大同庞大龙祥汽车销售有限公司1-9月工作汇报

1大同庞大龙祥汽车销售有限公司1-9月工作汇报报告人姓名：郑建民2012年10月12日2简介内容10-12月工作计划八1-9月工作中存在的问题财务工作汇报客服工作汇报市场工作汇报配件、精品工作汇报销售工作汇报售后工作汇报一二三四五六七31-9月经营业绩（销售）024681月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售任务销售台次项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售目标213433258实际完成603154223备注：全年销售任务55台，根据公司自定月销量1-9月应完成31台，实际完成26台，达成率83.8%，全年任务达成率47.3%销售任务完成情况41月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0100002000030000精品销售额项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售台次603154223精品销售额/元001742115002291913879811491061922备注：1月单车精品销售额为0，2月单车精品销售额0，3月精品销售额为17421元，4月精品销售额为1500元，5月精品销售额为22919元，6月精品销售额为13879元，7月精品销售额为8114元，8月精品销售额为9106元，9月精品销售额为1922元，1-9月单车精品销售额为74861。精品销售情况1-9月经营业绩（销售）51月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0100002000030000保险销售额项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售台次603154223保险销售额/元006683.40029255.1516940.419394.2216865.380备注：1月新车上保0台，上保率0.00%，2月新车上保0台，上保率0.00%，3月新车上保1台，上报率33.33%，4月新车上保0台，上保率0.00%，5月新车上保4台，上保率80%，6月新车上保2台，上保率66.67%，7月新车上保1台，上保率50%，8月新车上保2台，上保率为100%，9月新车上保0台，上报率0%，1-9月新车销售26台，上保10台，上保率38.46%保险销售情况1-9月经营业绩（销售）61-9月经营业绩（售后）项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月计划产值100001000015000150001500025000250003000030000350004500045000实际产值777223349907650834043214207292934324828售后产值完成情况备注：2012年公司全年售后产值目标30万元，9月售后产值24828元。1-8月实际达成14.2万元，全年达成率为47.3%。7回厂台次完成情况备注：2012年全年公司进厂台次目标208台，9月份实际进厂17台。1-9月实际进厂128台，全年达成率为61.5%。1-9月经营业绩（售后）项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计入厂台次任务6810101515152123253030208实际入厂台次461411182019191712881-9月经营业绩（配件）1月2月3月4月5月6月7月8月9月02468配件订购目标实际订购配件订购完成情况备注：配件订购全年目标为30万，1-9月达成25.66万，达成率86%。项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月配件订购任务0.40.881.483.626.21.612实际订购0.390.877.871.493.656.221.640.952.5891-9月经营业绩（精品）项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月精品订购任务0.120.41.80.30.80.30.40.71实际订购0.110.411.740.290.850.360.450.731.02精品订购完成情况1月2月3月4月5月6月7月8月9月012精品订购目标实际订购备注：精品订购全年目标为5万，1-9月达成5.96万，达成率119%。101-9月经营业绩（市场）日期广告宣传销售活动1月大同音乐台6000/月114电话查询1800/年大同汽车网24480/年DM直投8500/5000份赠送春联4750/2000份1、双龙迎新，万元钜惠新闻发布会2、2012春季届会车展2月大同音乐台6000/月今晨广告2000/期同煤日报3500/期山西晚报1500/期大同晚报3800/期1、龙园、东方罗马城小区巡展3月大同音乐台6000/月大同晨鸿信息6000/2期大同广播电视报5000元/2期1、棚户区、御馨花都小区巡展2、2012春季红旗广场车展4月大同音乐台6000/月今晨广告2000/月山西晚报1500/月高速公路擎天柱120000/年1、同煤、沃尔玛小区巡展2、庞大汽贸园2012春季车展3、大同车友会同煤汽车月展4、华严寺车展市场活动情况111-9月经营业绩（市场）日期广告宣传销售活动5月大同音乐台6000/月晨鸿信息报3000/期同煤日报3500/期今晨广告2000/期山西晚报1500/期大运高速路换路牌4810/块1、428机车厂、西花园小区巡展2、中部名城汽车巡展6月大同音乐台6000/月同煤日报3500/月大同晚报4000/月广告扇2900元/5000把1、平旺公园、东方罗马城小区巡展2、428机车厂大同夏季车展3、“粽”情端午尊享无忧购车之旅（展厅店头活动）7月好朋友100.8电台12000/月今晨广告2000/期山西晚报1500/期1、铁路小区、云顶雅园小区巡展市场活动情况121-9月经营业绩（市场）日期广告宣传销售活动8月好朋友100.8音乐台12000/月广告扑克24200/月1、同煤小区、铁路小区巡展2、中国（大同）国际汽车文化节3、2012大同消夏汽车文化晚会4、激情奥运欢乐购车（店头活动）9月好朋友100.8音乐台12000/月小区灯箱广告30000/年1、御锦园、水泉湾龙园小区巡展2、“谢师恩迎中秋”惊喜特惠月（店头活动）市场活动情况13市场广宣费用情况1月2月3月4月5月6月7月8月9月020000400006000080000100000120000140000160000广宣目标实际广宣项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月广宣目标450004500045000450004500045000450004500045000450004500045000实际广宣5053017200234001412552721018987159008310042700备注：广宣费用全年目标54万,1-9月广宣费用420282元(其中包含12万直投广告费用)，完成比率77.83%1-9月经营业绩（市场）14项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月来店批次941091341653941232131来电批次171911667330留有资料数87101941213739212129成交数6031542230501001502001月2月3月4月5月6月7月8月9月来店批次来电批次留有资料数成交量广宣活动效果分析备注：1-9月广宣费用共计420282元，新增意向客户657批次，每拨成本价640元。1-9月经营业绩（市场）151-6月经营业绩（客服）销售客户满意度情况接待服务交车服务交车后服务综合满意度非常满意=1015131414满意=92322基本满意=80111不满意=差00000510151098差接待服务交车服务交车后服务综合满意度备注：1-6月销售19台车，成功回访17台，满意客户14台，不满意客户3台。161-6月经营业绩（客服）售后客户满意度情况接待服务维修质量维修时效性维修费用综合满意度非常满意=104038354038满意=920320基本满意=802202不满意=差022020102030401098差接待服务维修质量维修时效性维修费用综合满意度备注：1-6月共入厂49台，回访45台，成功回访42台，拒访、客户资料不准确共计2台，成功回访率93%，满意客户37，不满意客户5。171-6月经营业绩（客服）1-6月销售不满意因素、抱怨情况项目占比销售质量方面专业知识0业务水平0服务质量方面服务态度：礼仪、热情度0服务流程：销售流程是否完整0服务标准：销售服务是否标准0等待时间方面等待接待时间0等待交车时间0车辆方面车辆性能、品质3车辆价格方面0后续跟踪方面询问您车辆使用状况0181-4月售后不满意因素、抱怨情况项目百分比维修质量方面钣金0喷漆0机修1其它1服务质量方面服务态度：礼仪、热情度0服务流程：服务流程是否完整0服务标准：前台接待服务是否标准0等待时间方面等待接待时间0等待维修时间1等待备件时间2后续跟踪方面01-6月经营业绩（客服）1-6利润指标完成情况项目1月2月3月4月5月6月全年任务利润-151232.6-152648.25-77117.39-188635.75-118771.58-110915.85-799321.42备注：4月份亏损较大，由于4月份油卡开票（开业至4月份的）所致。3月最低，因3月份费用最低，各项费用都很节省。1-6月经营业绩（财务）利润指标收入部分1-6月份实际收入及应调增项金额（万元）整车毛利13.057322配件毛利1.82066精品毛利（随车赠送）4.321007维修收入（入配件订金）1.266保险返利收入（打款北京）0.530409消贷手续费（打款北京）0.95其他收入（积分卡、废品、职工罚款）0.306春节伙食补贴（北京开内部支票）0.2合计22.4513981-6月经营业绩（财务）利润指标支出部分1-6月份账面费用金额（万元）1-6月份实际费用及应调减项金额（万元）差旅费店面租赁费摊销物料消耗及办公费（销售赠送精品、公务车用油费用、日常办公用品采购）12.0312宿舍房租变票1.83广告费、宣传费42.27店面房租变票20万，一次计入一年广告费1232员工工资36.038占款利息3.605B帐套有免息车辆采用季度调整法通讯费0.818营业费用中其他费用（运输费、会议费、社保、住房公积金等）16.03含13.3万房租变票3.9万未变票（已审批通过）13.3招待费、公关费2.927含送卡公关1.35低值易耗品（1000元以下的资产）6.791合计120.511-6月经营业绩（财务）利润指标收入支出分析1、我公司自5月份开始有占款利息，占款利息为36047.34元。主要由于2012年商品车库存过大，导致占款利息过高。5月份库存车达到46台，因有免息政策，1季度调一次。2、整车毛利率偏低，导致整车利润减少。正常的整车毛利率为5%，而我公司上半年扣除转票后，整车的平均毛利率为3.57%（1月份1.94%，3月份4.28%，4月份0.63%，5月份4.1%，6月份6.88%），整车毛利润率偏低的原因为在整车销售时根据销售政策对整车降价1万元销售和我公司采用精品随车赠送捆绑销售账务处理。3、售后无维修资质，所有工时费收入计入配件订金，待维修资质下来后全部转出。配件收入多为精品赠送，实际销售的配件产值偏低，平均月收入9415.74元(2月1754元,3月3515元,4月3514元,5月4918元，6月33378元)经过不断的努力，6月份终于有所突破，是为大事故车的配件款。上半年售后的维修利润为,95920元。工时收入12660，合计支出108580元。其中：售后员工工资为92821.59元，售后维修支出、机器设备摊销和售后员工社保、住房公积金合计15758.26元。售后维修利润为负的原因是：售后事故车维修较少，导致工时费收入少。应积极开展保险代理业务，增加售后事故车的进场量，增加工时费收入1-6月经营业绩（财务）综合费用完成情况项目1月2月3月4月5月6月合计综合费用151232.6130427.5100463.49173207.06149196.45154743.94859271.04备注：综合费用总计85.93万元，其中4月份最高，由4月份油卡开票所致（开具自营业以来