验厂_质量手册（DOC60页）

文件编号：HY—ZS—01_______________________________________________________________________________质量手册第一版审核：批准：日期：2007年12月20日文件发放号：ZS-01_______________________________________________________________________________地址：广东省深圳市宝安区观澜镇君子布凌屋工业区6号电话：[phone]传真：[phone]邮编：518110颁布令本公司依据ISO9001：2000《质量管理体系——要求》编制完成了《质量手册》第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理：年月日任命书为了贯彻执行ISO9001：2000《质量管理体系——要求》，加强对质量管理体系动作的领导，特任命为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：年月日新诚豪实业(深圳)有限公司0.1目录章节号0.1版本1页次1/1标题ISO9001:2000标准条款对照0.1目录0.2质量手册说明5.5.50.3质量手册修改控制0.4企业概况1.0公司组织机构图2.0公司质量管理体系结构图3.0质量管理体系过程职责分配表4.0质量管理体系4.1;4.24.1文件控制程序4.2.34.2质量记录控制程序4.2.45.0管理职责5.1;5.25.1质量方针和质量目标5.35.2职责和权限5.51;5.5.2;5.5.3;5.5.45.3管理评审控制程序5.66.0资源管理6.16.1人力资源控制程序6.26.2设施和工作环境控制程序6.3;6.47.0产品实现7.1实现过程的策划程序7.17.2与顾客有关的过程控制程序7.27.3采购控制程序7.47.4生产和服务运作控制程序7.57.5量规，仪器校验控制程序7.68.0测量、分析和改进8.18.1.1顾客满意程序测量程序8.2.18.1.2内部审核程序8.2.28.1.3过程和产品的测量和监控程序8.2.3;8.2.48.2不合格品控制程序8.38.3数据分析控制程序8.48.4改进控制程序8.5新诚豪实业(深圳)有限公司0.2质量手册说明章节号0.2版本1页次1/11、手册内容本手册系依据ISO9001：2000《质量管理体系—要求》和本公司的实际相结合编制而成，包括：⑴公司质量管理体系的范围，它包括了ISO9001：2000标准的全部要求；⑵质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；⑶对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2、术语和定义本手册采用ISO9000：2000《质量管理体系——基本原理和术语》的术语和定义3、本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由质管部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，就将手册交还质管部，办理核收登记。4、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质管部；质管部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。6、本公司因是依客户订单、图纸要求执行生产，暂无设计开发功能，所以对ISO9001：2000之7.3进行删减。新诚豪实业(深圳)有限公司0.3质量手册修改控制章节号0.3版本1页次1/1章节号修改条款修改日期修改人审核批准所有章节新制定2007.12.20邓明新诚豪实业(深圳)有限公司0.4公司概况章节号0.4版本1页次1/1新诚豪实业(深圳)有限公司为台湾丰康企业股份公司,于2005年1月在深圳设立工厂,专业生产各种室内灯具及装饰品,行销欧美,东南亚及中东各国.凭借设计新颖,品质及服务卓越,深受客户好评.本公司拥有一百多名经验丰富的员工,现有厂房约4000余平方米,每年开发新产品上千种.面对市场之挑战,本公司秉着不断创新之精神,积极进取,为客户提供一流的产品和更好的服务.新诚豪实业(深圳)有限公司1.0公司组织机构图章节号1.0版本1页次1/1总经理副总经理行政部财务部销售部采购部研发部生产部品管部木工组装彩绘白胚仓库新诚豪实业(深圳)有限公司2.0公司质量管理体系结构图章节号2.0版本1页次1/1单位阶段客户业务工程生产采购品管供应商企划阶段洽商客户要求产品检讨,实现策划索样交货工程制作阶段样品确认确认书提出样品制作BOM,确认书制作来料检验量产试做阶段确认书确认订单确认书返回生产指令BOM发行量试准备试产检讨会议材料采购来料检验首样确认交货量产阶段出货正式量产计划量产FQC产前样确认IPQCOQC客户抱怨阶段品质异常发生确认处理报告品质异常登录处理报告传达客户原因分析改善对策提出投诉处理报告确认处理报告新诚豪实业(深圳)有限公司3.0质量管理体系过程职责分配表章节号3.0版本1页次1/1管理层开发部生产部质管部营销部供应部办公室行政部人事部4.质量管理体系▲△△△△△△△△4.2.3文件控制▲△▲△△▲△△4.2.4质量记录控制△△▲△△△△△5.1管理承诺▲△△△△△△△△5.2以顾客为中心▲△△△△△△△△5.3质量方针▲△△△△△△△△5.5管理▲△△▲△△▲△△5.6管理评审▲△△△△△△△△6.2人力资源△△△△△△△▲6.3设施△▲△△△6.4工作环境△▲△△△△▲7.1实现过程的策划△△▲△△7.2与顾客有关的过程△△△▲△7.4采购△△△△▲7.5生产和服务的动作△▲△△△7.6测量和监控装置的控制△△▲△8.1策划△△▲△△8.2测量和监控△△▲△△△△△8.3不合格控制△△▲△△△△△8.4数据分析△△▲△△△△△职能部门体系要求原因分析,改善对策8.5改进△△▲△△△△△▲主要职能△相关职能新诚豪实业(深圳)有限公司4.0质量管理体系章节号4.0版本1页次1/21目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3职责3.1总经理a)负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；b)批准质量手册和发布质量方针和目标。3.3管理者代表a)确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c)在整个组织内促进顾客要求意识的形成。3.4质管部a)在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；b)负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4程序概要4.1质量管理体系的总要求公司按照ISO9001：2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a)公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；b)明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；c)对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；d)对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。4.2质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1按照ISO9001：2000标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。新诚豪实业(深圳)有限公司4.0质量管理体系章节号4.0版本1页次2/24.2.2公司质量管理体系文件结构图：4.2.3第二级文件可分为两类：a)部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、待业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。b)其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.2.4文件规定应与实际动作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程序》的有关规定。4.2.5文件的详略程序应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程序、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.6文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照《文件控制程序》进行管理。4.2.7为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：标题ISO9001：2000对照条款4.1文件控制程序4.2.34.2质量记录控制程序4.2.4新诚豪实业(深圳)有限公司4.1文件控制程序章节号4.1版本1页次1/3二进制1目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3职责3.1总经理负责批准发布质量手册。3.2管理者代表负责审核质量手册。3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.4质量部负责组织对现有体系文件的定期评审。3.5各部门资料员负责本部门与负责质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4程序4.1文件分类及保管4.1.1质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由质管部备案保存。4.1.2公司第二级质量管理体系文件分为两类：a)部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。由各相关部门自行保存并报质管部备案存档；b)其他质量文件：可以是针对特定产品、项目和合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。4.1.3公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由办公室保存。4.2文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号a)质量手册HY—ZS—版次，手册中各章以章节号区分。例如：HY—ZS—01，表示公司质量手册第1版。b)质量记录：主要使用部门代号—质量手册中的文件章节号—记录编号例如：ZG—5.6—01，表示质管部在质量手册中第5.6章《管理评审控制程序》中的第1个质量记录文件。c)各部门其他质量文件：部门代号—文件顺序号—年号例如：XS—05—2005，表示销售部于2005年发放的第5号文件。新诚豪实业(深圳)有限公司4.1文件控制程序章节号4.1版本1页次2/34.3文件的编制4.3.1文件的编制格式a)质量手册,程序文件的编写格式(1)章节号:界定文件的类型，权责部门及序号。(2)版本:界定同一文件的更新状况.(3)页次:界定文件的总页数及每一页在文件中所在的位置.b)文件的内容(1)目的:编制该文件的意图.(2)范围:叙述该文件的使用范围.(3)职责:叙述该文件使用的相关人员的权责.(4)程序:指导该程序文件对应部门和相应工作人员执行运作并产生相应记录或相应报告.(5)质量记录:将程序中所述的所有记录和报告用的表单逐一列出.4.3.2文件的编制,审查,核准担当:a)各类文件均需经过相关人员会签,审查,核准方能生效发放.b)其中质量手册的编制,发放和更改经过管理者代表审查,总经理核准.c)程序文件由各职能人员编制,质管部主管审查,总经理核准即可.d)质量记录文件由各权责部门编制,质管部主管审查批准即可.4.4文件的新增和更改4.4.1各部门如需编制文件用以指导其工作时，由各部门指定专人编制文件，填写《文