IQC工作指南

大亚湾寶田科技开发有限公司文件编号BT-10-WI-003文件页码第1页，共5页标题IQC工作指南文件版本A生效日期1目的依据《产品监视及测量控制程序》及品质控制程序之要求，用于规范IQC检验工作。2范围2.1《产品监视及测量控制程序》规定IQC执行之检验工作。2.2其他品质控制程序或工作指令规定的工作。2.3评估各物料所使用的检测标准之适用性。3责任3.1IQC检验员负责所有物料的来料检验工作。3.2品质组长负责收集用于指导IQC检验工作的信息及资料并安排IQC日常抽验工作。管理IQC用语检验的检测标准、检测样板、检测设备、检验方法及协助品质科文组织不合格物料的评审。3.3品质组长负责本指南的维护与实施。4IQC检验流程供应商仓库送检特别放行检验标示记录评审大亚湾寶田科技开发有限公司文件编号BT-10-WI-003文件页码第2页，共5页标题IQC工作指南文件版本A生效日期5检验步骤及方法5.1物料仓收料员将《送检通知单》送到IQC后，由品质组长或检验该类物料的IQC代签，签收时注意注明时间。5.2IQC检验员依据BOM、《合格供应商名单》、《产品确认书》对《送检通知单》及来料进行核对，需核对数量、型号、日期、供应商等内容。5.2.1首先确定是否为合格供应商，若非合格供应商来料，则由品质组长通知采购部，由采购部联络相关部门进行评估后回复IQC是否确立为合格供应商，同时将该批物料标示为“待处理”并注明原因。5.2.2若物料为新物料或变更供应商之物料，由品质组长通知采购部，由采购部联络工程部、开发部对物料进行确认。确认后分发一份《产品确认书》和实物样板交IQC。5.2.3若《送检通知单》显示的物料及数量与所交验的实物不符，应《送检通知单》退回交验部门，汇报上司，同时知会交验人员做出纠正后才能继续执行下一步骤。5.2.4若包装内实物规格与外包装标识物料规格不符，则通知交验人员，并将来料样本交给上司，由上司决定是否继续抽取样品检验。5.2.5若来货物料没任何规格资料或规格资料不齐全，不足以判定该物料的正确性，检验前交品质组长联系采购部，由采购部召集相关人员进行评审。5.2.6若是客户物料，客户无提供各来料供应商名单时，则视客户供应商，当客户物料不良时，联络客户人员（如市场部）知会客户，由客户作决定。5.2.7经IQC对料全检或经客户（客户物料）或工程人员（自购物料）鉴定为可用来料，由IQC对来料批进行品质检验。5.3IQC检验员依据MIL-STD-105E-II级正常检验单次抽样计划，抽取样本按以下允收水准进行检验，在抽样本时，样品分布量广，以使样品具代表性。电子类物料：MAJ：0.65MIN：1.5塑胶类物料、五金类物料、包装材料：不良率不超过10%时则允收入库5.4IQC检验员依据“物料检验标准”、《检验指导书》、料单及实物样板对样本进行功能、外观、规格进行检验。5.4.1所有目测均在40W（两个）日光灯下，光距1.0-1.5M距离检验。检验员距物料20±15cm与光线平行或成30°±15°进行检验，有些物料需特殊环境时，应按要求在特定环境下进行检验（如湿度、温度、噪音等）。5.4.2外观检验应根据客户对产品外观要求及在实际装配位置，依据“物料检验标准”进行检验。大亚湾寶田科技开发有限公司文件编号BT-10-WI-003文件页码第3页，共5页标题IQC工作指南文件版本A生效日期5.4.3规格检查应根据承认资料、图纸、样板，使用游标卡尺/塞规/直尺，对涉及装配后的各个点进行量测，部分物料需执行破坏性试验（如：线材、插头等，具体见《检验指导书》）。5.4.4非电子料性能检查应根据客户要求及“材料要求”对物料的硬度弹性、材质、粘结力、附着力和机械强度进行测量。5.4.5电子料性能检查根据电子材料标准参数进行测试。5.5如检验合格，检验员在该批物料所有包装容器外贴绿色的《IQC合格》标签（如发料不是以单位包装容器发料时，IQC检验员可将合格标签放于送检批上，由仓管员在放料或发料时贴上），并放置绿色“IQC合格”标示牌于物料交验批上，同时将检验结果记录与《IQC检验登记册》中，填写《IQC检查报告》。5.6经检验判定不合格时，IQC检验员填写《IQC检查报告》由品质组长审核后交主管批示处理方法，必要时，由品质组长发出《MRB报告》按《不合格品控制程序》评审处理。5.6.1当不合格来料最后批示为拒收时，由IQC检验员在该批来产之包装容器上贴上《IQC拒收》标签到，并在物料交验批上放置“IQC拒收”标识牌。5.6.2当不合格来料最后批示规格偏差时，由IQC检验员在该批来料之包装容器上贴上《规格偏差》标签，并依据《IQC检查报告》中的结果，在标签上的相应栏目内打“√”注明是“挑选”、“加工”或“特收”。5.6.3《MRB报告》评审结果直接使用，表示全批接收，由IQC检验员在该批来料之包装容器上贴《IQC合格》标签。5.6.4所有的《IQC合格》、《IQC拒收》、《规格偏差》标签需进行编号，并将编号及交验批的处理结果均记录在《IQC检查报告》和《IQC检验登记册》上相应栏目中。《IQC检查报告》编号规则为：I000001至I999999循环编制。5.7对如生产急需，来不及执行进货检验时，需特别放行的物料，由品质部组长接到《特别放行申请单》后，安排人员在IQC检验员在物料包装容器上贴《特别放行》标签，并安排人员或通知后工序品质组长对物料使用状况进行跟踪，并需品质、PMC、生产部门主管以上人员签名。5.7.1特别放行物料使用完成后，品质部组长将《特别放行申请单》的相关信息填入《IQC检验登记册》中。5.7.2当制程中发现不合格物料比率超过来料检验允收水准时，由品质组长需到制造现场进行确认。大亚湾寶田科技开发有限公司文件编号BT-10-WI-003文件页码第4页，共5页标题IQC工作指南文件版本A生效日期5.8当供应商之物料连续数批（两批以上）出现同一问题，则由品质组长发出《供应商改善通知单》要求供应商做出改善对策，并于下批进行验证，并以此作为供应商评估之依据。{见《纠正及预防措施程序》}类型拒收批电子料3批塑胶五金5批包装材料7批PCB7批5.9需全检的物料，有全检员开《领/退料单》从仓库领出后，物料进行全检。检验情况记录在《制程检测报告》上。5.9.1检查完毕后，由检验员将不良品与合格品进行区分标识，并将不良品点数累计填写《IQC拒收》标签贴于包装容器上，并填写《退料单》退回仓库。5.9.2合格品则填写《IQC合格》标签贴在包装容器外，并填写《入仓单》送入仓库保存。5.10电芯来料检验。电芯分容检测结果记录在《IQC检查报告》中。5.10.1有检验员填写《领/退料单》从仓库领出进行检验，数量按照AQL要求的样品数量填写，拆机旧电芯则100%充点检测。5.10.2检验完毕后，对不良品与合格品进行区分标识，将不良品累计后，填写《IQC拒收》标签贴于包装容器外，并填写《退料单》退回仓库。5.10.3合格品则填写《IQC合格》标签贴在包装容器外，并填写《入仓单》送入仓库保存。5.11全检物料，由品质组长安排全检员开《领/退料单》到仓库领出进行检测。5.11.1并将检测结果记录于《制程检测报告》中，不良品开《领/退料单》退仓，合格品开《进仓单》入仓，《领/退料单》及《进仓单》均需经品质组长审核，品质主管批准。5.11.2每日之《制程检测报告》由品质组长负责审核，交品质部主管保存。5.12制程中产生的不合格物料如属来料不合格，由生产拉长或主管累计，按批量分别填写《领/退料单》，并将不合格物料连同《领/退料单》交IQC检验，IQC检验员复核后，将复核结果记录于《领/退料单》上后。如发现所退物料中有合格品，则要求生产线重新挑选。5.13IQC检查员将每天检查的物料及处理结果填写在《IQC检验登记册》中，由品质组长整理后的交品质部主管审核后，由统计员输入电脑保存。大亚湾寶田科技开发有限公司文件编号BT-10-WI-003文件页码第5页，共5页标题IQC工作指南文件版本A生效日期5.14每天品质组长需按十分之一的比例对IQC检验员所使用之标准及检查数量是否恰当，并将抽查结果在《IQC检查报告》或《IQC检验登记册》中列出并签名；如发现使用标准不当或检查数量不符，必须全数或整批重验，并以书面向品质部主管报告出现使用标准不当及检查数量不符之成因及建议防范措施，且由品质部主管决定其它产品或检验批是否需要重检。5.15品质组长不定期对库存的物料进行巡查，验证是否有超过有效期限的物料而又未交IQC重验，并验证物料是否按“先进先出”原则发料。如发现异常时，品质组长应及时想仓库反映，并填写《品质异常联络单》交PMC部主管制定纠正及预防措施。6参考文件6.1《采购控制程序》6.2《供应商控制程序》6.3《产品监视和测量控制程序》6.4《不合格品控制程序》6.5《纠正及预防措施程序》