05企业主要应交税金明细表

年企业主要应交税金明细表企业名称：单位：元项目行次本年累计数一、增值税：11.应交增值税2（1）期初未抵扣数（用“—”填列）3（2）销项税额合计（4=5+6+7）43%税率销项税额56%税率销项税额617%税率销项税额7办理技术开发合同免征6%增值税税额8出口退税9进项税转出10转出多交增值税11（3）进项税额12已交税金13转出未交增值税14（4）期末未抵扣数（用“—”号填列）（15=3+4+9+10+11-12-13-14）152.未交增值税16（1）期初未交数（多交数用“—”号填列）17（2）本期转入数（多交数用“—”号填列）（18=11+14）18（3）已交数19（4）期末未交数（多交数用“—”号填列）（20=17+18-19）20二、营业税：211.期初未交数（多交数用“—”号填列）222.应交数（23=24+25）233%税率营业税应交税额245%税率营业税应交税额25办理技术开发合同免征营业税税额263.已交数274.期末未交数（多交数用“—”号填列）（28=22+23-27）28三、企业所得税：291.期初未交数（多交数用“—”号填列）302.应交数313.已交数324.期末未交数（多交数用“—”号填列）（33=30+31-32）33注：该表须经具有国家法定资质的中介机构鉴证