电焊钢管质量手册(2)

１手册目录章序题目页码手册目录10.1质量手册颁布令20.2管理者代表任命书30.3公司简介40.4手册管理50.5质量方针和质量目标发布令71目的范围92引用标准、定义、术语103质量管理体系组织结构图113职责分配表124质量管理体系135管理职责226资源管理287产品实现308测量分析和改进39２第0.1章质量手册颁布令为了使公司提供的产品满足顾客和适用的法律法规要求，公司依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准，建立质量管理体系，编制了《质量手册》。该手册规定公司质量管理体系的组织结构、职责，并对管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进的各个过程进行控制与持续改进。现予以批准发布，并于2007年2月7日施。公司所有部门和全体员工，必须遵照执行手册中的各项规定，为有效实施和持续改进质量管理体系，增强顾客满意而努力工作。此令总经理：2007年02月05日３第0.2章管理者代表任命书为了贯彻GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准，加强对质量管理体系实施的领导，特任命先生为公司管理者代表。作为管理者代表，其职责是：a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进需求。c)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。d)就质量管理体系有关事宜与外部的联络。总经理：2007年02月01日４第0.3章公司简介５第0.4章手册管理管理内容1、手册由管理者代表按《文件控制程序》有关要求组织编制。2、手册编制定成后，由管理者代表审核,总经理批准后发布实施。3、手册发放与保管3.1手册发布后，由办公室负责保管。办公室根据公司内部工作和外部需要确定发放的范围和数量，并经管理者代表批准。3.2公司内部质量手册和提交认证机构所使用的手册，按“受控”版本管理，并在封面加盖“受控”印章，其余非受控制文件的更改不予通知。3.3管理者代表对“受控”版本手册要建立发放台帐，统一编号登记，并履行签收手续。4、手册的更改4.1手册更改、换版由管理者代表组织实施，版本号以英文字母A,B,C……为序，修改次数以阿拉伯数字0,1,2,3……为序。4.2手册的更改、换版按《文件控制程序》的规定办理审批手续，并由管理者代表保存更改、记录。4.3导致手册变更的主要因素：a)公司的质量方针、目标变动；b)公司的组织机构有较大变动；c)质量管理要求有较大变动；d)质量管理体系审核及管理评审提出改进要求；e)手册采用的标准或法规修改；６f)其他原因。5、各岗位对手册的管理5.1手册是公司管理的法规，质量管理体系的纲领性文件，所有持有者要妥善保管，不得私自外借，更不得擅自更改。5.2各岗位要将手册的执行情况和更改意见及时向管理者代表反馈。以使在必要时，由管理者代表组织对手册进行评审，并再次得到批准。5.3本手册涉及的记录汇总详见JY/JL-4.2.4-01《记录清单》。７第0.5章质量方针和质量目标发布令质量方针坚持“科技、质量、效益”的治厂方针，保持“严、实、细、精”的工作作风，贯彻“持续改进、开拓进取、不断创新”的发展理念，向顾客奉献优质的产品和满意的服务。质量目标1、质量管理体系通过认证审核，取得质量管理体系认证证书，并保持质量管理体系持续符合GB/T19001－2000idtISO9001：2000标准的要求。2、产品出厂正品率≥94%；3、持续满足顾客要求，用户满意度达到96%以上，并每年递增2%。总经理：2007年2月5日８部门质量目标车间：工艺执行准确率100%；产品库存质量损失为0。检验：产品检验及时率100%；产品检验准确率99%；设备维修：设备使用完好率100%；办公室：培训计划完成率100%；文件发放、更改及时准确率100%。销售部：顾客满意率≥96%顾客意见处理率≥98%；采购部：采购产品批量合格率100%；物资供应及时率100%；总经理：2007年2月5日９第1章目的范围1、目的本手册依据GB/TI9001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》，规定了公司质量管理体系要求，以证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品，并通过体系的有效实施，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。2、适用范围本手册规定的质量管理体系要求适用于公司焊接钢管加工服务全过程的质量控制。3、删减说明本手册按ISO9001:2000标准要求执行。本公司是按国家标准加工服务的企业，在提供钢管加工和服务过程中，不存在新产品的设计开发，故删减标准7.3条款，同时本企业不存在顾客财产形式，故删减7.5.4条款顾客财产。此删减不影响我公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。１０第2章引用标准、定义、术语1、引用标准本手册中引用的标准条文均为有效，但所有标准都有更新的可能，所以在引用下列标准时，应使用标准的最新版本。GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语（idtISO9000:2000）GB/T19001-2000质量管理体系要求（idtISO9001:2000）Q/12JH4702-2006结构用碳钢电焊钢管有关法律法规、企业、行业标准2、定义、术语.本手册采用GB/T19001—2000质量管理体系基础和术语、管理体系规范及使用指南中的术语和本行业标准及规范中的术语和定义。１１第3章质量管理体系组织机构图总经理管理者代表办公室生产部采购部销售部车间设备维修检验１２职责分配表部门标准条款总经理管理者代表办公室生产部销售部采购部车间4.1总要求▲▲△△△△△4.2.3文件控制▲△△△△4.2.4记录控制▲△△△△5.1管理承诺▲5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△5.3质量方针▲△△△△△△5.4.1质量目标▲△▲△△△△5.4.2质量管理体系策划△▲△5.5.1职责和权限▲△△△△△△5.5.3内部沟通▲△△△△△△5.6管理评审▲△△6.1资源提供▲6.2人力资源▲6.3基础设施▲6.4工作环境▲7.1产品实现的策划▲7.2与顾客有关过程△△▲7.4.1采购过程△▲7.4.2采购信息△▲7.4.3采购产品的验证▲7.5.1生产和服务提供控▲△7.5.2生产和服务提供的确认▲7.5.3标识和可追溯性▲△△7.5.4顾客财产7.5.5产品防护△△▲7.6监视和测量装置的控制▲8.1测量、分析、改进▲△△△△△8.2.1顾客满意▲8.2.2内部审核▲△8.2.3过程的监视和测量▲△△△△8.2.4产品的监视和测量▲8.3不合格品控制▲△△△8.4数据分析▲△△△１３8.5.1持续改进△▲△△△△△8.5.2纠正措施▲△△△▲△8.5.3预防措施▲△△△▲△注：▲主要实施△协助实施第4章质量管理体系4.1质量管理体系总体要求公司按照ISO9001标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实践，并予以持续改进，为此必须做到下述要求：a)公司对质量管理体系所需的过程进行识别，并编制相应的程序文件，这些过程既是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也包括具体的质量活动的小过程，如管理评审过程、人员培训过程，顾客要求的评审过程、采购控制过程等；b)明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，建立识别、确定、监视、测量分析对过程进行管理；c)对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，以实现公司的质量方针和质量目标；d)确定为保证过程的有效运行和控制所要的准则和方法，并确定可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对过程的监视；e)对过程进行监视、测量和分析及采取纠正、预防措施，以实现所策划的结果，并进行持续改进；f)本公司产品实现过程中影响产品质量的外包过程有：监视和测量装置的检定、产品的理化试验。上述过程分别按监视和测量装置控制和产品的监视和测量进行控制。１４4.2文件要求4.2.1公司质量管理体系文件分为两个层次：1）质量手册（包含质量方针和目标和程序文件）；2）其他文件；质量手册（含质量方针和质量目标），是公司质量管理体系实施的纲领性文件。程序文件是手册直接涉及到的相关岗位质量活动的文件。其他文件，包括质量管理规定制度、技术标准、操作规程、作业指导书、记录等，是现场或岗位工作所用的文件。4.2.2质量手册管理者代表负责组织编制质量手册，经管理者代表审核，总经理批准后予以发布实施，质量手册的内容包括：a)公司质量方针和质量目标；b)公司质量管理体系组织结构图和职责规定；c)质量管理体系的范围，对照ISO9001标准的删减说明；d)对程序文件的直接引用；e)对质量管理体系过程及其相互关系、作用的描述；f)有关手册评审、修改和控制的规定。１５4.2.3文件控制程序1、目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所适用文件为有效的版本。2、范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3、职责3.1总经理负责批准发布质量手册。3.2由管理者代表组织编写质量手册（含程序文件）。3.3管理者代表负责审核质量手册以及对其他文件的批准。3.4各岗位负责相关文件的编制、使用和保管。3.5生产厂长负责对现有技术文件的定期评审。4、程序4.1文件分类及保管4.1.1质量手册由办公室负责备案保存。4.1.2公司第二层质量管理体系文件分为两类：a)管理性文件：作为各部门运行质量管理体系的管理文件，包括公司的各项管理制度、岗位责任制和任职要求及岗位的记录文件等。由相关岗位按其职责自行保存并报办公室备案存档。１６b)技术性文档：技术指标（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；包括对特定产品、项目或合同编制质量计划文件或其他标准、规范等，由生产部使用并保存。文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.1.3公司级管理性文件。如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等，由办公室保存。4.1.4公司级技术性文档，如各种技术质量标准、规范等，部分外来的技术性文件，由办公室保存。4.2文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号a)质量手册（含程序文件）JY/SC--XXXX质量手册代号公司代号b)记录JY/JL--（XXX）-XX记录顺序号ISO9001:2000条款号记录代号公司代号c）其他文件编号方式为：公司代号/文件类别代号-年号-序号；如2007年的第一个管理文件：JY/GL-2007-01；2006年的第一个技术文件：发布年号１７JY/JS-2007-01。4.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a)质量手册由管理则代表负责组织编写，上报总经理批准发布，由办公室负责登记、发放；b)各岗位质量文件由各岗位编写、汇总，由部门经理负责审核，报管理者批准，并报办公室存档一份备查。c)应确保文件使用的各场所应得到相关文件的有效版本，文件的收发要填写《文件发放/回收登记表》。4.4文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各岗位按规定执行。受控文件必须在该文件封面左上角加盖“受控”状态的印章，并注明分发号。其他的质量文件均为非受控文件。4.5文件的更改a)质量手册由管理者代表组织更改填写《文件更改记录》，经管理者代表审核，报总经理批准。办公室保存文件更改内容的记录。版本的改变按A,B,C,……为序，修改次数按0,1,2,3……为序进行；b)其他文件的更改由各相应主管人员填写《文件更改记录》，应指定相关人员进行审核、更改、发放、处理。如果指定其他岗位审批时，该岗位应获得审批所需依据的有关背景资料；c)所有被更改的原作废或失效的文件必须由相应主管人员处理，并填写《文件销毁登记表》，以确保有效文件的唯一性。１８4.6文件的领用a)文件发放和使用岗位应填写《文件发放/回收登记表》以便对文件实施有效管理；b)因破损而重新领用的新文件，发布号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的发布号，并注明已丢失的文件的发布号失效；办公室作好相应发放签收记录。4.7文件的保存、作废和销毁4.7.1文件的保