某某股份有限公司内部质量审核检查表范例

ISO9001內部品質稽核检查表(各部门)被稽核單位：行政部課頁數：1/2稽核員：日期：年月日#品質系統項目現場觀察結果不符合報告序號文件与資料管制程序1文件管制序是否依“文件管制作業流程“執行？2各類文件的制訂、修訂是否由文控中心依文件編寫碼系統管理？3文件制定是否按各類文件標准格式擬訂？4文件的修訂是否填寫“文件修正/廢止申請單“？5文件的廢止是否填寫“文件修正/廢止申請單“？6經頒佈發行之文件、表單，文控中心是否以“文件總覽表“、“表單總覽表“列帳管理，并加蓋“文件管制章“7文件發行，收文單位是否于“文件分發/回收記錄表“上簽名？8文件修訂及廢止時，文控中心是否填寫“文件/分發回收記錄表“？9文件的原稿是由否文控中心保管？10舊版文件廢止回收時，文控中心是否加蓋了“作廢章“？11各單位回收之舊版文件，是否由文控中心銷毀？12現埸使用之文件是否放置于作業現埸？13申請更換文件或文件數量不夠時，是否填寫“文件申請表“？員工教育訓練程序1各單位是否年底前填寫“教育訓練需求表“？管理代表簽名：稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：行政部課頁數：2/2稽核員：日期：年月日#品質系統項目現場觀察結果不符合報告序號2行政部是否排定“年度教育訓練計划表“?3新進人員是否填寫”人事資料表”？4新進人員是否依照“新進人員訓練教材“訓練，并依“資格認定所需之教育訓練基准“進行實務訓練？5行政部是否依“年度教育訓練計划表“進行內訓？6外訓是否先經提出“教育訓練申請單“，結合訓練是否填寫“研習心得報告“？7廠內訓練，每一訓練完畢時，是否記錄于“教育訓練記錄“中，并登入記于“員工教育訓練履表“？8各單位主管是否對人員工作成效适時檢討？9教育訓練未依計划執行是否在“年度教育訓練計划表“中注明原因？管理代表簽名：稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：生產部課頁數：1/8稽核員：日期：年月日#品質系統項目現場觀察結果不符合報告序號圖面技朮資料管制程序1圖面、技術資料的編碼是否是依產品的料號，無料號以資料名稱？2版本的制訂是否是依“A““B““C“等代號依序變更？3外部提供的資料是否有交主管審查？4工程單位收到資料是否有登於“圖面、技術資料一覽表“？5正式圖面、資料在標準發行后是否有蓋“文件管制章“？6收到圖面、資料的單位是否在“圖面、技術資料分發/回收記錄表“上簽名？7圖面、技術資料有修改或增定，是否是依＜工程變更管制程序＞辦理？8修改后的資料是否是依5.4的內容中辦理？9舊圖面、資料廢止時，是否有填寫“圖面技術資料分發／回收記錄表“？10圖面、技朮資料的原稿是否由文管中心保管？11舊版的圖面、技朮資料是否有蓋“作廢章“12工程變更是否指定尃人修改？13各單位的圖面、技朮資料是否都自行集中保管？管理代表簽名：稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：生產部課頁數：2/8稽核員：日期：年月日#品質系統項目現場觀察結果不符合報告序號机器設備管理程序1生產設備驗收后，是否統一填入“机器設備一覽表“？2是否依照正常之操作程序使用設備？3每日或每班上下模工作前是否有清理？4各部机器支柱轉動軸是否有足夠的潤滑及異動狀況？5机器的油路是否暢通，有無漏油現象？6工作后是否有整理机床？7日常保養人員是否將每日檢查結果記錄于“机器設備日常保養記錄表“？8生產主管有沒有不定期稽核日常保養之執行情況？9生產部是否有每年年底擬“年度机器設備保養計劃“？10全廠設備每次保養后是否的填寫于“机器設備維修記錄“？11机器故障修覆結果是否有記錄于“机器設備維修記錄表“內？12若机器故障無法修覆時，是否經“不合格品管制程序“處理？13机器設備若無法使用時，是否有挂“暫停使用“？管理代表簽名：稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：生產部課頁數：3/8稽核員：日期：年月日#品質系統項目現場觀察結果不符合報告序號14机器設備保養之記錄是否有依“品質記錄管理程序“規定保存？生產管理程序1生產品根据業務部門提供客戶訂單，是否有排定生產計劃，以進行安排生產？2生產主管依計劃排定核准后，是否將“生產計劃表“依序排列？3生產主管在哪些情況下需調整生產計劃？4生產計劃變動時，生產主管是否有發“更改通知單“通知生產單位變更？5生產主管是否有將物料需求轉倉管？6生產主管對委外加工之物品是否有按“外包加工管制程序“辦理？7生產單位是否按客戶訂單及生產計劃之生產期限生產？8生產單位是否有在產品上線前向倉庫提出領料申請？9倉庫人員接到領料申請后，是否有確認物料的完備性，并通知生產主管？10生產主管是否根据物料完備性進行生產計劃調整？11物料不足時，是否要求採購人員緊急採購？12生產單位每日是否開出生產日報表交給生產主管？管理代表簽名：稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：生產部課頁數：4/8稽核員：日期：年月日#品質系統項目現場觀察結果不符合報告序號13生產產管是否每星期召開一次生產進度會議？14生產中發現品質異常時或交期無法逵到客戶合約訂單需求時，是否有進征產銷協調？制程管制程序1每批生產前，倉庫是否有將材料備妥，交制造單位領用？2工模部是否有生產產品要求時及“上下模作業指導書“進行換模，并做模具檢查，合格后進行試模？3品管單位每次換模或模具調整后，是否有做首件檢查，并填寫于“首件檢查記錄表“？4首件檢驗中發現異常時，品管是否依“矯正与預防措施程序“辦理？5所有生產製造之作業是否全部依客戶訂單、“生產計劃表“及相關“作業指導書“之規定進行？6經測試后的不良品是否有標示，并記錄于“不良品日報表“7製造單位是否每天依生產狀況，填寫“生產日報表“以利進度管制？8包裝作業是否依“包裝作業指導書“規定進行？9產品包裝上，是否有明顯標示，并放置于規定之場地？管理代表簽名：稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：資材部課頁數：5/8稽核員：日期：年月日#品質系統項目現場觀察結果不符合報告序號10製造單位是否有開出入庫單送品管人員依“成品檢驗程序“進行檢驗？11入庫之成品是否經檢驗判定合格后才入庫？12制程中產生之不合格品是否依“不合格品管制程序“辦理？工程變更程序1客戶提出變更時,業務是否有將需變更的內容交工程2各單位提出變更時，是否填寫“工程變更通知“？3申請單位是否有要求相關單位討論可行性，并呈上級核准？4模、洗具修改完成后，合格后，相關的圖面与文件資料是否填入”ECN”？5ECN發行是否依“圖面技朮資料管制程序“管控？6核准之“ECN“工程人員是否作了追蹤處理？檢驗量測与測試設備管理程序1符合哪三种狀況的才是合格外校協力廠？2新購進的儀器是否由工程課驗收，并錄入“量測億器校驗計划表“？3校驗的方式有哪三种？管理代表簽名：稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：生產部課頁數：6/8稽核員：日期：年月日#品質系統項目現場觀察結果不符合報告序號4儀器人員是否擬定“量測儀器管理校驗計划表“并經批准？5自校量測儀器有沒有适當包裝？6外校回廠后儀器人員是有依“儀器檢驗作業指導書“判定合格与否？7內校作業時是否依“儀器校驗作業指導書“處理？8校驗判定合格是否貼上合格標簽?9發現儀器失效時，是否有過去的測試結果從新評估？10內校之詳細數據是否有錄入“量測儀器校驗記錄“？11外校報告是否填入“品質記錄一覽表“？12所有校驗結果是否錄于“量測儀器履歷表“？13儀校人員對過去期量測儀器有沒有貼上暫停使用標簽？14校驗人員是否依“員工教育訓練程序“執行？15校驗記錄是否依“品質記錄管制程序“進行管理？模具開發管制程序1模具幵發來源是來自哪里？管理代表簽名：稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：生產部課頁數：7/8稽核員：日期：年月日#品質系統項目現場觀察結果不符合報告序號2模具幵發是否填寫“模具幵發計划表“，并認可？3工程課是否有編制“物料清單“？4工程是否有為模篇號建檔？5工模制做過程是否按程序在做？6模具的外包是否按“外包加工程序”制做？7模具的檢收、確認是否按“模具的管理辦法“和“樣品承認程序“執行？8模具的修改是否有發“工程變更通知單“？產品鑑別与追溯程序1產品所有階段是否均有標示？2各產品之歷史資料是否保存以供追溯之用？3物料是否承認？4物料產品是否有資料（檢驗）可証明？管理審查程序1副總經理或管理代表是否親自參與、核查內部品質報告？2每年6月12月是否有探討品質制度的有效性和迫切性？3管理審查會議前，管理代表是否有發出公告，通知各單位參加？管理代表簽名：稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：生產部課頁數：8/8稽核員：日期：年月日#品質系統項目現場觀察結果不符合報告序號4管理審查的內容有哪些？模具管理辦法1模治具完成后，是否登入“模治具一覽表“？2模具是否有建履厲表？3驗收或客戶承認不合格時，是否按“工程變更程序“進行變更？4模具是怎樣編碼的？管理代表簽名：稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：資材部課頁數：1/2稽核員：日期：年月日#品質系統項目現場觀察結果不符合報告序號採購管理程序1採購流程應怎么做？2採購交期如何管理与跟催？3交期變動,應如何處理?4採購如何詢價、比價、議價？5原材料應如何寫物料申購單，再怎樣核淮后交与採購？6生產輔助料應怎樣提出申請，核淮？7怎樣將議價后的單價、交貨日期、數量、訂單號碼、規格等標示于採購單及物料申購單上？8採購資料該怎樣管理？9怎樣幵立採購單、及審查、訂購作業？供應商管理程序1如何選擇供應商？2供應商是否以品質、交期、价格及服務作為選擇依据?3供應商是否填寫供應商基本資料表？4怎樣評鑑供應商？5怎樣評核供應商的分數？合約審查程序1合約或合約修訂，內容有哪里擬定？管理代表簽名：稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：資材部課頁數：1/2稽核員：日期：年月日#品質系統項目現場觀察結果不符合報告序號2客戶以口頭下訂單該怎樣做3怎樣審查合約？4合約審定后交誰審查核准執行？5若訂單無法完成該怎樣做？6合約＜訂單＞執行過程中，若客戶有變更該怎樣做？7訂單核准后分發哪些部門？外包加工管理程序1外包商是否選擇依（供應商管理程序）執行？2樣品是否依樣品承認程序處理？3交期如何管理及跟催？4採購是否已幵出採購單，同時提供標準樣品或圖紙、檢驗規范交予外包加工商？5外加工商交貨時,品管是否以“成品檢驗程序“進行檢驗？6外加工商如加工不良，是什么情況進行特採？客戶供應品管理程序1客戶提供物料時，業務課該怎么做？2當客戶物料或產品不合格、遺失、損壞或其他不適用時，業務該怎樣處理？管理代表簽名：稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：資材部課頁數：1/2稽核員：日期：年月日#品質系統項目現場觀察結果不符合報告序號服務管理程序1本公司產品出貨是否就客戶要求時提出貨檢驗報告？2客戶要求提供樣品時該怎樣做？3客戶抱怨時或退貨該怎樣處理？4業務員每年年底是否發出“客戶滿意度調查表“提供統計技朮資訊供客戶資參考？倉儲管理程序1是否制定有關物料進料，制程及成品運送時的搬運管制程序？2是否提供下正确的板、器容或搬運工具，以防止物料在搬運過程中損坏？3外購原料或外包加工品，廠商是否填寫驗收單及注明採購單號物品品名，規格數量？4物料驗收入庫是否依進料檢驗程序進行？5物品因質量，規格不符合時，是否予以拒收？是否以實際收入填數量寫驗收單据并入帳？6成品入庫是否開立成品入庫單？是否及時入帳并帳實相符？7進料不合格時，是否發出“品質异常通知書“，并填寫進料退貨單？8領料作業是否填寫領料單？材料發出是否及時入帳？管理代表簽名：稽核組長簽名：F-17-04-01內部品質稽核觀察報告表被稽核單位：資材部課頁數：1/2稽核員：日期：年月日#品質系統項目現場觀察結果不符合報告序號9生產退料是否填寫退料