16-4质量计划附表(中)

附件3项目质量管理体系过程职能分配表责任人员质量管理体系过程项目总负责项目生产负责人项目技术负责人项目经营负责人施工员质检员材料员机械管理员安全员试验员计量员测量员内业技术员资料员预算员劳资员库管员4.2.3文件控制○○●○○●○○○○○○○○○○○4.2.4记录控制○○●○○○○○○○○○○●○○○5.4.1质量目标○○○○○●○○○○○○○○○○○5.5.1职责和权限●○○○○○○○○○○○○○○○○5.5.3内部沟通●○○○○○○○○○○○●○○●○6.2人力资源●○○○○6.3基础设施●●○○○●○○○○○○○○6.4工作环境○●○○●○○○○○○○7.1产品实现策划○●○○○○○○○○○●○7.2与顾客有关的过程○○●○○○○○○○○○●7.4采购○●○○○○●○○○○○○●7.5生产和服务的提供○●○○●○○○○○○●○○○○7.6监视和测量装置的控制○○●○○○○○○●○○8.2.2内部审核○○●○○●○○○○○○○○○○○8.2.4产品的监视和测量○○●○○●○○○●○○○○○○○8.3不合格品控制○○●○○●○○○○○○○●○○○8.4数据分析●○○○○○○○○○○○●○○○8.5.2纠正措施○○●○○○○○○○○○○●○○○8.5.3预防措施○○●○○○○○○○○○○●○○○9.安全控制○●○○○○○○○○○○○○○○注：1）●—主管职能○—配合职能2）仅供项目分配职能时参考。附件5施工方案计划表序号方案名称编制人审批人预计完成时间顾客审批时间附件6-1进货物资验证表序号材料品名数量验收方法质量验证方法1钢材进场钢筋全部过磅称量，磅差范围为2%ａ)用游标卡尺检测钢筋直径，偏差不得大于规范要求;ｂ)表面不得有肉眼可见的裂缝、折叠、结痕和夹渣;c）两端不得有分层和6mm以上的毛刺;d）不得有肉眼可见的显著扭曲和影响质量的锈蚀;e)材质证明内容齐全、公章清晰，数据合格，并有供应商红章及经办人签字；f)按规定抽样复验。2水泥袋装水泥点数并抽包过秤散装水泥过磅称量a)外包装标识与采购计划是否一致;b)有无破袋，如有破袋做好记录；c）不得受潮结块；d)早期强度报告合格、清晰；f)含碱量低于0.6%。3砂每车验方任选下述一种方法检查；a）用手攒取砂，不沾手，不成团，为质量好,反之为质量差;b）用手拍搓砂，有锐角刺手为质量好，反之则差;c）加水搅拌，水色清为质量好；如水色浑浊沉积后砂有泥层为质量差;d)按规定抽样复验；4碎石每车验方a)应检查其中粘土、杂物、软弱颗粒及针片状颗状含量是否超出要求;b)外观级配；c)按规定抽样复验；5砖点数验收a）尺寸不超差；b)无过大曲面;c)火候适中，敲击有金属声；d）出厂合格证清晰、有效；e)按规定抽样复验；注：此表做为样表，其它材料进货验收可参照此表要求进行描述。附件6-2项目试验计划表序号试验项目试验单位试验要求试验内容取样试验有关标准预计试验时间1钢筋每批钢筋按同规格、同品种、同生产厂家，炉批号不多于6个且数量不大于60t为一批，取一组3根;原材及接头机械性能JFJ18—96GB1499—88、GBT701—1997材料进场时接头完成后2水泥按同厂、同期、同品种，数量不大于400t为一个取样批，从不同部位从不少于20个包装袋中抽取总重不少于125g的样本早期、28天强度报告及安定性报告GB175—92材料进场时3砂、石400m3或600t砂、石一个验收批次,不足也为一批；级配、含泥量JGJ52—92，JGJ53—92材料进场时4混凝土强度每拌制100盘且不超过100m3，同配合比的砼取样不少于一次，每次取样至少留置1组标准试件强度、抗渗性能GBJ81—85，GBJ82—95浇筑砼过程中5回填土每层500m2取样不少于一组，采用环刀法取样密实度GB123—88土方回填完毕注：本表为样本，项目应按实际情况编制本计划。附件6-3分项工程（钢筋）施工检验计划表序号检验内容检验内容检验范围检验单位检验工具预检时间检验使用标准、依据全检抽检班组质检监理设计1钢筋成型加工⑴调直筋：钢筋应平直，无局部弯折√√√目测、钢卷尺钢筋加工成型后建筑施工手册、施工图纸⑵切断筋：①断口不得有马蹄形或起弯等现象②钢筋长度偏差≤±10mm√√√⑶弯曲筋：①形状正确，无翘曲现象②末端弯钩净空d不得小于钢筋直径的2.5倍③弯曲点处不得有裂纹④弯曲成型后的容许偏差为全长的±10mm,起弯点位移≯20mm,弯起高度±5mm,箍筋边长±5mm√√√2钢筋焊接⑴对焊：钢筋闪光对焊接头外观检查，接头不得有横向裂纹，不得有烧伤，接头处的弯折≯40,钢筋轴线的偏差≯0.1d,且≯2mm√√√√钢卷尺、焊缝量规钢筋焊接完成后GBJ301-88第五章2条、建筑施工手册14-6⑵点焊:①外观检查:焊点处熔化金属均匀,焊点无脱落、漏焊、裂纹、多孔缺陷②测量制品总尺寸符合要求√√√√⑶电渣压力焊：外观接头焊接均匀，不得有裂纹，钢筋表面无明显烧伤，接头处钢筋轴线偏移≯0.1d,且≯2mm,接头处的弯折≯40.√√√√3钢筋绑扎⑴钢筋钢号、直径、根数、间距等符合图纸要求√√√√钢卷尺钢筋绑扎完成后GBJ301-88第五章2条、建筑施工手册14-6,施工图纸⑵钢筋接头位置及搭接长度符合规定√√√√⑶砼保护层应符合要求√√√√⑷钢筋绑扎牢固，无松动变现√√√√⑸钢筋表面无油渍，漆污和铁绣√√√√⑹钢筋位置容许偏差符合规定√√√√√注：本表为样表，项目应按实际情况编制本计划。附件1-1质量体系运行记录清单序号质量记录责任人（姓名）1物资材质证明合格证、产品说明、试验报告、进场验收记录材料员2合格供方（劳务）考核记录劳资员3顾客提供物资不合格标识及记录材料员4可追溯性产品标识记录施工员5过程控制相关记录质检员、施工员6产品检验记录施工员、质检员7试验记录试验员8监测和测量设备控制记录计量员9工程实施、交付及交付后的服务记录生产负责人10不合格品控制记录质检员11培训考核记录劳资员12施工安全检查记录安全员13纠正措施记录内业技术员14预防措施记录内业技术员15质量分析会记录技术负责人16监视和测量控制记录质检员注：此表作为样表供参考，项目可根据实际情况进行细化增加附件1-2施工技术规范清单序号规范（规程、标准）名称编号引用号、条款1工程测量规范GB50026—932土方爆破工程施工及验收规范GBJ201—833地基与基础工程施工验收规范GBJ202—834桩基施工技术规范JGJ94—945混凝土结构工程施工及验收规范GB50204—926砌体工程施工及验收规范GB50203—987建筑地面工程施工及验收规范GB50209—958建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73—919屋面工程技术规范GB50207—9410钢筋焊接及验收规程JGJ18—9611钢筋焊接及接头试验方法JGJ27—8612建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300—8813建筑工程质量检验评定标准GBJ301—8814砼质量控制标准GB50164—9215砼强度检验评定标准GBJ107—8716建筑施工安全检查评分标准JGJ59—9917建筑施工高处作业安全技术规程JGJ80—9118建筑机械使用安全技术规程JGJ33—9619施工现场临时用电安全技术规范JGJ46—8820采暖与卫生工程施工及验收规范GBJ242—82此表作为样表供参考，项目可根据实际情况进行增减。附件2项目组织机构图项目经理技术负责人现场经理商务经理技术部质量部工程部机电部安全部成本部商务部物资部办公室分包方注：本机构图仅供参考，根据工程规模，特点由项目部选择确定