系统化的供应商质量管理手册

品质吉利共赢全球供应商质量管理手册试行版浙江吉利动力总成有限公司编写委员会总编张晓霜主编王刚王坤姚宁乔鲜景尹军朱友好编辑陈昌营潘玉凤胡立斌孟宪文刘霞容林盛维刘伟王国友王光余王阳云谢火琼吴秀丽魏晓丽庄凯瑜主审丁云长李程赵福成汇审方少权黄建华胡敏军黄越杏蒋宇翔康慨李建文李慧军刘全有刘东罗大国梁春梅卢振东卢海勇马文亮欧阳吉德欧小勇邱鹏沈源孙飞孙艳孙献科沈建兴田生虎王志海汪斌汪名月徐宗阳闫翔叶雁飞杨广华于深袁爽翟光勇翟洪军按姓氏字母为序前言浙江吉利动力总成有限公司是吉利集团旗下负责发动机、变速器的设计开发与制造的分公司。本公司长期以来得到广大供应商的信任和支持，使得得以持续地发展，在此表示感谢！本公司积极响应集团战略，秉承产品质量是企业生命的原则，以不断追求卓越为发展动力致力打造吉利汽车高品质的核心动力，以迎接日益激烈的国内外市场竞争。随着公司产品开发项目增多和开发进度加快，从产品的概念设计到产品实现的全过程，需要供应商积极主动参与。浙江吉利动力总成有限公司将联合广大供应商不断地提高体系竞争力，提升品牌的美誉度和知名度。公司希望和供应商共同发展，以“品质吉利、共赢全球”为战略目标，与供应商合作共赢，共同打造卓越的产品质量，实现品质、服务皆完美，达成最终用户的满意。为此本公司致力于供应商平台化管理，对供应链体系进行优化提升，引入优秀的具备国际竞争力的供应商，逐步淘汰能力不足且缺乏改进提升意愿的供应商。同时努力打造一支供应商帮扶和培训团队，对愿与吉利共同发展的供应商进行帮扶提升，以提高其质量管理的竞争力。本版《供应商质量管理手册》明确了本公司对供应商质量管理的一般性要求，介绍并推荐了预防性质量管理的理念、方法和工具。期望供应商能够认真地执行本手册中强制性要求及面向未来发展的推荐性要求，以用户满意为灵魂，以产品质量为生命，坚持不懈地努力实现“品质吉利、共赢全球”的战略目标。本手册适用于为本公司配套的零部件供应商，同时也适用于浙江吉利动力总成有限公司和浙江吉利汽车研究院有限公司（为方便表达，浙江吉利动力总成有限公司和浙江吉利汽车研究院有限公司在本手册中以下简称“顾客”）。本手册规范了供应商从先期质量管理到批量生产质量管理的各项准则，同时也规范了顾客内部的相关流程，包括从供应商预选和定点过程，到生产件批准，到量产阶段的供应商质量管理。本手册分四大章节：第一章供应商定点：规范了供应商从预选到定点的流程及供应商如何提交技术方案等。第二章产品与过程开发：规范了供应商零部件先期开发质量管理流程，包括项目管理与同步工程、项目策划与概念设计、产品设计与验证、过程开发与验证、生产设施准备、批量生产认可、技术文件和样件状态控制、分供方选择和前期分供方质量管理、早期遏制。第三章批量生产与控制：规范了量产阶段预防性质量管理的基本原则、流程、方法，包括产品责任和风险控制、稳健的过程控制、质量信息管理和持续改进、内部质量审核、质量管理组织建设。第四章受控发运和供应商绩效管理：规范了出现批量质量问题时供应商的升级管理制度，和供应商质量绩效管理及基于绩效的供应商的分级管理制度。本手册的编制充分结合ISO/TS16949、VDA等质量管理体系标准的相关要求和吉利现有的文件体系、五星级评价的特殊要求，更加明确了吉利动力总成的相关要求。本手册针对国内企业普遍存在的质量管理的理解误区进行了比较深入的讲述，如产品先期质量策划流程、预防性过程质量控制等。对普遍应用不足的核心质量工具作了比较系统地推荐，例如基于QFD的FMEA、防错方法、信息管理建设、质量门管理、预防性与预见性设备维护、知识管理、追溯性系统等。本手册突出体现以预防性管理为主的思想，对质量管理的各项具体工作的思路和操作要点都有切实的指导意义。本手册中所提到“须”、“必须”、“须要”是指强制性要求，“应”、“应该”是指强烈推荐性要求，“建议”、“最好能够”、“可”、“可以”是指建议性要求。本手册中的“供应商”是指为顾客一级配套的零部件供应商，而为供应商配套的二三级供应商均使用“分供方”字样。为提高对供应商前期产品开发过程的技术和质量的管控能力，本手册中提出了“供应商管控”和“顾客管控”的概念。供应商管控是针对技术和管理能力较强的供应商，在前期开发过程中，顾客以确认和执行性监督审核为主。顾客管控是针对技术和管理能力相对较弱的供应商，在前期开发过程中，顾客的产品设计部门、质量管理部门以及顾客的专家团队，将深入到技术层面对供应商的产品设计和验证、过程开发和验证、生产设施准备和验收、批量生产准备及认可等过程进行技术把关，所审核的范围和深入程度将有所增加。顾客管控是顾客对供应商的一种帮助和支持，不减少供应商的质量责任。与本手册相配套使用的《生产件批准手册》和《质量审核手册》也将同期发行。《生产件批准手册》规范了供应商在产品开发过程向顾客提交输出物的具体要求，以及顾客对供应商进行生产件批准的流程。《质量审核手册》规范了顾客对供应商实施审核的要求和方法，包含质量管理体系审核、过程审核、潜在供应商质量评审、试生产过程审核、达产审核和专项审核等。本手册的编写也得到吉利集团质量部、浙江吉利汽车研究院有限公司的热诚支持，在此表示衷心感谢。限于编写团队在理论知识和实践经验方面的不足和编写时间的仓促，尚有不足之处欢迎大家指正，便于我们持续的改善提高。浙江吉利动力总成有限公司《供应商质量管理手册》编写委员会2013年4月12日目录浙江吉利动力总成有限公司I目录第一章供应商定点.........................................................................................................................11.1供应商定点启动........................................................................................................................11.1.1供应商准入的时机...........................................................................................................11.1.2供应商定点流程...............................................................................................................11.2预选供应商评价......................................................................................................................31.2.1供应商推荐和预选确认...................................................................................................31.2.2预选供应商评审...............................................................................................................31.2.3供应商质量能力要求.......................................................................................................31.2.4供应商试验、检测能力要求...........................................................................................41.3潜在供应商评审......................................................................................................................41.3.1潜在供应商评价的条件...................................................................................................41.3.2潜在供应商评审方法.......................................................................................................51.3.3潜在供应商评审结论.......................................................................................................51.4询价资料和技术交流..............................................................................................................61.4.1询价材料要求...................................................................................................................61.4.2询价材料评审和交流.......................................................................................................71.5技术质量方案的展示和评定..................................................................................................71.5.1技术质量方案展示...........................................................................................................71.5.2技术质量方案评定...........................................................................................................81.6供应商定点..............................................................................................................................91.6.1供应商定点条件...............................................................................................................91.6.2合同、协议.......................................................................................................................91.6.3质量指标.....................................