潜在供应商审核--检查表

第1页，共5页序号*评审记录得分一1*1、通过TS16949认证，2、完全覆盖询价相关产品1021、按照TS16949/ISO9001体系，2、文件齐全，3、有审核记录，4、不符合项有完整的关闭记录53*有规定，图纸更改经过顾客的批准，有设变通知单104作业指导书完整，受控，并悬挂在工作台旁55工艺参数完整，有验证记录，满足质量要求，有记录56*确定关键工序，有文件规定关键工序的规定，并按要求进行控制并有记录107有编制产品各工序和最终检验指导书，完整，受控，具有操作性58产品经过APQP工作，且完整，在产品有经过PPAP批准，包含所有产品59有生产所需全部设备，且设备先进，精度较好510有设备保养计划，生产设备按要求进行定期检查，有日常点检记录和保养记录，现场生产设备状态较好511有模夹检具验收管理文件，且生产所需模夹检具均已通过验收合格，有相应验收记录512有编制检具检查计划，且日常所用检具按要求进行定期检查，且有完整的检查记录，检具状态良好513有性能检测实验室，并通过国家认证，能检查产品所需的全部试验，有完善的试验标准文件，有完整的试验记录514有认可书，有签字盖章515*有批准，下级文件齐全10对于提供原材料或外购零件的二级供应商，是否经过认可？二级供应商在批量供货前是否经过PPAP批准？或者相关的认可文件？是否有支持这些文件的下级报告，如材料、性能试验报告、装配工艺性报告、图纸会签等文件？供应商的生产设备是否满足产品的生产工艺要求？精度如何？生产设备是否进行定期检查？完好性如何？是否有保养记录？现场使用的模、夹、检具是否通过相关部门的验收？查看验收记录日常用的检具是否定期检查？查看检查记录是否有产品性能检测的实验室？是否通过国家认可？可以检查产品的哪些项目？不能进行检查的项目如何委外检测？频次规定如何？是否有记录？四、二级供应商的认可和管理☆工艺文件对工艺参数的要求是否完整，并且是否经过工艺验证？作业指导书能否满足产品的技术质量要求？查看到验证记录。生产工艺中是否确定关键工序？关键工序如何进行质量控制？是否编制有产品各工序和最终检验指导书？完整性和可操作性如何？现生产产品是否经过APQP工作？现生产产品，是否经过PPAP批准？三、生产设备和检测设备、模夹检具☆是否通过TS16949?认证范围是否已覆盖询价相关产品？是否按照TS16949的要求完成相关工作内容？查其它主机厂公司或内部是否有内审，不符合项是否跟踪关闭？二、技术和工艺文件☆*图纸的更改是否经过顾客的批准？查看在产品情况工艺文件和作业指导书是否完整潜在供应商考察评审表供应商名称检查内容（评审部门）评分准则质量体系质量体系第2页，共5页序号*评审记录得分潜在供应商考察评审表供应商名称检查内容（评审部门）评分准则16技术、质量协议齐全，有签字盖章517有指导书，每批进货记录齐全518文件有规定，分区摆放清楚，有处置结果文件记录5191、生产现场有完整的作业指导书、检验指导书；2、有符合要求的工具、检具；3、并做有完整的检查记录520在生产现场有经确认的样品或附有彩图提示5211、有文件规定；2、分区清晰；3、按区放置，标示清晰；4、不合格率按期统计522*有检查记录，有返工作业指导书,有完整的不合格品评审单1023有书面反馈,有挑选,有检查记录,有进行原因分析及整改措施落实,有QC活动524有质量目标,有数据收集及统计分析是否达成目标,有不合格品原因分析及整改措施,有问题闭环记录5251、有最终检验指导书；2、按照指导书书检验；3、检验记录齐全；4、需检验项目检查设备齐全5261、有相关文件规定；2、有定置管理图；3、库存件的摆放按照定置图的要求；4、库存件的摆放整齐、有序，物流通道畅通，5、有看板管理5271、有产品追溯控制文件2、可追溯性标识明确，包含生产日期、批次号、最终检验记录并保存相关的追溯记录，且齐全。5产品的追朔标识如何进行控制？是否有生产日期、批号或者是最终检验记录？生产过程中出现质量问题后除了进行控制外，是否有预防措施？是否还在公司推行QC活动？公司内部的产品合格率是多少？查看现产品的质量统计。当前产品近几个月或半年的PPM值是多少？查看质量统计。出现质量问题产品，是否有原因分析、整改措施和问题关闭？查看相关文件六、成品库存及包装运输的质量控制当产品成品入库时，是否按照最终检验指导书检查？如果某些项目无检查设备时，是否委外检查？外检机构是否经过认可？成品是否按照先进先出的原则？五、过程控制和持续改进☆生产现场的每道工序是否有完整的作业指导书、检验指导书？是否有符合要求的工具、检具？是否有规定的检查记录？对于有外观要求的产品，在生产现场是否有样品或者是彩色图片以供操作者辨别？生产中对半成品、成品，以及对合格品和不合格品的控制如何？如何区分？调查现生产件的不合格品率？出现不合格品时，如何进行上一工序的过程检查？如何对不合格品进行处置（让步放行、报废、返修）？是否与二级供应商签定技术协议和质量保证协议？二级供应商供货时的入库检查是否有检查指导书？检查记录如何？是否与质量保证书一致？出现不合格品时如何控制？是否有不合品控制的文件？是否进行分区摆放以区分开来？第3页，共5页序号*评审记录得分潜在供应商考察评审表供应商名称检查内容（评审部门）评分准则281、按照工艺进行；2、有可行性分析报告；3、按照客户要求进行包装；4、有客户认可报告；5、有内外半成品、成品的装备、储存、搬运运输文件；6、按照作业文件进行防护5注日期：3、若以上评分项目中不适用于该项，则用NA表示，此项不计项目考评；4、评审项目的符合指数是以百分比计算；符合指数=（实际得分合计/可评项总分合计）×100%×权重;评审人员签字：SQE（签字）:包装是否按照工艺进行，是否按照顾客的包装要求进行包装？包装运输中如何对产品进行防护？总分1651、“*”表示否决项，当否决项中任意一项低于7分时，该潜在供应商被直接否决。2、当评分项低于3分（含3分），需单独列出问题清单，并要求整改；序号存在问题得分原因分析预防纠正措施负责人完成日期结果验证确认12345678910111213141516考察人：供应商负责人：预选供应商评审不符合项记录表供应商：零件名称：评审报告编号实施评审日期：供应商名称工厂名称企业性质供应商工厂地址主营产品质量认证体系通过认证时间认证单位TS16949ISO9001ISO14001ISO18001其它SQE(签名)专业SQE科长(签名)供应商品质部长(签名)日期：日期：日期：1.评审结论分为：“D：否定”；“C：有条件肯定，需整改再评”；“B：肯定”；“A：优秀”。2.该评审报告的有效期为一年。评审结论（*）备注（*）：生产设备/生产线/检测设备/工装能力：目前存在主要问题：PSA评审人/部门本次评审的目的产品：主要配套厂家：企业基本情况以及新产品的开发能力：(成立/技术/质量人员概况、销售业绩、产品研发/工艺概况)预选供应商评审报告