2016年品管部组织管理规范

杭州瑞研电子科技有限公司品管部2016-1-22品管部组织管理制度第一章品管部职责第一条负责贯彻落实企业质量方针和质量目标，策划、组织企业质量管理体系的运行维护、绩效改善。第二条负责企业各种管理制度的订立与实施，6S、全面质量管理等各种质量活动的组织与推动。第三条负责对各部门质量管理工作进行内部质量审核第四条负责来料、在制品、半成品、成品的质量标准、质量检验规程和各种质量记录表的制定与执行，对出库产品质量负相应的责任。第五条负责全员质量教育、培训。第六条负责各种质量责任事故的调查处理和各种质量异常的仲载处理，配合营销部对客户投诉与退货进行调查处理。第二章品管部员工绩效考核第七条工绩效评分标准采用减分法，即先给每项工作确定考核标准和标准分，再根据考核标准去衡量评估考核对象的工作情况，视其实际工作情况与考核标准之间的差异，按规定的减分标准相应扣分（直到扣完为止），标准分与扣分数量的代表数和即为该考核项目的实际得分第三章品管部组织结构及职位说明第八条品管部现定管理人员为：品管经理，文控，组长，IQC，QA，IPQC，等职位第九条品管部组织结构图（见附件1）杭州瑞研电子科技有限公司品管部2016-1-22第十条品管经理岗位责职岗位名称品管部经理文件序号WI-B-QA-005直属上级总经理直接下属DCC、组长、QA、IQC、IPQC一、本职工作管理品管部的正常运行；协调公司内外相关部门，积极组织各项质量体系的运作和实施；管理品质部组长、QA、IQC、IPQC的正常工作；对来料和出货的品质负责。二、岗位职责1、质量管理制度建设（1）组织制定公司质量管理各项规章制度，上报领导审批（2）严格贯彻执行通过审批的各项制度，并根据企业的实际发展情况适时予以修订（3）安排人员将规章制度交企业备案（4）编制本公司的《IQC检验报告》、《评审报告》、《首检、巡检报表》、《QA检验报告》（5）编制本公司相关的检验标准如：《IQC检验标准》、《IPQC检验标准》与《QA检验标准》2、质量检验（1）组织对原材料的检验，严格把好质量关（2）组织对外协厂的产品质量进行检验、评价（3）组织、指导公司进行生产过程中的工序检验依据技术文件组织对完工后的成品进行出厂检验，保证产品的出厂合格率3、质量控制/质量成本控制（1）按公司规定组织对公司生产中的质量例行检查（2）设立专职人员对生产过程质量进行检查和控制，组织对生产工艺质量进行监督、检查（3）组织对生产过程中的成品质量进行跟踪控制（4）及时对生产过程中的质量问题进行妥善处理4、质量分析与质量改进（1）会同各部门听取客户意见，组织对产品质量问题和客户意见进行分析，并提出改进措施，及时组织改进落后工艺及不规范操作（2）安排人员每月定期编制产品质量报表，并向领导汇报5、质量管理体系建设与推进（1）参与公司质量方针、质量目标的制定；建立健全的品质控制体系（2）协调公司内外相关部门，积极组织各项质量体系的运作和实施6、建立质量信息库（1）对于《异常反馈单》、《IQC检验报告》与《QA检验报告》以电子档的形式进行汇总（2）对于客户投诉与客户退货的问题点以电子档的形式进行归类存档7、对供应商的管理以及处理客户投诉三、职权范围（1）品质控制和保证（2）质量部人员的调配、督导、评价和培训（3）对所有不良现象有最终的判定权（4）产品出现异常，必要时有权要求各个部停止生产杭州瑞研电子科技有限公司品管部2016-1-22第十一条品管DCC岗位责职岗位名称DCC文件序号WI-B-QA-005直属上级品管部经理直接下属一、本职工作对公司及行政经理负责，控制公司文件资源与记录和保管各部门有价值文档的归类/存档；监督公司受控文件动态，推动公司ISO系统的不断提升与文件管理创新。内部关系：所受监督：在工作开展的过程中，接受行政经理的指导和管理监督所施监督：对文件工作进行监督，及时处理异常事项的发生外部关系：公司各部门、公司各部门文员二、岗位职责1、负责公司定型产品图纸的归类和归档以及对设变后该产品图的原图纸的回收,并登记2、负责客户立项确认后的《确认书》的归类和归档,并登记3、负责客户立项签核的限度样板的归类和归档,并登记4、负责公司ISO程序文件及相关表单记录的归类/受控/分发及归档及变更文件的原文件回收,并登记5、负责公司通用作业规范及相关表单记录的归类/受控/分发及归档及变更文件的原文件回收,并登记6、负责公司BOM表、产品作业指导书、检验作业指导书及其他各部门作业指导书的发放与受控及变更文件的原文件回收，并登记7、监督外部公文的接受/追踪与项目落实关闭8、负责公司ECN的变更转换与发放9、负责各部门绩效关键数据的管理及归档，并登记10、负责公司各部门其他文件的归类和归档，并登记11、协助上级对相关运作文件的修订与流程建设12、负责公司各资料的借阅。13、每月定期编制产品质量报表，并向领导汇报14、参与公司质量方针、质量目标的制定；建立健全的品质控制体系15、协调公司内外相关部门，积极组织各项质量体系的运作和实施17、建立质量信息库（1）对于《异常反馈单》、《IQC检验报告》与《QA检验报告》以电子档的形式进行汇总（2）对于客户投诉与客户退货的问题点以电子档的形式进行归类存档19、上级安排的其他工作事项落实。20、对本身无法处理之问题与困难，需及时向上级主管呈报，寻求支持，并追踪至问题解决为止三、职权范围1、新产品导入审核权。2、文件及保存期限审核权3、文件的进入及发放审核权。4、本部门办公用品及设施/资讯添置审核权。杭州瑞研电子科技有限公司品管部2016-1-22第十二条品管组长岗位责职岗位名称组长文件序号WI-B-QA-005直属上级品管部经理直接下属QA、IQC、IPQC、一、本职工作管理品质的正常运行；协调公司内外相关部门，积极配合主管管理品质QA、IQC、IPQC、QC的正常工作；对来料和出货的品质负责。二、岗位职责1、质量管理制度建设（1）协助主管制定公司质量管理各项规章制度，上报领导审批（2）并根据企业的实际严格贯彻执行各项制度（3）协助编制本公司的《IQC检验报告》、《评审报告》、《首检、巡检报表》、《QA检验报告》（4）协助编制本公司相关的检验标准如：《IQC检验标准》、《IPQC检验标准》与《QA检验标准》2、质量检验（1）组织对原材料的检验，严格把好质量关（2）组织对外协厂的产品质量进行检验、评价（3）组织、指导公司进行生产过程中的工序检验（4）依据技术文件组织对完工后的成品进行出厂检验，保证产品的出厂合格率3、质量控制/质量成本控制（1）按公司规定组织对公司生产中的质量例行检查（2）设立专职人员对生产过程质量进行检查和控制，组织对生产工艺质量进行监督、检查（3）组织对生产过程中的成品质量进行跟踪控制（4）及时对生产过程中的质量问题进行妥善处理4、质量分析与质量改进（1）会同各部门听取客户意见，组织对产品质量问题和客户意见进行分析，并提出改进措施，及时组织改进落后工艺及不规范操作（2）安排人员每月定期编制产品质量报表，并向领导汇报5、质量管理体系建设与推进（1）参与公司质量方针、质量目标的制定；建立健全的品质控制体系（1）协调公司内外相关部门，积极组织各项质量体系的运作和实施6、建立质量信息库（1）对于《异常反馈单》、《IQC检验报告》与《QA检验报告》以电子档的形式进行汇总（2）对于客户投诉与客户退货的问题点以电子档的形式进行归类存档7、对供应商的管理以及处理客户投诉三、职权范围（1）品质控制和保证（2）质量部人员的调配、督导、评价和培训（3）对所有不良现象有最终的判定权（4）产品出现异常，必要时有权要求各个部停止生产杭州瑞研电子科技有限公司品管部2016-1-22第十三条IQC岗位责职岗位名称IQC文件序号WI-B-QA-005直属上级组长直接下属一、本职工作负责物料进料检验工作；日常检验工作安排；检验的现场管理；IQC各种文件资料的收发，检验记录的整理存档，检验数据的统计。二、岗位职责1、进料入库检验（1）安照生产计划和供应商来料制订进料检验计划（2）按照采购检验标准、要求、检验方法和采购检查程序对原材料、外购件、外协件，包装物等进行检验，填制《IQC检验报告》做好进料入库检验的质量检验记录，对所检验材料的质量情况进行统计分析2、原材料复检（1）对于需要定期进行复检的材料，要进入材料库存区进行复检以确定原材料是否能够继续使用（2）对于超过保存期限的材料，要进行复检，以确定其能否继续使用3、协助处理不合格物料（1）对检验中发现的不合格品进行分析，确定是否影响产品质量（2）协助采购部门处理不合格材料的退货工作4、检验器具管理（1）严格按照检验器具操作规程使用检验器具（2）各种检测设备、仪器的使用、保管和管理（3）妥善保管好印章5、协助做好供应商管理工作（1）负责实施供应商质量的评估，记录进料质量问题对供应商提出质量改进建议（2）通过再检验，验证供应商纠正措施的实施效果，在质量方面协助销售部建立供应商档案（3）对生产挑选出来的不合格物料要进行确认并做好标识6、完成上级交付的其它工作任务三、职权范围1、有权对检验流程及检验制度提出合理化的建议2、有权对检验不合格来料拒收3、有权要求仓库部配合相应的工作4、有权对生产中挑选出来不合格物料拒收杭州瑞研电子科技有限公司品管部2016-1-22第十四条IPQC岗位职责岗位名称IPQC文件序号WI-B-QA-005直属上级组长直接下属一、本职工作负责生产的首检、巡检工作，并做好《首检、巡检报表》；处理生产中的品质异常；对生产线上的仪器做好点检记录；对生产中出现的不良现象进行确认。二、岗位职责（1）根据半成品、零部件规格标准要求，按照生产工艺和检验方法检测半成品、制成品的产品质量（2）对生产过程中出现的不合格品和不合格批次进行鉴定，监督不合格品的处理过程（3）对公司所有的自制模具进行检验（4）对生产过程质量进行全面控制（5）对生产过程中的工艺进行监督、检查（6）跟踪确认工艺状态对产品质量影响，论证其合理性（7）核对生产物料清单，监督制程原料料的使用情况，对于不符合质量检验标准的原料要退回仓库（8）负责和产工艺关键的质量检验工作，监督生产过程中的工序质量，防止不合格品流入下道工序（9）按照质量检验规程要求，填制《首检、巡检报表》做好质量记录（10）对制程检验工作中的产品质量信息进行收集、分析并将相关信息向领导反映（11）完成上级交付的其它工作任务三、职权范围1、有权要求各个部门纠正不规范的操作流程2、有权要求各个部门对不合格品进行返修3、对于各个部门挑选出来的不良物料有权拒收4、有权要求各个部门挑选出来的不良物料进行分类标识5、当出现品质异常时，有权要求停止生产杭州瑞研电子科技有限公司品管部2016-1-22第十五条QA岗位职责岗位名称QA文件序号WI-B-QA-005直属上级组长直接下属一、本职工作负责成品出货检验工作，按照公司的运作程序及相关检验标准，进行最终的成品检验；对于所检验的产品或批次需填写《QA检验报告》二、岗位责职1、成品检验（1）严格按照成品检验规程及其他相关规定进行成品抽样和检验工作（2）按照公司规定的抽样方法进行检验，防止不合格成品入库或进入客户销售渠道（3）对于经过检验成品，出具《QA检验报告》并做好相关的品质记录（4）根据出货计划与生产计划制定成品检验计划（5）放行经检验合格的产品，退回各个部门经检验不合格的产品2、协助处理不合格品（1）对成品检验中发现的不合格品和不合格批次进行鉴定（2）监督不合格品的处理过程（3）对处理完的不合格品重新进行质量检验，直到达到符合相关要求3、质量统计分析（1）及时填写质量记录，提交质量报表（2）做好质量报表的统计分析工作，并及时上报给主管（3）对成品检验档案资料进行分类、整理、统计、登记造册4、检验仪器设备管理（1）严格按检验仪器的操作规程使用检验器具（2）负责检验器具的日常保管、保养工作（3）按计划及时把检验器具送检，妥善保管自己使用的印章5、其它职责（1）完成上级交付的其它工作任务（2）做好检验区的6S及其它管