EHS管理评审汇报资料

888888888888888888有限公司环境管理体系/职业健康安全管理体系安全环境课1/45管理评审的目的和依管理评审的目评审公司ISO14001环境管理体系&OHSAS职业健康安全管理体系的运行，以确保管理体系，包括管理方针、目标、指标的适宜性、充分性和有效性。管理评审的依•ISO14001：2004标准/OHSAS18001：2007标准；•适用于本公司的环境/职业健康安全法律法规及其他要求；•本公司的环境/职业健康安全管理体系文件；2/45管理评审的主要内序号内容对应条款1环境/职业健康安全目标、指标及管理方案的实现程度及适宜性评价4.2；4.3.32环境/职业健康安全适用的法律法规及其他要求符合性评价4.3.2；4.5.23相关方的环境/职业健康安全管理4.4.3；4.4.64本年度的环境因素识别与评价和危险源辨识与风险评价结果4.3.15环境/职业健康安全体系文件的适用性、有效性4.4.4；4.4.56员工意见、抱怨等信息的反馈4.4.37资源配置是否满足方针和目标的要求4.4.1；4.4.28环境/职业健康安全不符合事件及整改跟踪4.5.3；4.5.59紧急状况对策4.4.710环境/职业健康安全绩效监测和测量结果4.5.111改进建议4.63/451.环境/职业健康安全目标、指标及管理方案的实现程度及适宜性评价1.1环境/职业健康安全管理体系方针的适宜性评审【4.2方针1.210年度环境/职业健康安全目标、指标及管理方案实现程度评【4.3.3目标、方案】1.3相关部门环境/职业健康安全目标、指标及方案措施完成情况汇报【4.3.3目标、方案】4/451.1环境/职业健康安全方针的适宜性评审结果评审内容适宜性有效性4.2环境/职业健康安全方针适合于公司的环境/职业健康安全风险的性质和规模●●对持续改进环境/职业健康安全管理体系的承诺●●对遵守现行环境/职业健康安全法规和公司接受的其他要求的承诺●●形成文件，实施并保持●●传达全体员工，使其认识各自的环境保护/职业健康安全义务●●可为相关方所获取●●定期评审，以确保其与组织保持相关和适宜●●5/451.210年度环境管理体系目标、指标及管理方案达成情况6/45年度方案/控制计划完成情况评价方案/控制措施1234567891011121314151617完成实绩评价●●●●●●●●●●●●●▲▲●●方案/控制措施1819202122232425262728293031323334完成实绩评价●▲●●●●●●●●●●●●●●●●●▲方案/措施已完成方案/控制措施正在实施中备注方案控制措施实施不彻底，需要讨论新的控制措施2010年度，环境/职业健康安全管理体系目标、指标及管理方案共制定了13项活动，24个年度指标和34项方案/控制计划。具体完成情况如下：2220369121518212424项年度指标完成情况目标已达成推迟完成/需要加强数量222目标已达成推迟完成/需要加强2653036912151821242734个方案/控制措施完成情况已完成正在实施中实施不彻底/需要研讨新方案数量2653已完成正在实施中实施不彻底/需要研讨新方案序号活动项目目标方案/控制措施完成情况评价●/▲1管理制度化通过年度换证审核、保持体系有效运行1.环境因素识别与评价/危险源辨识与评价（KY活动实施）10年6月、10月分别进行两次环境因素识别及危险源辨识与评价，结果传达给所有部门●2.内审及管理评审10年8月、10月实施两次内审，内审改善已经实施；11月实施管理评审●所有的作业活动有制度可依3.修订完善各项作业活动的管理制度安环卫5S考核细则、职业健康体检制度已经批准；三同时管理制度、员工安全行为基准正在审批中●化学品使用遵守法律法规要求4.实施化学品专项安全评价，办理化学品储存使用许可10年5月取得评价报告；9月21日取得化学品储存使用许可●2相关方的管理影响相关方实施系统化的环境/职业健康安全管理5.对相关方进行书面的环境/职业健康安全管理现状联络调达课相关供应商实施调查46份；后保课相关服务方实施联络7份●6.对相关方实施现场环境/职业健康安全管理检查9-10月份共实施5家相关方走访（后保课3家，安环课2家）●3环境负荷物质管理不出现环境负荷物质违法超标事件7.供应商材质变化时及工程变更时提交产品成分检测报告截止10月份，经品保部门批准需要供应商提交，且完成事件共5起●8.产品环境负荷物质数据，满足客户要求客户要求时或新品时向客户提交●1.210年度环境管理体系目标、指标及管理方案达成情况7/458/45序号活动项目目标方案/控制措施完成情况评价●/▲4固体废弃物削减活动推进工程内不良数比09年减少10%9.强化员工质量意识教育，开展技能训练新员工入职时操作技能教育，定期实施质量意识教育●10.作业要领书的点检和修订，消灭产生不良的要领书品保课、技术课组织点检，制造部门按要求实施修改（实施2次）●11.实施部门3定5S点检制造部门每月实施3定5S整理，安环课1次/周检查●受入不良事件100件以下12.强化对供应商的评价和指导截止10月末受入不良事件75件，每月度供应商点检实施2家●5降低生产、物流活动中的CO2排放10年度单位co2排放目标比09年减少3%，09年实际co2排放量为4.12吨/万元产值13.推行生产设备不使用时的停止活动车间内部已经推行生产设备不使用时停止活动，管理图表化明示正在实施中●14.强化食堂、更衣室照明和空调设备的开关管理白班食堂、更衣室开关已经得到管理，夜班管理方式研讨中▲15.新建生产线设置独立的耗能计量表调整到2011年实施，随着二期厂房的建设和生产线的调整，逐步安装▲6水资源节约活动10年单位水消耗不高于09年度16.改善绿化方式及浇灌方式截止到10月末，单位水消耗量为0.32吨/万元产值，比09年全年实际0.37吨/万元产值降低14%●1.210年度环境管理体系目标、指标及管理方案达成情况序号活动项目目标方案/控制措施完成情况评价●/▲7零排放活动推进10年单位可回收废弃物排放量不高于09年，处理合法性100%17.推进可循环材料使用，减少废纸张产生4月份新品周转箱纳入开始；截止到10月末，单位废纸张排放量1.73kg/万元产值，低于09年全年实际2.02kg/万元产值●18.继续推进pp托心循环使用，减少废塑料的产生截止到10月末，单位废塑料排放量0.17kg/万元产值，低于09年全年实际0.22kg/万元产值●废弃物分类存放率100%19.废弃物分类活动开展每月度实施废弃物分类点检，仍有混放现象，主要存在生活垃圾放置到可回收垃圾箱内▲8环境污染物排放合法化未受到环境保护部门的处罚20.环境污染物处理系统点检维护，年度检测结果不出现超标现象10年度工艺废气、燃烧废气、食堂油烟、噪声的排放符合国家排放标准。10月度生活污水排放检测结果总磷浓度超标，已经按控制计划实施，11月末再次进行污水检测，判定是否合格●9伤害隐患控制活动推进设备设施完好率100%21.设备设施日常点检及维护实施设备设施按规定点检，点检项目中含有环境/职业健康安全关注要点●特种设备检测和特种作业人员培训100%22.社内叉车司机上岗资格评价体系构筑叉车司机安全评价制度建立，11月完成训练场地设置，12月初实施叉车训练考核●23.社内天车手安全驾驶技能教育展开11月10日实施教育培训●24.特种设备法定年检和特种作业人员上岗资格法定年度审核电梯管理员资格正在复审，证书未下达。其他已完成【11月22日，取得电梯人员资格证】●伤害隐患控制活动推进化学品包装危险性降低25.生产现场酒精、稀料等溶剂的包装方式改变4月份已经将大容量的酒精瓶替代完成，大容量的酒精瓶存放在化学品箱内●劳保用品合理配发26.修订各种劳保用品佩戴标准和管理制度5月份已发布实施●1.210年度环境管理体系目标、指标及管理方案达成情况9/45序号活动项目目标方案/控制措施完成情况评价●/▲10职业健康管理活动作业环境合法化27.作业环境职业危害因素控制并按期检测10年3月份实施检测，并全部合格●职业体检符合法律法规的要求28.有毒有害作业岗位员工上岗，在岗、离岗职业体检实施年度的职业危害岗位员工在岗体检7月份实施，每月度根据从业人员的变动实施职业体检●员工掌握化学品异常时的处理措施29.化学品成分及有害预防信息在作业现场和储存地点明示，并向员工宣传教育10年6月在作业现场明示化学品安全信息明示卡；10年7月化学品接触人员和管理人员培训取证；8月份进行化学品泄漏应急处理预案演练●11火灾事故控制活动消防硬件设施设置符合国家法律法规要求30.全厂监控设施更新2月监控设施正式使用，每月进行点检维护●31.消防设施维护保养消防泵房、灭火器每月按时点检实施，9月份灭火器换药实施●员工掌握应急逃生路线和灭火技能32.应急疏散演练及消防灭火演练实施9月12日、24日分别进行全员的应急疏散演练及义务消防队的灭火演练●12环境/安全意识教育推进员工环境/安全意识提高33.至少完成两期环境/职业健康安全教育宣传板4月、10月分别完成一期环境/职业健康安全知识教育宣传●13安全月活动全员安全教育实施34.6月安全月活动实施，全员安全环境意识考核6月份完成全员安全考核答卷，《员工通用安全/环境行为基准》正在审批中，考核未实施●1.210年度环境管理体系目标、指标及管理方案达成情况10/451.3相关部门环境/职业健康安全目标、指标及方案措施完成情况汇汇报顺1.安全环境课【环境/职业健康安全2.组装1课【环境/职业健康安全】3.组装2课【环境/职业健康安全】4.组装3课【环境/职业健康安全】5.部品课【环境/职业健康安全】6.后勤保障课【环境/职业健康安全】7.技术课【环境】8.设施课【环境/职业健康安全】9.物流管理课【环境/职业健康安全】10.制造技术课【职业健康安全】11.品质保证课【环境】12.检查课【环境】11/452.环境/职业健康安全适用的法律法规及其他要求清单2.1环境/职业健康安全适用性法律法规及其他要求识别【4.3.2法规及其他要求】2.2环境/职业健康安全适用性法律法规及其他要求合规性评价【4.3.2法规及其他要求】12/452.1环境管理体系适用法律法规及其他要2010年，安环课重新对公司适用的环境法律法规及其他要求进行了辨识，修订了识别的来源及频次，在识别清单中明示。截止到10月，共识别出9大类170部公司适用的环境法律法规及其他要求（其中2部已废止）。所有的法律法规都已经进行了适用性的辨识，相关结果已经向各部门展开。适用法律法规及其他要求清单13/45标准标准其他其他其他标准标准其他标准法律法规地方法规其他其他客户要求客户要求其他法律法规类别环境适用法律法规类别分布251717123655926010203040506070大气固废化学品节能减排水体土壤消防噪声综合个数2.1职业健康安全管理体系适用法律法规及其他要14/452010年，国家有关职业健康安全的法律法规更新较多，2010年度，安环课共识别出适用的职业健康安全法律法规36项，截止10月份，共识别出15类168部适用的职业健康安全法律法规及其他要求（其中废止法规3部）。所有的法律法规都已经进行了适用性的辨识，相关结果已经向各部门展开适用法律法规及其他要求清单职业健康安全适用法律法规类别分布613663298582011282119051015202530电气类工伤保险化学品机械设备建设项目交通教育劳保用品女职工童工类其他要求食品安全特种设备/作业消防类职业安全健康综合个数152标准153标准154部门规章155部门规章156标准157标准158其他159部门规章160标准161其他162其他163其他164标准165部门规章166地方法规167地方法规168标准法律法规类别2.2环境/职业健康安全适用性法律法规及其他要求合规性评15/45环境管理体系16/452.2环境/职业健康安全适用性法律法规及其他要求合规性评职业健康安全管理体系3.1相