大众Formel-Q(第八版)培训材料全解析含案例

FormelQ(第八版）WorkShop2目录CONTENT04WorkShop分组讨论环节03FormelQ过程审核（VA）的要求P5-P7过程审核要点及扩展内容简述02FormelQ过程审核（VA）评定准则结果判定准则及“跨栏”原则01FormelQ介绍大众与供应商之间进行一系列质量管理协议的活动都被称为“大众Formel-Q要求”3PARTONEFormelQ组成FormelQ历程FormelQ评定范围FormelQ介绍4Ⅰ.Formel_Q介绍FormelQ是大众汽车集团与其供应商建立共同合作的基本准则，由以下几个模块组成—质量管理协议（总协议）—供应商质量能力评价准则—供应商软件质量能力评价准则—新零件的质量开发计划QPN-I（包括两日生产验收）FormelQ组成外购件质量管理协议5Ⅰ.FormelQ介绍1991年第一版201019901994年1月第二版1997年1月第三版20002000年4月第四版2005年1月第五版2009年8月第六版2012年1月第七版2015年6月第八版》》FormelQ供应商质量能力评价准则依据VDA6.3过程要素P2-P7的提问，同时考虑“基于VDA6.3延伸出的FormelQ质量能力的补充要求”•本手册有效版本在大众汽车商务平台（KBP）以电子文档的方式供供应商使用•也可以在上汽大众网站上获得•目前上汽大众FormelQ培训通过该网址网上报名6Ⅰ.FormelQ质量能力应用范围SL：供应商自审ULM：分供方审核POT：潜在供应商评价VA：过程能力审核D/TLD：有存档责任的/技术准则文件TRL：技术审计AR：专项应用审计PA：问题分析标识为红色的SL和D/TLD需要供应商独立完成，相关要求在后续VA审核条款中陈述。7PARTTWOVA评定准则VA跨栏原则VA环保要求FormelQ过程审核（VA）评定准则8Ⅱ.FormelQ过程审核（VA）评定准则定级符合率（%）定级说明AEP≥90具备质量能力B80≤EP＜90有条件具备质量能力C＜80不具备质量能力分数单项要求的符合程序评价10要求完全得到落实8大部分（3/4以上，且无特别风险）符合要求；只有微小的偏差6部分符合要求，较大的偏差4不足以符合要求，严重的偏差0不符合要求9Ⅱ.FormelQ过程审核（VA）跨栏原则1P2至P7中至少一个过程要素或工序的E1~En符合率＜80%2P6中至少一个分要素（EU1-EU7）＜80%（EU7：运输搬运）3至少一个带“*”号的提问被评为4分4至少一个过程审核的提问被评为0分5基本出发点（过程责任、目标导向、联络沟通、风险导向）＜70%6无依据IATF16949或VDA6.1的体系认证7在产品审核中发现“B”类缺陷或一个系统性的“C”类缺陷8专项应用审计评级为“黄灯”或供应链审核（ULM）结果为“黄灯”VDA6.3要求F-Q补充降级规则即使符合率Epn≥90%，仍由A级降至B级的理由：10Ⅱ.FormelQ过程审核（VA）跨栏原则1P2至P7中至少一个过程要素或工序的E1~En符合率＜70%2P6中至少一个分要素（EU1-EU7）＜70%（EU7：运输搬运）3至少一个带“*”号的提问被评为0分4由于供应商过失，造成无法履行SOP期限以及相应投资/改进计划5在产品审核中发现“A”缺陷，或一个系统性的“B”类缺陷6D/TLD审核两个以上提问评为“否”（不存在法规及功能要求风险）7D/TLD审核有一个提问评为“否”，且存在法规及功能要求风险8专项应用审计评级为“红灯”或供应链审核（ULM）结果为“红灯“VDA6.3要求F-Q补充降级规则即使符合率Epn≥80%，仍由B级降至C级的理由：11Ⅱ.FormelQ过程审核（VA）跨栏原则1拒绝或未落实整改计划2自审80%3没有按时达到大众汽车集团的质量目标（“A”级）4供应链审核（ULM）结果为“红色”，将导致直接供应商的降级5在TRL、D/TLD、问题分析或质量访问时，对供应商有一个负面的评审结果或确定存在法则及功能要求的风险后续降至C级的原因：（Formel-Q增加降级规划）12Ⅱ.FormelQ过程审核（VA）跨栏原则环保不过关也会导致降级和进入问题升级流程！！！新建、改建、扩建的环评报告（环保部门出具的环评批复、环评部门出具的竣工验收）环保局的《排污许可证》、水污局的《排水许可证》每条生产线、每台设备、最大产量、产线规划、环保设备都需具备批复工业用地的批准环保对应的《应急计划》13Ⅱ.FormelQ过程审核（VA）晋级原则晋级原则原则上，由大众汽车集团在供应商的生产场所进行的评审必须达到一定符合率后才能晋级在大众汽车集团的审核结果得出定级结果为“稳定的B级”（≥85%）时，才能从“C”级升到“B”级14PARTTHREEP5供应商管理P6过程分析/生产P7顾客关怀/顾客满意度/服务FormelQ过程审核（VA）的要求15Ⅲ.FormelQ过程审核（VA）的要求16Ⅲ.FormelQ过程审核（VA）的要求过程定义：通过使用资源和管理，将输入转化为输出的一项或一组活动过程三要素是输入、活动和输出，一个过程的输出形成下一个过程的输入控制资源输出（需求满足）输入（需求满足）输入输出过程1过程2过程N17Ⅲ.FormelQ过程审核（VA）的要求18Ⅲ.FormelQ过程审核（VA）的要求P6：过程分析/生产1级供应商P5：供应商管理2.3….n级供应商批量生产中的过程审核以产品诞生过程（产品开发/过程开发）完成为前提有过程开发时，批量生产中的过程审核应对产品诞生过程中采取的措施落实有效性加以验证无过程开发时，批量生产进行的过程审核，可以在批量生产开始（SOP）时或在整个生产期间进行；过程审核的前提过程审核依据VDA6.3实施并且使用过程要素P5—P7（如左上图）的提问19Ⅲ.FormelQ过程审核（VA）的要求20Ⅲ.FormelQ过程审核（VA）的要求5.2供应链上考虑顾客的要求5.5采购对象约定的质量得到保障5.3与供商就供货绩效制定目标并落实5.4外包服务、产品的批准和放行传递要求批准放行绩效目标质量保障5.1供应商的准入要求5.6进厂货物的储存5.7针对具体任务，具备相关资质，定义权责关系一次性批准、放行/PPAP长期质量能力监控21Ⅲ.FormelQ过程审核（VA）的要求22Ⅲ.FormelQ过程审核（VA）的要求审核评价淘汰择优录用认可分供方管理：选择合格的、具备质量能力的分供方23Ⅲ.FormelQ过程审核（VA）的要求在新供应商批准的过程中，有一个检查清单列出了批准所需要的文件和相关的负责人员潜在供应商审核1企业基本信息CompanyBasicInformation邮政编码Postcode商标1Trademark12联系人信息Contacts职务/职别Title手机Mobile传真Fax投资机构Investment采购中心Purchasing投资控股公司Investmentholdingcompany有限责任公司Limitedliabilitycompany上市公司Listedcompany全资子（分）公司Whollyownedsubsidiary电子邮箱E-mail办公电话Telephone部门Department商标4Trademark4商标3Trademark3商标2Trademark2商标5Trademark5员工人数Headcount主要工艺能力MainProcessing企业成立时间EstablishedSince企业地址Address企业网址Website供应商调查表SUPPLIERINFORMATION生产企业Manufacturing销售公司SalesCompany商会、协会Chamber,association进出口商Import&Expor企业名称CompanyName业务性质（选一）BusinessType(please√one）投资控股公司Investmentholdingcompany服务机构Service有限责任公司Limitedliabilitycompany其他Others设计研发机构R&D上市公司Listedcompany行业类别Sector邓白氏编码DUNSNumber企业简称ShortenedName政府或其它公共机构Governmentorotherpublicinstitution进出口业务Import&ExportBusiness资本类型（选一）CapitalType(please√one）股份公司Shareholdingcompany中外合资公司Joint-venture其他Others销售额（万人民币）AnnualSales(10,000RMB)企业使用的商标Trademarks姓名Name性别Gender年产值(万人民币)AnnualOutput(10,000RMB)无NoneOEM市场OEMmarket有，市场为Yes,andthemarketis_________________________售后市场Aftermarket13.Assessment评估结果（现场确认填写）Qualitycapability质量能力R&D/techinalcapability研发&技术能力Costcontrol成本控制componentsexperience类是产品经验totalassessment总评价programmanagementskills项目管理供应商批准检查清单24Ⅲ.FormelQ过程审核（VA）的要求25Ⅲ.FormelQ过程审核（VA）的要求讨论：哪里传递出了问题26Ⅲ.FormelQ过程审核（VA）的要求27Ⅲ.FormelQ过程审核（VA）的要求序号评价项目评价准则1现场质量PPMZP7零件：PPM20-60扣2分，61-100扣4分，101-300扣6分，301以上扣10分；ZP4零件：PPM51-100扣5分，101-150扣10分，151-200扣15分，201-250扣20分，251-300扣25分，301以上扣30分；PPH（针对毛坯）3-3.3%扣5分问题单每个问题单扣10分索赔每发生1次退货索赔或工时索赔扣20分QC&C报告QC&C控制器件，每月每1个扣30分特殊控制特殊控制期间，每月每1个扣40分第三方控制每月每1个扣40分停止使用每月每1个扣40分2过程质量能力Ep=92扣3分，Ep=87-92扣6分，Ep=85-86扣10分，同时审核得分低于前次审核结果当月再扣10分，EP=82，扣20分，超过25%-50%，扣30分3批量Audit抱怨0KMauditZP7：单车扣分超目标，B类扣2分，C类扣1分ZP5：单车每个C类扣10分ZP4：C类缺陷每个扣10分ZP4：整机索赔售后索赔每台扣40分供应商绩效评价准则举例——质量部分28Ⅲ.FormelQ过程审核（VA）的要求供应商绩效评价&评价结果示例•年度评价主要包括以下项目：评价项目质量价格交付服务产品开发总分分值比率30%15%20%15%20%100%评价部门质保部采购部物流部采购部产品部100—等级A供应商的总分大于90，—等级AB供应商的总分在80和90之间，—等级B供应商的总分在60和80之间，—等级C供应商的总分在60分之下，将监督供应商全面的质量整改措施持续90天，并剥夺新项目定点的权利29Ⅲ.FormelQ过程审核（VA）的要求30Ⅲ.FormelQ过程审核（VA）的要求五大手册之一：PPAP要求←要有规定什么情况下重做PPAP31Ⅲ.FormelQ过程审核（VA）的要求32Ⅲ.FormelQ过程审核（VA）的要求入库检验及检验设备入库检验检验设备专用的零件检具，对供应商复杂零件作进料检验用33Ⅲ.FormelQ过程审核（VA）的要求入库检验样件示例——封样件封样件是当双方的某些标准不统一的时候（特别针对外观），经双方共同认可设定的极限（合格）样品。优点：1、避免顾客说