法律法规清单是否齐全得到控制？作废文件如何处理？记录是否符合标准要求？编号、保存期限、贮存情况、处置情况如何？各部门填写是否符合要求？各部门内部沟通方式、记录、是否有效？管理评审何时进行？计划、输入、会议记录、报告是否齐全？改进项目及完成、验证情况如何？检查人：质量策划实施检查表编号：D管01部门：办公室（表式修订状态：0）No2日期：内容完成情况未完成原因纠正预防措施或计划更改验证办公室、厂房、办公设施是否按规定维护？办公环境及厂区环境是否符合要求？内审何时进行？计划、检查表、现场检查、报告是否齐全？纠正措施是否验证？对体系过程监视频次？是否符合规定？体系有何纠正、预防措施？是否验证？收集了哪些证据？是否包括顾客满意、产品合格率、供方、过程趋势等？对这些数据分析结果？检查人：质量策划实施检查表编号：D管01部门：人力资源部（表式修订状态：0）No3日期：内容完成情况未完成原因纠正预防措施或计划更改验证各岗位员工及新招员工是否按规定分配？是否胜任本岗位工作？对员工是否进行年终考核？不合格者采取什么措施？培训计划是否制定？是否按计划完成？培训有效性如何考核？是否有效？办公室、厂房、办公设施是否按规定维护？办公环境及厂区环境是否符合要求？内审何时进行？计划、检查表、现场检查、报告是否齐全？纠正措施是否验证？对体系过程监视频次？是否符合规定？体系有何纠正、预防措施？是否验证？检查人：质量策划实施检查表编号：D管01部门：生产部、车间（表式修订状态：0）No4日期：内容完成情况未完成原因纠正预防措施或计划更改验证生产设备维修记录？设备是否完好？完好率？车间工作环境是否符合要求？卫生检查是否合格？生产通知单？是否按作业指导书生产？是否按规定填写生产记录？关键过程是否识别？有无规定确认准则？如何规定？是否按准则进行确认？对产品标识的方式？是否标识？产品的状态标识？对成品追溯其销往地点、生产日期、班组、原料供方？搬运、包装规定？是否按规定执行？产品保护如何？对生产过程监测情况？生产中的纠正预防措施，是否跟踪、验证？生产过程中的不合格品？是否处置？质量策划实施检查表编号：D管01部门：研究所（表式修订状态：0）No5日期：内容完成情况未完成原因纠正预防措施或计划更改验证有无新产品策划？是否制定质量计划？设计开发项目？其策划是否符合要求？输入内容是否符合要求？是否评审？输出是否符合要求？是否评审？验证方式？记录？批准？确认方式？记录？有无更改？批准？有无评审、验证、确认？检查人：质量策划实施检查表编号：D管01部门：质检科（表式修订状态：0）No6日期：内容完成情况未完成原因纠正预防措施或计划更改验证监测装置是否按周期检定或校准？检定或校准后有无标识？是否标识了有效期？内部校准有无规程、记录？有无偏离校准状态情况？如何处置？对进货检验是否按检验规程检验或验证？过程检验是否按检验规程检验或验证？最终检验是否按检验规程检验或验证？有无不合格品？是否通知有关部门？是否隔离、标识、处置？检查人：质量策划实施检查表编号：D管01部门：营销部（表式修订状态：0）No7日期：内容完成情况未完成原因纠正预防措施或计划更改验证顾客要求是否确定？是否包括交付及交付后活动、法律法规要求、明示及隐含要求？本公司承诺？是否按规定评审？评审方式、记录？有无变更？是否通知有关部门？与顾客是否就产品信息沟通？是否搜集顾客反馈？顾客满意度测量情况？采购要求是否规定？对供方是否规定评价准则？是否按准则评价、选择？合格供方是否建立？采购计划？批准？是否在合格供方中采购？进货产品验证记录？有无不合格如何处置？检查人：质量策划实施检查表编号：D管01部门：供应部（表式修订状态：0）No8日期：内容完成情况未完成原因纠正预防措施或计划更改验证采购要求是否规定？对供方是否规定评价准则？是否按准则评价、选择？合格供方是否建立？采购计划？批准？是否在合格供方中采购？检查人：质量策划实施检查表编号：D管01部门：库房（表式修订状态：0）No9日期：内容完成情况未完成原因纠正预防措施或计划更改验证产品搬运贮存是否符合要求？产品标识（料位卡）是否符合要求有无状态标识追溯一成品，查其生产日期、人员、原料名称、供方、生产批次检查人：质量策划实施检查表（目标）(质检科)编号：D管01（表式修订状态：0）NO10季度内容计算完成情况未完成原因纠正预防措施验证1监测装置按周期检定率100%按周期检定台数/全部监测装置台数漏检率为0未检验批次/生产批次产品交付合格率100%出厂产品合格批数÷总批数2监测装置按周期检定率100%按周期检定台数/全部监测装置台数漏检率为0未检验批次/生产批次产品交付合格率100%出厂产品合格批数÷总批数3监测装置按周期检定率100%按周期检定台数/全部监测装置台数漏检率为0未检验批次/生产批次产品交付合格率100%出厂产品合格批数÷总批数4监测装置按周期检定率100%按周期检定台数/全部监测装置台数漏检率为0未检验批次/生产批次产品交付合格率100%出厂产品合格批数÷总批数质量策划实施检查表（目标）(办公室)（人力资源部）编号：D管01（表式修订状态：0）NO11季度内容计算完成情况未完成原因纠正预防措施验证1新员工入厂培训率100%新员工全部培训员工培训率大于90%员工培训数量/员工总数文件有效率100%文件发放全部有效2新员工入厂培训率100%新员工全部培训员工培训率大于90%员工培训数量/员工总数文件有效率100%文件发放全部有效3新员工入厂培训率100%新员工全部培训员工培训率大于90%员工培训数量/员工总数文件有效率100%文件发放全部有效4新员工入厂培训率100%新员工全部培训员工培训率大于90%员工培训数量/员工总数文件有效率100%文件发放全部有效质量策划实施检查表（目标）（生产部、车间）编号：D管01（表式修订状态：0）NO12季度内容计算完成情况未完成原因纠正预防措施验证1成品一次检验通过率95%以上一次检验合格台数/全部台数成品合格率100%检验合格台数/全部台数2成品一次检验通过率95%以上一次检验合格台数/全部台数成品合格率100%检验合格台数/全部台数3成品一次检验通过率95%以上一次检验合格台数/全部台数成品合格率100%检验合格台数/全部台数4成品一次检验通过率95%以上一次检验合格台数/全部台数成品合格率100%检验合格台数/全部台数质量策划实施检查表（目标）（供应部）编号：D管01（表式修订状态：0）NO13季度内容计算完成情况未完成原因纠正预防措施验证1进货产品入库合格率100%入库产品检验合格台数/全部台数2进货产品入库合格率100%入库产品检验合格台数/全部台数3进货产品入库合格率100%入库产品检验合格台数/全部台数4进货产品入库合格率100%入库产品检验合格台数/全部台数质量策划实施检查表（目标）（营销部）编号：D管01（表式修订状态：0）NO14季度内容计算完成情况未完成原因纠正预防措施验证1合同执行率不低于98%/年符合合同要求台数/全部台数2合同执行率不低于98%/年符合合同要求台数/全部台数3合同执行率不低于98%/年符合合同要求台数/全部台数4合同执行率不低于98%/年符合合同要求台数/全部台数质量策划实施检查表（目标）（库房）编号：D管01（表式修订状态：0）NO15季度内容计算完成情况未完成原因纠正预防措施验证1盘点差错率为0每季度盘点无差错2盘点差错率为0每季度盘点无差错3盘点差错率为0每季度盘点无差错4盘点差错率为0每季度盘点无差错质量策划实施检查表（目标）（研究所）编号：D管01（表式修订状态：0）NO16季度内容计算完成情况未完成原因纠正预防措施验证1图纸投产后更改率〈5%投产后更改数/全部数量2图纸投产后更改率〈5%投产后更改数/全部数量3图纸投产后更改率〈5%投产后更改数/全部数量4图纸投产后更改率〈5%投产后更改数/全部数量