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物业公司采购流程1目的对采购过程进行控制,保证公司采购的物资和供方提供的服务项目符合质量规定的要求;明确物资采购流程及审批权限,规范业务开展,提升采购专业化水平。2适用范围适用于公司日常运营物资采购的过程控制。3.职责3.1物业综合办公室行政人员负责固定资产和日常物资供应商的建立;负责每月各服务中心资产和日常物资的审核,采购及报账工作。3.2物业各客服中心行政内勤负责物资的验收、入库;负责配合物业综合办公室资产和日常物资供应商的建立;3.3物业各客服中心专业主管负责配合行政内勤,物资的验收;3.4物业财务办公室负责供货商的评审工作和采购物资的报销工作;4.方法及过程控制4.1物资供应商的选择与评审4.1.1公司常用的日常消耗品的采购都要建立供应商,常用消耗品包括:办公类物品、维修类物品、保洁绿化类物品、秩序类物品。4.1.2具备供货商的条件A、提供营业执照、税务登记证、法人代码复印件;开户银行帐号、能够开具增值税专用发票,联系电话;B、建立《合格供应商名单》C、物业财务办公室每年对确定的合格供应商进行复审一次,对供应商提供的物品质量、价格和信誉进行监督。复审时,须由物业财务人员、综合办公室人员一同参与,并在《合格供方复审表》上签署意见。D、对于复查不合格的,或在供货过程中出现以次充好,擅自抬高价格,公司将取消其供应商资格。4.2日常物资采购4.2.1物资采购申请,具体流程如下每月25日,各客服中心内勤上报项目经理审核后的次月采购计划和仓库盘点表,上报至物业综合办公室行和财务办公室(电子版)每月28日,综合办公室行政人员对各项目的采购计划进行审核(单价、数量),并根据各项目的仓库资源进行合理调配,沟通定稿后发至各项目内勤每月月底前,综合办公室将定稿后的采购计划发至各项目内勤和项目经理每月28日,财务办公室对各项目的采购计划进行审核(预算),沟通定稿后发至综合办公室每月3日前,物业综合办公室将各项目采购计划汇总,总经理签字综合办公室与项目经理沟通调整采购计划申请手续完成,综合办公室存档每月1日,各项目内勤将定稿的采购计划打印并签字,项目经理签字,送至物业综合办公室每月3日前,物业综合办公室将各项目采购计划汇总,总经理签字审核不通过审核通过4.2.2物资采购过程,具体流程如下:每月5日前,综合办公室行政人员按照采购计划,结合供货商进行采购每月10日前,供货商将采购物资送至各项目,各项目对物资数量、质量进行验收,签字确认,入库;不合格的物资拒收并及时与综合办公室联系每月15日前,各项目内勤将入库单送至物业综合办公室每月15日前,综合办公室行政人员结合项目人员市场询问,项目自行采购物资,项目内勤入库每月20日前,综合办公室行政人员对当月采购物资进行粘贴发票报销每月25日前,财务办公室与各供货商结账供货商有物资供货商没有物资4.3紧急采购:如遇突发事件需紧急采购物资,各客服中心每月共有500元的紧急放行额度。遇突发事件,由项目经理电话告知物业总经理,总经理批准后,可立即实施采购,采购后可随次月采购计划一同上报,需要备注清楚,未经总经理批准的紧急采购,不予报销。
本文标题:物业公司采购流程
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