风险及机遇识别 (2)

XXXXX有限公司风险和机遇分析与应对措施表部门：类型风险及机遇的识别风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇执行部门时限外部因素法规要求法律、法规内容的变化风险：对法律、法规更新信息了解不够及时、准确，导致公司全管理不符合新法规要求。机遇：愈发严格的环境保护法将促使客户控制污水排放浓度，减少污水生产毒性冲击，降低我司污水超标风险。1、按照《法律、法规及其他要求控制程序》要求定期对相关区域的法律法规进行收集更新；2、按照《合规性评价控制程序》每年组织各部门进行合规性评价。国家标准、行业标准的变化风险：现有制度与化验分析标准是否符合国家与行业标准的要求。机遇：标准变化可能会降低运营成本。1、按照《法律、法规及其他要求控制程序》要求定期对环保、职业健康与安全管理的标准进行收集更新；2、化验室安排人员每月对水质检测所使用的标准方法进行查新。相关方要求政府机构的监管力度风险：监管部门的监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被处罚的风险；机遇：发现公司管理存在问题，提高公司整体管理水平1、严格按照公司的规章制度开展相关安全、环保与分析工作；2、加强公司内部制度执行情况的检查。第三方的影响风险：公司的运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是相关方提供服务时未按照合同约定条款与公司管理制度执行，可能引发安全环保事故；机遇：外包方的要求会完善公司的安全、环保管理水平。1、按照公司《外部服务控制程序》对相关方进行管理；2、加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理。类型风险及机遇的识别风险及机遇应对措施执行情况类别内部因素及相关方描述风险和机遇执行部门时限内部因素运营管理体系风险：公司管理体系已建立，但是各部门执行力如果得不到保证，会对公司安全运行带来一定的风险。机遇：完善管理体系，提高执行力，可以提高公司的管理水平，减少安全环境事故的发生。1、不断完善管理体系，定期进行内审、管理评审，对出现的不符合情况及时调整，保持管理流程的可操作性；2、严格按照工作程序，健全公司安全环保管理体系，定期组织安全培训；及时排查生产安全事故隐患并督促整改；组织制定应急预案，定期组织应急演练；对出现的事故进行调查分析，举一反三；落实重要危险源的安全管理措施，加强安全检查，确保公司安全稳定运行。化验检测能力风险：化验室项目通过CNAS认可，但受到现有的人力资源与场地、设备的限制，有以下风险：1、人员：样品检测中由于人员的检测能力和技能熟练程度，可能导致数据分析出现错误。2、仪器设备：现有仪器设备无法满足客户的检测需求；或在仪器的使用过程中，仪器发生故障。机遇：根据客户要求，可以开发新项目，提高化验室检测分析能力。1、制定化验室年度人员培训计划，并对人员的培训进行考核和评价；2、根据公司和客户的要求，购买仪器并对使用人员进行培训。仪器损坏时，及时通知厂家进行维修。人力资源人员流动员工业务素质绩效考核风险：1、目前人员特别是优秀人员被外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。2、人力资源不足，且员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况。机遇：目前主要人员稳定，各项绩效考核能顺利开展，提供了一个比较好的基础。1、及时关注员工心理变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。2、做好团队建设与人员储备，防止人员流失后给公司带来的风险。3、加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。环境风险和机遇分析与应对措施表部门：类型风险及机遇的识别风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇执行部门时限外部因素合规义务法律、法规内容的变化风险：适用的环境法律法规及其他要求的识别、收集及宣传不够，部分员工守法意识淡薄。机遇：愈发严格的环境保护法将促使客户控制污水排放浓度，减少污水厂生产毒性冲击，降低我司污水超标风险。1、按照《法律、法规及其他要求控制程序》要求定期对环保管理的法律法规进行收集更新；2、按照《合规性评价控制程序》每年组织各部门进行合规性评价。相关方要求政府机构的监管力度风险：监管部门的环保监管力度的加大，若发生污水厂超标排放或环境污染事件，可能存在被处罚的风险；机遇：发现公司管理存在问题，提高公司整体管理水平。1、建立健全环保管理制度，严格落实执行；2、加强公司内部制度执行情况的检查。本地居民的投诉风险：若存在超标的污染排放，可能会被本地周边居民投诉；机遇：完善公司的环境管理水平。1、严格按照《环境监测控制程序》要求每年定期对供水厂和污水处理厂的废水、废气排放以及厂界噪声实施外部监测，确保达标排放；2、加强与第三方的沟通，对周边居民的要求及时进行处理。内部因素重要环境因素危险废弃物管理风险：化验室分析工作产生危险废物（重金属、有机溶剂），以及日常办公产生的危废收集后统一交与天志环保处置，确保不污染环境。机遇：提高公司的环境管理水平。1、设置危废垃圾桶进行分类收集；2、与有资质的天志环保签订危废处置协议；3、定期收集危险废弃物，由质XX部统一交给天志环保处置。环境管理污染物控制风险：污染物(废水/废气/噪声)超标排放。机遇：确保达标排放，赢得社会及政府信任。1、严格按照《环境监测控制程序》要求每年定期对供水厂和污水处理厂的废水、废气排放以及厂界噪声实施外部监测，确保达标排放；2、严格按照《污染物控制程序》对污染物(废水/废气/噪声)的排放进行监督。危化品管理风险：公司生产中使用醋酸等危化品，若在使用和装卸时发生泄漏，可能造成环境污染。机遇：提高公司的安全环境管理水平。1、按照《危化品管理程序》对危化品的购买、储存、使用、废弃的有关过程进行监督；2、危化品储存区设置围堰并保证其最大防泄露容量。消防管理风险：潜在的火灾、爆炸可能对环境造成影响。机遇：提高公司的安全环境管理水平。1、按照《消防管理程序》为各生产区域及办公场所配备消防器材，并定期抽查消防箱、灭火器、消防水带等。2、每年组织进行安全消防培训与演习，对各种紧急情况制定相应措施。职业危害职业危害因素控制风险：存在职业危害因素岗位（供水、污水运行工及化验工），若未进行检测或检测超标，可能对这些岗位员工造成健康影响。机遇：做好职业危害因素控制工作，保障公司环境与员工的安全。1、完善现场职业危害警告标志。2、每年组织进行职业健康体检，今年体检覆盖率100%，疑似职业病、职业禁忌人数为0，完善了员工职业健康档案；3、邀请医院专科医生到公司为员工分析体检结果；4、每季度检查职业卫生防护用品、设施设备，保证其有效性；确保岗位职业危害因素在国家标准值内。人员管理人员意识风险：员工素质参差不齐，环境保护意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确。机遇：目前主要人员稳定，各项绩效考核能顺利开展，提供了一个比较好的基础。1、及时关注员工心理变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。2、做好团队建设与人员储备，防止人员流失后给公司带来的风险。3、加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。编制日期：编制：核准：