IATF16949品质手册-

青岛合金新材料有限公司DRN：15112701系统名称：文件名称：文件编号：品质手册品质手册QM01页次1OF43版次D※本文件之著作权及营业秘密内容属于青岛xxx合金新材料有限公司，非经公司准许不得翻印※目录核准审核制订制订单位保课章节内容页次目录1修订履历2公司概况31目的32体系方法和依据33术语和定义3~44公司的环境4~75领导7~106策划10~127支持12~198运行19~369绩效评价36~4110持续改进41~4311附件4312附表一《品质管理体系与职责对照表》13附表二《各过程与体系文件对照表》14附件三《管理者代表任命书》1518附件四《顾客代表任命书》16附件五《各过程关系图》青岛合金新材料有限公司DRN：15112701系统名称：文件名称：文件编号：品质手册品质手册QM01页次2OF43版次D※本文件之著作权及营业秘密内容属于青岛xxx合金新材料有限公司，非经公司准许不得翻印※修订履历版次修订内容提案人日期页次A初版发行13/01/19B增加颁布令和范围中删减的合理性；修改品质方针；产品实现的策划中增加新产品的开发的验证和确认；删减7.3条款；市场开发部变为销售课；增加文件编号；修改附表一品质管理体系与职责对照表內容。13/05/103,5，7，11,12，13，附表一C根据ISO9001：2015版标准修改品质手册15/11/27D依据IATF16949：2016版标准修改品质手册2017-4-10青岛合金新材料有限公司DRN：15112701系统名称：文件名称：文件编号：品质手册品质手册QM01页次3OF43版次D※本文件之著作权及营业秘密内容属于青岛xxx合金新材料有限公司，非经公司准许不得翻印※公司概况青岛xxx合金新材料有限公司是xxx科技集团收购原xxx合金实业公司70%的股份成立的。公司一期工程厂房及辅助生产设施4万平方米，600吨，1600吨，3600吨挤压生产线3套，=公司的主要产品为各种镁、铝合金型材和3C铝合金挤压产品，并进行新型合金材料的开发和生产。地址：公司法人：传真：邮箱：邮编：2661031.目的本品质管理系统是青岛xxx合金新材料为有效实施全面品质管理与品质保证制度的基本管理文件，以品质方针为依据，并确保本公司品质管理与品质保证的全面、经济、有效、合理运作，其作用为：a)以品质管理系统为蓝本，作为实施全面品质管理及品质保证的基本管理文件；b)以品质方针为依据，制定目标作为推动全员品质制度的原动力；c)以品质制度为基础，作为确保公司产品品质的准则与依据；d)对内用于品质管理，对外用于证实本公司的品质保证能力，任何员工必须遵照执行。本品质手册规定了本公司的品质管理体系要求，适用于：a)证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品和服务；b)通过体系的有效应用，包括体系的改进过程，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，增强顾客满意；2体系方法和依据本公司依据GB/T19001—2015品质管理体系要求(ISO9001:2015,IDT)采用过程方法、基于风险的方法和PDCA循环（策划-实施-检查-处置）的方法和七项品质管理原则建立。3术语和定义青岛合金新材料有限公司DRN：15112701系统名称：文件名称：文件编号：品质手册品质手册QM01页次4OF43版次D※本文件之著作权及营业秘密内容属于青岛xxx合金新材料有限公司，非经公司准许不得翻印※除非另有说明，GB/T19000—2015界定的术语和定义适用于本文件。公司管理体系中术语“品质”等同于“质量”过程方法：在实现其预期结果的过程中，系统地理解和管理相互关联的过程有助于提高组织的有效性和效率。此种方法使组织能够对体系中相互关联和相互依赖的过程进行有效控制，以增强组织整体绩效。过程方法包括按照组织的品质方针和战略方向，对各过程及其相互作用，系统地进行规定和管理，从而实现预期结果。风险：不确定性的影响七项品质管理原则：以顾客为关注焦点、领导作用、全员积极参与、过程方法、改进、以证据为决策依据、关系管理。组织的环境：对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部结果的组合相关方：可影响决策或活动，也被决策或活动所影响，或他自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织4公司的环境4.1公司的使命为：以先进的技术和科学管理为股东创造利润、为客户创造价值、为员工和社会缔造福祉。公司的愿景为：成为技术和管理世界领先的高附加值铝产品生产制造公司。公司的SWOT分析如下：公司的优势（S）：1.母公司为世界最大电子产品代工生产公司xxx集团，集团的客户为世界级的客户。2.公司具有一批高素质的专业人员（材料、挤压、经管人员和管理人员、产发、模修）。3.公司管理体系基本为xxx的管理体系，公司的管理人员非常熟悉管理系统，保证了良好的内部运营能力（包括生产、交付和服务的能力和品质保证能力）。4.公司的价值观和绩效管理也是依据母公司的，适宜于大批量的现代化生产。5.公司距南车四方仅10Km，送货及产品开发非常便利。6.公司地理位与青岛胶州李哥庄镇，紧邻G204，距离青岛港仅40Km,距离流亭机场和胶东新机场仅20Km，距青银高速和青兰高速仅10Km，交通方便。7.公司的电力、能源、水等资源已具备量产的条件。公司的弱势（W）：青岛合金新材料有限公司DRN：15112701系统名称：文件名称：文件编号：品质手册品质手册QM01页次5OF43版次D※本文件之著作权及营业秘密内容属于青岛xxx合金新材料有限公司，非经公司准许不得翻印※1.公司的基础人力没有大批量生产标准化生产的经验，也没有在铝挤压厂生产的经验，对xxx的管理体系不熟悉。2.公司的生产设备为原来的公司购买的，选型和可用性不理想。3.公司自身没有相应的上下游产业如熔炼、模具加工、阳极氧化、机械加工等。4.公司距主要客户运输有一定的距离。外部机会（Ｏ）：1.铝合金本身具有强度高、比重小、散热好、耐腐蚀、阳极氧化后易形成色彩艳丽的颜色，外观装饰性好等特点，所以在IT产品和手机上有较广泛的应用。2.国家鼓励铝合金的深加工；由于铝合金比重小、强度高，国家鼓励节能减排的大环境下，铝合金型材有很强的优势，如在轨道交通、新能源汽车等方面。3.铝挤压型材由于成材率够，材料可回收利用率高，铝型材在工业型材方面有广泛的应用，如自动化型材和散热型材等方面。4.铝合金型材广泛应用于建筑材料（如门窗。幕墙等方面）等行业。外部威胁（T）：1.铝合金挤压行业是一个技术成熟，高度竞争、产能过剩的产业，是充分竞争的红海。2.公司的原材料、模具距公司有一定距离。3.公司的人力成本和其他运营成本比同行业其他企业高。公司的战略目标为：利用世界最大电子产品代工生产的母集团（xxx）之资源、以现有世界级领先电子商品的公司为客户、结合多年开发生产顶尖产品的高超技术和经验、制造生产目前及次时代高端、高附加值的产品。公司收集、监视公司环境的变化，采用SWOT分析法分析这些内部和外部环境的相关信息，在编制经营发展规划，进行投资、新业务和新产品开发时考虑组织的内部和外部环境，定期评审公司环境对公司经营的影响。4.2由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，公司根据各部门职责和各过程、活动的内容确定对品质管理体系产生影响的相关方以及）这些相关方对品质管理体系的要求。公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。青岛合金新材料有限公司DRN：15112701系统名称：文件名称：文件编号：品质手册品质手册QM01页次6OF43版次D※本文件之著作权及营业秘密内容属于青岛xxx合金新材料有限公司，非经公司准许不得翻印※详见QP16《客户满意度调查程序》、QP19《供应商管理控制程序》、QP20《部门职责》和各过程分析表的文件。4.3确定品质管理体系的范围=公司的产品铝合金及镁合金挤压型材包括但不限于电子行业的挤压型材、自动化行业的挤压型材、轨道车辆的挤压型材、散热用挤压型材等等。公司的主要过程包括：与上述产品有关的的生产、相关管理和服务活动。=本公司的外包过程包括但并不限于模具制造、焊接、机加工、阳极氧化、物流运输、部分设备和设施维修、仪器校准、部分检测和试验、服务等过程。公司的品质管理体系的范围包括上述产品及相关的生产、外包、管理和服务等活动。=本公司的汽车产品适用于其单独的品质管理体系，不仅适用于本管理体系。但本手册是对所有产品的，凡是斜体字并双下划线的部分是只适用于汽车产品，不是本管理体系的要求。=由于本公司产品是按顾客提供的型号、规格、性能等指标及相关通用的标准生产，公司仅做生产过程的开发（工艺开发），所以本公司没有产品的设计，只有产品的开发（过程设计），GB/T19001—20158.3的要求关于产品的设计的部分不适用于本公司，不适用的部分不影响本公司确保产品和服务满足要求和顾客满意的能力和责任。4.4品质管理体系及其过程4.4.1公司按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进品质管理体系，包括所需过程及其相互作用。公司确定了品质管理体系所需的过程及其在整个公司内的应用，并且：a）确定了这些过程所需的输入和期望的输出；b）确定了这些过程的顺序和相互作用；c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；d）确定了并确保获得这些过程所需的资源；e）规定了与这些过程相关的责任和权限；f）应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇；g）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h）改进过程和品质管理体系。青岛合金新材料有限公司DRN：15112701系统名称：文件名称：文件编号：品质手册品质手册QM01页次7OF43版次D※本文件之著作权及营业秘密内容属于青岛xxx合金新材料有限公司，非经公司准许不得翻印※4.4.2在必要的程度上，公司应：a）保持形成文件的信息以支持过程运行；b）保留确认其过程按策划进行的记录。公司识别了三种类型的过程：顾客导向过程（COP），管理过程（MP）和支持过程（SP）。顾客导向过程（COP）：顾客导向过程会直接对顾客产生影响，因而会为公司直接带来效益。公司确定的顾客导向过程（COP）包括：C1：顾客需求管理过程；C2：设计和开发；C3：产品生产；C4：产品交付；C5:顾客满意度调查管理过程MP：为顾客导向过程及支持过程提供资源并进行宏观监控。公司确定的管理过程（MP）：M1：经营管理；M2：管理评审；M3：内部审核；M4：改进管理支持过程SP：支持顾客导向过程的过程。公司确定的支持过程SP：S1：文件管理；S2：人力资源管理；S3：基础设施管理；S4：采购；S5：监视和测量设备管理；S6：产品监视和测量；S7：不合格品管理；S8：生产计划管理；这些过程分析见WI-M4-125《过程分析表》，COP与SP、MP过程关系见附件五《各过程关系图》。5领导5.1领导和承诺5.1.1总则公司的最高管理者通过以下方式证明其对品质管理体系的领导作用和承诺：a）对品质管理体系的有效性负责。主要方式：使体系中的岗位、职责、权限得到明确定义；通过持续的绩效监视和定期的评审和管理评审来保证品质管理体系的有效性。b）分析公司的战略方向和内部和外部因素，确保制定的品质方针和品质目标符合公司的环境和战略方向。c）以业务需求为驱动，以实现经营目标为导向，分析客户需求、公司产品和内部资源，确保建立的品质管理体系融入体系公司的业务过程；d）确保使用过程方法和基于风险思维的方法建立品质管理体系，以实现体系和过程目标为目的，确保部门合作并在实施中采用系统方法和风险思维的方法，；e）确保品质管理体系所需的资源（如人员、基础设施、资金等）是可用的；f）通过会议、邮件、讨论等方式沟通品质管理的符合性和有效性及其重要性；g）通过建立绩效的准则和指标体系并持续监视和采取必要的措施，确保实现品质管理体系的预期结青岛合金新材料有限公司DRN：15112701系统名称：文件名称：文件编号：品质手册品质手册QM0