广州杰赛KPI与薪酬设计

管理咨询第三次报告—绩效考核体系与薪酬方案广州杰赛绩效考核薪酬方案2020/2/26第页2目录1.本阶段工作目标，成果及方法2.杰赛高中层业绩考评体系3.杰赛高中层薪酬建议4.附录绩效考核薪酬方案2020/2/26第页3根据本阶段职务分析调查，对公司高中层岗位进行了初步分析，并对相关岗位进行了访谈，编写了岗位说明书、岗位关键指标和业绩考核表；同时进行了集团中高管理者薪酬水平和薪酬结构的方案设计组织机构诊断管理模式与组织机构设计周次1235汇报时间6月14日7月7日访谈调研集中交流4•职务说明书撰写•职务分析•岗位管理职责关键指标提炼•设计绩效考核体系•薪酬方案初步设计•确定岗位分级•岗位薪酬水平•确定奖金与工资比例部门职责的调整部门岗位设置调整关键管理流程的编写预算管理流程与操作手册绩效考核流程与操作手册管理报告流程与操作手册绩效考核与薪酬设计677月19日收集反馈意见，对前面报告进行修改本阶段工作简介绩效考核薪酬方案2020/2/26第页4本阶段工作目标和主要工作成果介绍1.确定公司的管理模式2.设计公司的组织架构3.规范公司的关键管理流程4.设计公司总部的绩效考核体系5.设计公司的薪酬改革方案1.公司组织机构设置建议报告2.公司关键管理流程及操作手册1)预算管理流程及操作手册2)绩效管理流程及关键管理手册3)管理报告流程及关键管理手册3.公司总部绩效考评体系1)各岗位关键业绩指标2)各岗位业绩考评表3)各岗位职位说明书4)绩效管理体系4.公司薪酬方案1)各岗位薪酬水平及薪酬结构2)各岗位级别基本工资3)各岗位级别奖金水平工作目标工作成果绩效考核薪酬方案2020/2/26第页5对调查结果进行初步分析就关键业绩指标与权重分配与相关岗位访谈人力资源部接受反馈意见，年度调整初步编写•编写职务说明书•编写关键业绩指标及计算方法•编写业绩考核表再次与相关岗位沟通，确定：•职务说明书•关键业绩指标及考核办法•业绩考核表及考核流程人力资源部备案绩效考核实施制订业绩指标的工作流程职务分析调查绩效考核薪酬方案2020/2/26第页6目录1.本阶段工作目标，成果及方法2.杰赛业绩考评体系1)KPI绩效考评体系2)绩效考评表3)绩效考评手册3.杰赛高中层薪酬建议4.附录绩效考核薪酬方案2020/2/26第页7公司KPI指标体系说明(一)每个岗位的KPI指标由KPI组成表、KPI说明表（对某些KPI专有名词的解释）、软指标评分表、考核流程图四部分组成，部分岗位由于KPI指标有约定俗成的解释，略去KPI说明表，在KPI组成表的KPI说明一栏给予简短的说明。考评周期：指的是考评的频度，即多长时间考评一次。考评标准：指的是各考评项目获得满分时需要达到的标准。KPI说明：对KPI指标内容的详细介绍，考评人和被考评人在确定KPI指标时需要就KPI内容达成共识。KPI权重：根据组成某岗位的3-5个KPI指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重，KPI权重随着不同阶段工作重点而进行调整，为了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作，公司将加大该项工作的权重。KPI权重通常在每年初确定KPI内容时确定。绩效考核薪酬方案2020/2/26第页8公司KPI指标体系说明(二)计算方式指的是计算该岗位员工实际得分的方法，其中硬指标在KPI组成表中直接列出记算方法软指标在后面的软指标评分表中列明打分方法信息来源指的是打分所依据的信息从哪里得到；考核目的一栏明示考核该指标使公司或部门在哪方面获益；在软指标评分表中，评分表通常由被考核人的直接上级填写，部分情况下由协调人员填写，在表头有明确的填写人注释；部分KPI说明表以多个表格的形式体现，目的是更直观地表现KPI指标蕴藏的含义，这类表格在表头标明了附表字样；考核流程以跨部门流程图的形式体现，人力资源部起到整理备案及向被考核人提供反馈的作用绩效考核薪酬方案2020/2/26第页9提炼KPI（关键业绩指标）的方法海问项目成员人力资源部成员考评人被考评人被考评人KPI指标•确定目标岗位•设计职务调查表•初步分析调查表•对岗位访谈•填写职务调查表•填写职务说明表•归纳关键业绩指标•整理目标岗位历史考核记录•整理目标岗位现行关键业绩指标•明确被考评人工作职责•明确被考评人现行考核指标反复讨论绩效考核薪酬方案2020/2/26第页10KPI确定方法KPI（KeyPerformanceIndex）即关键业绩考评指标；确定KPI应以岗位职务说明书为基础，详细了解该岗位工作内容并找出主要工作；在能够反映被考评人的所有评价指标中，选择最重要的3-5个最能反映出被考评人业绩的评价指标作为KPI指标；制定KPI指标应兼顾公司长期目标和短期利益的结合；选择KPI的原则：对工作业绩产生重大影响的工作内容，占用大量工作时间的工作内容绩效考核薪酬方案2020/2/26第页11硬指标与软指标在制定岗位KPI指标时应该采取硬指标和软指标相结合的方式，对被考评人进行全面考评，有助于衡量被考评人的全面绩效硬指标是以统计数据为基础，把统计数据作为主要评价信息，通过硬指标计算公式，最终获得数量结果的业绩考评指标软指标是由评价者对被考评人业绩作主观的分析，直接给评价对象进行打分或作出模糊评判的业绩考评指标，软指标评价完全是利用评价者的知识和经验作出判断和评价，容易受各种主观因素影响根据被考评人不同，应该调节硬指标和软指标在整个工作业绩考评体系中的权重，制定出适合被考评人的考核指标绩效考核薪酬方案2020/2/26第页12选择KPI指标的原则少而精原则：KPI指标应能够反映出工作的主要要求，简单的结构可以使考核信息处理和评估过程缩短，提高考评工作效率细分化原则：KPI指标是对工作目标的分解，要使KPI指标有较高的清晰度，必须对考评内容细分，直到KPI指标可以直接评定界限清楚原则：每项KPI指标内涵和外延都应界定清楚，避免产生歧义绩效考核薪酬方案2020/2/26第页13企管部规划专员KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的公司战略规划方案建议报告一年100分见附表一40%见表1公司年度经营目标与运作计划建议报告一年100分见附表一20%见表2行业发展研究报告季度100分见附表一20%见表3不间断地对公司所处的行业进行跟踪与分析，给公司的产业布局决策提供依据国家和地方宏观政策研究报告半年100分见附表一20%见表4研究和所处行业相关的国家和地方政策，为公司争取良好的经营软环境企管部总经理对本岗位提供报告进行评估为公司的决策部门进行决策提供系统的数据支持，保证公司战略规划工作不间断地高质量地进行，提升企业的核心竞争力；保证公司的年度运作计划严格按照公司的战略部署来进行绩效考核薪酬方案2020/2/26第页14企管部规划专员KPI软指标评分表一：战略规划报告建议报告（企管部总经理填写）表一：报告评分表（总经理填写）请企管部总经理针对本岗位提交的报告综合以下四方面评分软指标评分项目分数分布考评得分报告上交及时性10对公司经营决策的指导性60报告内容的全面性15报告内容论证的充分性15总计100绩效考核薪酬方案2020/2/26第页15企管部规划专员KPI软指标评分表二：战略规划建议报告内容附表1：公司战略规划建议报告内容报告项目报告内容公司发展方向，事业部部发展方向1、各个事业部所处行业的发展趋势（在行业的地位，对公司的贡献，与公司战略的匹配性，所处行业的平均经济回报，对不同事业部的考核指标等）；2、公司各类竞争对手的生产规模，产品成本及构成，市场份额竞争优势，竞争策略及动向；4、与上游企业联盟的可行性，与下游企业联盟的可能性；5、公司主要产品目标客户的消费行为（消费者人口统计学：价值取向，价格性能比，地区差异，购买力等）；6、公司竞争优劣势，SWOT分析，公司产品和服务成本分析及与竞争对手比较，公司的竞争策略；7、公司资源配置：现金，人力，技术；8、以上结论全部基于数据分析产品发展规划1、产品特性；2、公司技术能力；3、市场潜力：规模，消费群，价格，销售渠道，覆盖区域；4、价格及成本经验曲线；5、以上结论全部基于数据分析绩效考核薪酬方案2020/2/26第页16整理备案对报告打分整理备案对报告打分本岗位报告规划专员人力资源部部门总经理信息来源公司战略规划建议报告公司年度运作计划建议报告接受考评反馈本岗位报告整理备案对报告打分整理备案对报告打分本岗位报告行业发展研究报告国家宏观政策、相关行业发展研究报告本岗位报告企管部规划专员考核流程绩效考核薪酬方案2020/2/26第页17目录1.本阶段工作目标，成果及方法2.杰赛业绩考评体系1)KPI绩效考评体系2)绩效考评表3)绩效考评手册3.杰赛高中层薪酬建议4.附录绩效考核薪酬方案2020/2/26第页18季度考核表:自评部分1、季度工作计划完成情况总结：本季度工作计划计划完成情况1122334455662、本季度工作总述：（由员工填写）绩效考核薪酬方案2020/2/26第页19季度考核表:直属领导考评(一)以下为考评人打分标准：不令人满意(50分以下)如果员工的绩效表现处在此阶段,该员工应该在上司的指导下制定详细的绩效提高方案低于目标要求(50-80)这可能是新员工或新转岗的员工被允许的低绩效水平,存在提高的空间符合目标要求(80-100)该岗位员工应该清楚,始终的达到此绩效水平,并努力向高水平迈进高于目标要求(100以上)该岗位员工处在此水平时绩效表现是杰出的,他的每个方面都是他人学习的榜样1、计划完成情况考评表：（满分100分）填写评语计划完成情况得分：（由直属领导考评）绩效考核薪酬方案2020/2/26第页20季度考核表:直属领导考评(二)2、KPI指标考评表：KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源指标1指标2指标3指标4汇总100%关键指标考评得分：（由直属领导考评）绩效考核薪酬方案2020/2/26第页21季度考核表:人力资源部汇总人力资源部绩效考评汇总表考评事项得分权重加权得分计划完成情况考评KPI指标考评总分100%综合考评得分绩效考核薪酬方案2020/2/26第页22季度考核表:改进建议1、直接领导建议：2、人力资源部建议：绩效考核薪酬方案2020/2/26第页23年度考核表:态度考评(一)1、工作态度考核表（由直接领导、跨级领导、本部门员工填写）考核内容权重得分是否注重协作，发挥团队精神10%经营计划的立案、实施是否有充分的准备20%是否关注公司长期的发展方向及长期目标的实施10%处理问题是否全面周到10%是否勇于承担责任10%是否关心员工成长及工作效率20%是否注重对员工的培训10%是否要求自己以身作则10%汇总100%绩效考核薪酬方案2020/2/26第页24年度考核表:态度考评(二)2、工作态度考评汇总表考评人得分考评人权重加权得分直接领导50%跨级领导20%员工评价平均分30%汇总100%工作态度考核得分3、工作态度评审表人力资源部门根据此岗位员工工作态度得分确定其工作态度考评级别对应考核得分100分—90分90分—80分80分—70分70分—60分60分以下级别A特别优秀B优秀C普通D需要努力E差说明严守纪律，积极完成工作。属于团队中工作模范忠于职务，有效率可信赖，但仍需要积极工作希望再自我革新与努力需要从根本再教育工作态度评级：绩效考核薪酬方案2020/2/26第页25年度考核表:能力考评(一)此部分列出此岗位5项核心能力，请根据受评人本年工作表现作出评价，并将每个指标打分填入格中1、工作能力考评表（此项由直接领导与跨级领导分别填写）低目标高102030405060708090100关系建立：刚愎自用不易与他人相处，自我封闭较为自我，不易与他人建立长期关系能够与他人建立可信赖的长期关系易与他人建立可信赖的积极发展的长期关系评语，包括证明其能力的例子本项得分绩效考核薪酬方案2020/2/26第页26年度考核表:能力考评(二)2、核心能力考评汇总表：（人力资源部负责填写）核心能力考评人得分考评人权重加权得分能力权重加权汇总得分直接领导70