中建号码公司项目管理检查与考核办法

项目管理检查与考核办法1.目的1.1为了进一步规范公司项目管理工作，促进各项管理制度的落实，推动施工项目管理水平的提高，制订本办法。1.2本办法规定了施工项目管理检查与考核的管理职责、对象、内容、评分方法，并附检查与考核评分表。2.适用范围本办法主要依据公司各项管理办法制订，适用于公司所属事业部、分公司、直营项目经理部在建工程项目的项目管理工作的检查与考核。3．管理职责3.1原则上，公司每季度对项目组织一次项目管理综合检查。3.2项目管理检查考核工作由公司生产副总经理统一领导，由项目管理部负责具体实施。检查考核小组由生产副总经理带队，成员一般由有关职能部门（包括项目管理、技术、质量、安全、保卫、物资、合约、人力资源、财务和监察等部门）的人员组成，也可按专业组织单项检查。3.3公司有关职能部门应加强对下属单位或项目的检查、指导，要把日常的业务管理工作同专业检查工作结合起来，要把平时的抽查结果与定期检查考核的结果结合起来，综合检查考评结果应作为年终考核的主要依据。4．检查内容和评分4.1项目检查考核内容。从以下十二个方面，采取百分制累计记分方式进行。序号检查考核内容标准分1组织管理62合约管理83安全控制与管理184质量控制155工期控制66成本控制和资金管理207技术管理88物资管理69劳务管理610机械设备管理411信息管理34.2项目管理检查、考核的具体程序项目管理检查、考核的具体程序是一听、二查、三看、四评议。听：检查考核小组听取项目经理汇报在建工程项目综合情况；查：检查考核小组根据汇报情况，按专业分工、部门对口分别查阅在建工程项目管理依据、文件、资料等；看：检查考核小组到施工现场，检查项目进展情况及有关专业管理在项目的落实情况（对在建工程项目）；评议：检查考核小组综合分析检查情况，与受检项目交换意见，提出各项工作的改进措施，下发整改通知单，并对检查考核综合考评90分以上的在建工程项目给予奖励，对检查考核综合考评在70分以下在建工程项目给予惩处。4.3对项目检查结果的分类总考评分在85分(含85)以上为优良总考评分在85（不含85分）－70分为合格总考评分在70分以下(不含70分)为不合格5．奖励与惩罚5.1奖励项目管理综合考核评分在90分（含90分）以上的项目给予5000－20000元奖励。其中对于主要负责人给予10%的个人奖励。5.2惩处项目管理综合考核评分在70分（不含70分）以下的项目给予2000－10000元罚款，并对项目主要负责人给予200—500元的罚款。6.附则本办法由公司项目管理部负责制定和解释，经总经理批准后实施。项目管理检查考核评分汇总表项目名称施工单位设计单位项目经理工程造价建筑面积层数检查时间检查人序号检评项目标准分检查结果单项得分折合标准得分1组织管理62合约管理83安全控制与环境管理184质量控制155工期控制66成本控制和资金管理207技术管理88劳务管理69材料管理610机械设备管理411信息管理3合计100项目管理检查考核评分表（组织管理分项表）表1序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1人员配备及持证情况3010项目经理项目经理无资质或与项目规模不符的，扣10分10管理人员项目质量员、安全员及其它管理人员配备不足的，扣5分；未持证上岗的，每一例扣1分5人才培养没有制订人才培养与发展计划的扣5分5证照管理相关证照没有统一管理的，扣5分2制度建设3010项目管理制度建设没有建立项目管理制度汇编或项目管理手册扣10分，项目管理制度与现场不相符扣10分10岗位责任制未建立项目经理部岗位责任制的扣10分，管理人员岗位责任制不详细的的扣5分。15考核与监督机制对制度的落实没有考核的，扣5分，记录不全的扣5分，未实施奖罚的扣5分。3培训105培训计划没有制订项目人员培训计划的，扣5分，培训记录不齐全扣3分5人员培训未按计划或上级规定组织人员培训的，扣5分。4计划统计管理2010计划管理没有按照规定编制月计划并申报扣10分，每少一个月扣5分10统计管理监理认可的工程款支付证书2分，监理认可量台帐2分，统计月报2分，项目统计报量台帐2分5用户服务104用户服务策划没有编制策划书扣4分3过程记录没有过程回访，用户有意见扣3分3阶段性满意度测评没有按公司要求开展满意度测评扣3分合计100（本表由项目管理部管理）项目管理检查考核评分表（合约管理分项表）表2序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1主合同履约管理219合同条款是否清楚主合同履约过程中的风险条款并制定相应的书面重点予控措施。12签证管理是否对设计单位、建设单位、监理单位确认并签字的工程设计变更洽商；工程经济签证、工期签证、经济索赔单以及相关的工程索赔资料进行评审及台帐录入。3履约评审是否按《项目索赔工作管理办法》对顾客代表指令进行评审并记录，是否对主合同每季度施工履约情况进行评审。2主合同过程结算、索赔管理2712变更管理是否对施工过程中发生的工程变更、洽商、签证费用及时编制并在合同约定时效内提交业主并确认。12材料确认是否对合同中约定调整的暂估价、暂估项及材料差价及时与业主确认并计算收益率。3台账管理是否建立合同履约过程中增、减费用台帐。3分包合约、结算管理213计划管理是否及时编制分包招标总计划、月计划书。8资格预审对自行分包招标的项目是否严格按公司《专业分包准入管理办法》《分包合同管理办法》执行。10零工管理是否按公司《分包结算管理办法》与分包严格按合同进行予、结算。是否与分包严格按《施工现场零星用工及签工管理规》进行控制。4预算制造成本管理考核项目2810成本编制是否编制工程计划成本。8报表制造成本报表、预计总收入总成本报表编制上报是否及时，所填数据是否准确。2变更洽商变更制造成本编制上报是否及时。8结算审核是否及时提交考核申请，是否积极配合相关部室核对考核数据。合计100（本表由合约部管理）项目管理检查考核评分表（安全控制及职业健康管理分项表）表3序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1安全保证体系的建立和运行205机构与人员1、安委会职责不明确、无活动记录扣5分，未上报安委会重大决议扣3分2、公司安全监管人员不符合规定扣3分3、项目安全监管人员不符合规定扣2分5责任与目标1、无责任制或不齐全扣3分2、无管理目标或目标不齐全扣3分3、无考核制度或不落实扣2分5危险源控制1、未按季度上报危险源控制计划扣2分2、未及时上报半年总结扣2分5资金保障1、未建立资金保障制度扣3分2、未落实安全防护用品资金扣3分3、未落实教育培训专项资金扣3分4、未落实技术措施资金扣3分安全运行控制3010文明安全施工95分以上加3分；85---95分加2分；80--85分得基本分；80分以下，不得分20重大隐患控制每发现一起严重违章或存在重大隐患扣5分；每累计违章和存在隐患5起扣3分；隐患不能按时整改，每次扣2分安全宣传教育203安全宣传教育计划及实施不能按时、按要求上交安全宣传教育计划扣2分宣传教育计划实施不力扣2分没有制定扣3分8重大安全活动组织和落实1、没有安全月等重大活动方案或贯彻落实不力扣3分。2、活动领导小组不健全扣2分。3、资金不到位扣2分6各级各类人员安全教育认证情况1、三类人员持证上岗率达不到100％，档案记录不齐全扣5分。2、项目关键岗位人员持证上岗率100％，档案记录不全扣5分。3、工人三级教育分级记录不齐全，教育无方案，内容空洞且实效性差扣3分。4、管理人员教育情况、三级教育报表不按时上报扣1分。5、特种作业有1人无证上岗扣2分，建档不全扣5分。3特殊时期和经常性安全教育情况以及系统信息的沟通1、公司与项目遇到特殊情况上传下达不及时扣2分。2、冬、雨季施工没有方案和记录扣2分。3、开会缺席不请假扣3分，迟到扣2分安全事故处理及应急处置155预防、预控意外伤害保险按照集团要求办理，每有一个漏报或未按要求投保项目扣2分，应急救援体系健全，扣3分；每次报表不及时或缺报1分5事故响应发生事故后，现场救援及时，各级领导及时到场。对响应不及时，处理不当，造成人员伤亡扩大，财产损失增加，社会影响增大现象，扣3-5分。5事故处理发生事故后积极主动配合事故调查处理。每发生一起因处理不积极，造成不利事故结论的，扣5分，每发生一次举报、投诉现象扣3分。安全生产绩效1510事故控制否决项：发生二起以上责任事故或一起三级事故第五项安全生产绩效项不得分；每发生一起事故扣5分；被认定为责任事故扣10分；每发生一起重伤事故扣3分5创优完成文明安全创优目标得5分；每增创一个工程加1分；完成目标，创样板工地加3分；未完成目标扣3分信用档案外部表扬每一项加1分；每外部通报批评或处罚扣1分2消防管理100组织健全制度完善.建有防火领导小组、治保领导小组和义务消防队等组织，配备专兼职消防保卫干部和警卫人员，并定期开展活动、发挥作用、各项活动有记录。每缺一项扣3分责任制落实逐级防火、治安责任制，落实《北京市防火安全工作管理规定》和《北京市企业治安保卫责任制规定》，一项不到位扣3分。施工组织设计与方案组织设计或施工方案符合消防保卫要求，并通过上级审批，没有方案不得分，每缺一项扣5分。基础资料治安、消防档案管理的规定，资料齐全，建立健全“一档四记录”，每一项达不到要求扣5分。消防器材、设施、配备和设置情况器材、设施配备齐全、有效，设置合理，有专人管理，保养良好，并有管理制度；无过期使用现象，无破损现象，每一项达不到要求扣3分消防隐患的整改情况检查并进行记录，发现隐患及时整改，杜绝重大隐患，杜绝现场吸烟现象，每一项达不到要求扣4分。宣传教育和训练活动经常性的防火安全教育和法制宣传教育，受教育面达到90%以上，入场前必须进行教育，定期进行灭火技能训练，并达到“一知三能三会”，每一项达不到扣5分重点部位的管理情况现场库房?生活区、材料堆放处、木工棚、伙房等重点防火部位有防火管理制度，明确责任人，配备足够的灭火器材和设施，使用有审批手续。每一项达不到要求扣3分。动火、用电情况现场动火必须有“动火证”，电工操作必须持证上岗，发现一项违章扣3分。3职业健康管理1005职业健康现场管理生活区内无污水、污物、垃圾及时清理5办公室内清洁、整齐8宿舍符合居住要求8宿舍内整洁，有夏季防暑降温及冬季取暖措施8食堂“三证”齐全有效（健康证、培训证、卫生许可证），远离厕所及垃圾堆50米以外8生熟分开，粮食堆放处有防潮措施，禁食扁豆、亚硝酸盐和腐烂变质的食物5炊事员上岗穿戴工作服、工作帽，保持个人卫生5食品及用具等存放符合标准5为施工人员提供卫生的饮用水8厕所符合标准，专人定期保洁6有灾鼠、蚊、蝇等措施5配备有效的药品和急救器材等职业健康资料是否建立职业病防治工作管理机构和卫生防疫工作管理机构是否制定各种卫生管理制度和措施（职业病防治，食堂，宿舍，厕所）是否制定有急性职业中毒突发事件应急预案是否制定有食物中毒突发事件应急预案合计300（本表由安全监督部和保卫部管理）项目管理检查考核评分表（质量控制分项表）表4序号检评项目标准分检查内容评分标准得分1质保体系及制度106质保体系无质量体系的扣6分，无质量经理的扣2分，未按制度要求配足人员、持证上岗的扣2分4质量责任制与质量相关管理人员无质量责任制、职责不明确的每发现一处扣1分2过程控制205项目质量检查项目部未按计划对项目质量进行检查的每少一次扣5分，记录不真实每发现一处扣2分，记录不及时、不完整每发现一处扣1分5原材料、半成品控制原材料、半成品进场无合格证每发现一处扣3分，进场记录不齐全、复检材料无见证取样每发现一处扣2分5不合格项（品）处理项目查出的质量问题无处理意见（措施）、处理不及时，每发现一处扣3分，无复查结果、无签字每发现一处扣2分5质量改进项目无月度质量统计、分析、改进措施的扣5分，措施不得力，改进效果不明显的每发现一处扣3分3现场质量4035现场工程质量工程发生质量事故、质量差被投诉每一次扣10分，检查每发现一处违反规范强条、严重质量通病的扣5分3材料状况材料未分类堆放、材料状态标识不正确、不清晰每发现一处扣2分2成品保护成品保护不及时