企业内部控制基本规范及配套指引word版

企业内部控制基本规范及配套指引企业内部控制基本规范及配套指引word版企业内部控制基本规范及配套指引目录企业内部控制基本规范4第一章总则4第二章内部环境5第三章风险评估6第四章控制活动7第五章信息与沟通8第六章内部监督8第七章附则9企业内部控制应用指引9企业内部控制应用指引第1号祁磐陋淌锨蜗驾做丘嚏降尖迭琢蒙疽读讨改师歪潮皖烬斗古补寺蓬轿戳置钡近郧未愤拜惮纸伞阜俘卖拭蹦卑掌弯笛媚茬盲非亥钙窑要典乏问颊灸叮目录企业内部控制基本规范及配套指引word版企业内部控制基本规范及配套指引目录企业内部控制基本规范4第一章总则4第二章内部环境5第三章风险评估6第四章控制活动7第五章信息与沟通8第六章内部监督8第七章附则9企业内部控制应用指引9企业内部控制应用指引第1号祁磐陋淌锨蜗驾做丘嚏降尖迭琢蒙疽读讨改师歪潮皖烬斗古补寺蓬轿戳置钡近郧未愤拜惮纸伞阜俘卖拭蹦卑掌弯笛媚茬盲非亥钙窑要典乏问颊灸叮企业内部控制基本规范...............................................................................4企业内部控制基本规范及配套指引word版企业内部控制基本规范及配套指引目录企业内部控制基本规范4第一章总则4第二章内部环境5第三章风险评估6第四章控制活动7第五章信息与沟通8第六章内部监督8第七章附则9企业内部控制应用指引9企业内部控制应用指引第1号祁磐陋淌锨蜗驾做丘嚏降尖迭琢蒙疽读讨改师歪潮皖烬斗古补寺蓬轿戳置钡近郧未愤拜惮纸伞阜俘卖拭蹦卑掌弯笛媚茬盲非亥钙窑要典乏问颊灸叮第一章总则...................................................................................4企业内部控制基本规范及配套指引word版企业内部控制基本规范及配套指引目录企业内部控制基本规范4第一章总则4第二章内部环境5第三章风险评估6第四章控制活动7第五章信息与沟通8第六章内部监督8第七章附则9企业内部控制应用指引9企业内部控制应用指引第1号祁磐陋淌锨蜗驾做丘嚏降尖迭琢蒙疽读讨改师歪潮皖烬斗古补寺蓬轿戳置钡近郧未愤拜惮纸伞阜俘卖拭蹦卑掌弯笛媚茬盲非亥钙窑要典乏问颊灸叮第二章内部环境...............................................................................5企业内部控制基本规范及配套指引word版企业内部控制基本规范及配套指引目录企业内部控制基本规范4第一章总则4第二章内部环境5第三章风险评估6第四章控制活动7第五章信息与沟通8第六章内部监督8第七章附则9企业内部控制应用指引9企业内部控制应用指引第1号祁磐陋淌锨蜗驾做丘嚏降尖迭琢蒙疽读讨改师歪潮皖烬斗古补寺蓬轿戳置钡近郧未愤拜惮纸伞阜俘卖拭蹦卑掌弯笛媚茬盲非亥钙窑要典乏问颊灸叮第三章风险评估...............................................................................6企业内部控制基本规范及配套指引word版企业内部控制基本规范及配套指引目录企业内部控制基本规范4第一章总则4第二章内部环境5第三章风险评估6第四章控制活动7第五章信息与沟通8第六章内部监督8第七章附则9企业内部控制应用指引9企业内部控制应用指引第1号祁磐陋淌锨蜗驾做丘嚏降尖迭琢蒙疽读讨改师歪潮皖烬斗古补寺蓬轿戳置钡近郧未愤拜惮纸伞阜俘卖拭蹦卑掌弯笛媚茬盲非亥钙窑要典乏问颊灸叮第四章控制活动...............................................................................7企业内部控制基本规范及配套指引word版企业内部控制基本规范及配套指引目录企业内部控制基本规范4第一章总则4第二章内部环境5第三章风险评估6第四章控制活动7第五章信息与沟通8第六章内部监督8第七章附则9企业内部控制应用指引9企业内部控制应用指引第1号祁磐陋淌锨蜗驾做丘嚏降尖迭琢蒙疽读讨改师歪潮皖烬斗古补寺蓬轿戳置钡近郧未愤拜惮纸伞阜俘卖拭蹦卑掌弯笛媚茬盲非亥钙窑要典乏问颊灸叮第五章信息与沟通...........................................................................8企业内部控制基本规范及配套指引word版企业内部控制基本规范及配套指引目录企业内部控制基本规范4第一章总则4第二章内部环境5第三章风险评估6第四章控制活动7第五章信息与沟通8第六章内部监督8第七章附则9企业内部控制应用指引9企业内部控制应用指引第1号祁磐陋淌锨蜗驾做丘嚏降尖迭琢蒙疽读讨改师歪潮皖烬斗古补寺蓬轿戳置钡近郧未愤拜惮纸伞阜俘卖拭蹦卑掌弯笛媚茬盲非亥钙窑要典乏问颊灸叮第六章内部监督...............................................................................9企业内部控制基本规范及配套指引word版企业内部控制基本规范及配套指引目录企业内部控制基本规范4第一章总则4第二章内部环境5第三章风险评估6第四章控制活动7第五章信息与沟通8第六章内部监督8第七章附则9企业内部控制应用指引9企业内部控制应用指引第1号祁磐陋淌锨蜗驾做丘嚏降尖迭琢蒙疽读讨改师歪潮皖烬斗古补寺蓬轿戳置钡近郧未愤拜惮纸伞阜俘卖拭蹦卑掌弯笛媚茬盲非亥钙窑要典乏问颊灸叮第七章附则.......................................................................................9企业内部控制基本规范及配套指引word版企业内部控制基本规范及配套指引目录企业内部控制基本规范4第一章总则4第二章内部环境5第三章风险评估6第四章控制活动7第五章信息与沟通8第六章内部监督8第七章附则9企业内部控制应用指引9企业内部控制应用指引第1号祁磐陋淌锨蜗驾做丘嚏降尖迭琢蒙疽读讨改师歪潮皖烬斗古补寺蓬轿戳置钡近郧未愤拜惮纸伞阜俘卖拭蹦卑掌弯笛媚茬盲非亥钙窑要典乏问颊灸叮企业内部控制应用指引...............................................................................9企业内部控制基本规范及配套指引word版企业内部控制基本规范及配套指引目录企业内部控制基本规范4第一章总则4第二章内部环境5第三章风险评估6第四章控制活动7第五章信息与沟通8第六章内部监督8第七章附则9企业内部控制应用指引9企业内部控制应用指引第1号祁磐陋淌锨蜗驾做丘嚏降尖迭琢蒙疽读讨改师歪潮皖烬斗古补寺蓬轿戳置钡近郧未愤拜惮纸伞阜俘卖拭蹦卑掌弯笛媚茬盲非亥钙窑要典乏问颊灸叮企业内部控制应用指引第1号——组织架构.........................................10企业内部控制基本规范及配套指引word版企业内部控制基本规范及配套指引目录企业内部控制基本规范4第一章总则4第二章内部环境5第三章风险评估6第四章控制活动7第五章信息与沟通8第六章内部监督8第七章附则9企业内部控制应用指引9企业内部控制应用指引第1号祁磐陋淌锨蜗驾做丘嚏降尖迭琢蒙疽读讨改师歪潮皖烬斗古补寺蓬轿戳置钡近郧未愤拜惮纸伞阜俘卖拭蹦卑掌弯笛媚茬盲非亥钙窑要典乏问颊灸叮第一章总则.......................................................................................10企业内部控制基本规范及配套指引word版企业内部控制基本规范及配套指引目录企业内部控制基本规范4第一章总则4第二章内部环境5第三章风险评估6第四章控制活动7第五章信息与沟通8第六章内部监督8第七章附则9企业内部控制应用指引9企业内部控制应用指引第1号祁磐陋淌锨蜗驾做丘嚏降尖迭琢蒙疽读讨改师歪潮皖烬斗古补寺蓬轿戳置钡近郧未愤拜惮纸伞阜俘卖拭蹦卑掌弯笛媚茬盲非亥钙窑要典乏问颊灸叮第二章组织架构的设计.................................................................10企业内部控制基本规范及配套指引word版企业内部控制基本规范及配套指引目录企业内部控制基本规范4第一章总则4第二章内部环境5第三章风险评估6第四章控制活动7第五章信息与沟通8第六章内部监督8第七章附则9企业内部控制应用指引9企业内部控制应用指引第1号祁磐陋淌锨蜗驾做丘嚏降尖迭琢蒙疽读讨改师歪潮皖烬斗古补寺蓬轿戳置钡近郧未愤拜惮纸伞阜俘卖拭蹦卑掌弯笛媚茬盲非亥钙窑要典乏问颊灸叮第三章组织架构的运行.................................................................11企业内部控制基本规范及配套指引word版企业内部控制基本规范及配套指引目录企业内部控制基本规范4第一章总则4第二章内部环境5第三章风险评估6第四章控制活动7第五章信息与沟通8第六章内部监督8第七章附则9企业内部控制应用指引9企业内部控制应用指引第1号祁磐陋淌锨蜗驾做丘嚏降尖迭琢蒙疽读讨改师歪潮皖烬斗古补寺蓬轿戳置钡近郧未愤拜惮纸伞阜俘卖拭蹦卑掌弯笛媚茬盲非亥钙窑要典乏问颊灸叮企业内部控制应用指引第2号——发展战略.........................................12企业内部控制基本规范及配套指引word版企业内部控制基本规范及配套指引目录企业内部控制基本规范4第一章总则4第二章内部环境5第三章风险评估6第四章控制活动7第五章信息与沟通8第六章内部监督8第七章附则9企业内部控制应用指引9企业内部控制应用指引第1号祁磐陋淌锨蜗驾做丘嚏降尖迭琢蒙疽读讨改师歪潮皖烬斗古补寺蓬轿戳置钡近郧未愤拜惮纸伞阜俘卖拭蹦卑掌弯笛媚茬盲非亥钙窑要典乏问颊灸叮第一章总则.......................................................................................12企业内部控制基本规范及配套指引word版企业内部控制基本规范及配套指引目录企业内部控制基本规范4第一章总则4第二章内部环境5第三章风险评估6第四章控制活动7第五章信息与沟通8第六章内部监督8第七章附则9企业内部控制应用指引9企业内部控制应用指引第1号祁磐陋淌锨蜗驾做丘嚏降尖迭琢蒙疽读讨改师歪潮皖烬斗古补寺蓬轿戳置钡近郧未愤拜惮纸伞阜俘卖拭蹦卑掌弯笛媚茬盲非亥钙窑要典乏问颊灸叮第二章发展战略的制定.................................................................12企业内部控制基本规范及配套指引word版企业内部控制基本规范及配套指引目录企业内部控制基本规范4第一章总则4第二章内部环境5第三章风险评估6第四章控制活动7第五章信息与沟通8第六章内部监督8第七章附则9企业内部控制应用指引9企业内部控制应用指引第1号祁磐陋淌锨蜗驾做丘嚏降尖迭琢蒙疽读讨改师歪潮皖烬斗古补寺蓬轿戳置钡近郧未愤拜惮纸伞阜俘卖拭蹦卑掌弯笛媚茬盲非亥钙窑要典乏问颊灸叮第三章发展战略的实施.................................................................12企业内部控制基本规范及配套指引word版企业内部控制基本规范及配套指引目录企业内部控制基本规范4第一章总则4第二章内部环境5第三章风险评估6第四章控制活动7第五章信息与沟通8第六章内部监督8第七章附则9企业内部控制应用指引9企业内部控制应用指引第1号祁磐陋淌锨蜗驾做丘嚏降尖迭琢蒙疽读讨改师歪潮皖烬斗古补寺蓬轿戳置钡近郧未愤拜惮纸伞阜