质量计划书第6章自主检查表

质量计划书第六章目录第六章自主檢查表..............................................................................................2第六章自主检查表6-1自主检查表之订定为落实各施工及监工人员掌控施工过程及各项工作之质量状况，依据质量管理标准、各项施工要领及相关施工检验流程等订定各项工程自主检查表，由施工作业领班及现场工程人员表逐项进行自我检查，以为施工缺失改善之依据，且便于保存及查阅。在材料设备进场检验方面，需确保进场产品完全符合契约及规范所规定标准要求，实务上将透过内部采购程序选择合格的供货商，交货时提供满足契约及规范规定之质量证明书或出厂报告等。在施工自主检查方面，将于施工过程中自主管理施工质量是否符合契约要求，按本工程特性编订自主检查表，事先将各分项工程需查核项目逐一列出，并施工时由现场有关人员按表诚实检查，将检验结果纪录于查核纪录字段中，并与管理标准字段之标准值对照是否合格。6-2自主检查表之执行自主检查表由现场工程人员执行，检查完毕后，应当场签名，不应事后以盖章方式处理。检查时，若为可立即矫正之缺失，应立即予以矫正；若有严重缺失或缺失复查未完成改善，应填具「缺失改善追踪表」进行追踪改善。自主检查表之执行流程如图6-2-1、图6-2-2所示。36-2-1施工自主检查表执行流程图6-2-1施工自主检查表执行流程设置施工检验停留点现场工程师自主检查监造单位查验缺失改善NO品管人员查核YES工地主任查核施工计划书执行自主检查表管理备查46-2-2材料自主检查表执行流程图6-2-2材料自主检查表执行流程监造单位查验重新送审NO品管人员查核YES设置材料检验停留点现场工程师自主检查工地主任查核质量计划书执行自主检查表管理备查56-3分项工程自主检查表一览表编号项目预定送审日期备注001工程预定进度表002施工区规划003安全卫生计划书004施工计划书005质量计划书006钢构施工计划书007铜网墙施工计划书008消防施工计划书009紧急发电机施工计划书6工务所施作自主检查表工程名称：检查日期：检查位置：检查项目：项次检查项目检查标准实际检查情形检查结果合格不合格1工务所、工地布置图送审应符合施工图说2组合式临时工务所规格8坪3临时厕所设备1座4办公桌6张5办公椅6张6冷气机1台7电话2台8计算机1台9饮水机1台10多功能打印机1台11固定告示牌300*170cm*1座填写方法：于检查结果合格或不合格字段打Ｖ。如本项为不合格，于备注简述缺失，若该项次检查项目不适用或不存在时，请画斜线表示。工地主任：现场工程人员：7假设工程施作自主检查表工程名称：检查日期：检查位置：检查项目：项次检查项目检查标准实际检查情形检查结果合格不合格1施工区规划核准备查2临时围篱构造坚牢，围篱材料依指定为之防止破砖碎瓦等从围篱下部逸出之措施警示灯@3M3围篱出入口：铁制门扉4@2M=8M构造坚固4作业通路符合规定5临时水电设施符合规定6工程告示牌尺寸12MX7.5M依指定材料混凝土基脚7物料堆置区符合规定8临时废弃物安置区符合规定填写方法：于检查结果合格或不合格字段打Ｖ。如本项为不合格，于备注简述缺失，若该项次检查项目不适用或不存在时，请画斜线表示。工地主任：现场工程人员：8钢管鹰架施作自主检查表工程名称：检查日期：检查位置：检查项目：项次检查项目检查标准实际检查情形检查结果合格不合格1钢管鹰架材料进场暂置应整齐分区放置2检查搭设位置结构体滴水线外40㎝3鹰架材料外观无扭曲、锈蚀4搭架底层坚固土层或铺木板5第一层安装调整水平及一直线6水平架及交叉拉杆每层均安装、无跳步7主架安装安全性加上插梢8墙壁拉杆预埋5.5*3Ｍ、每层错开9防尘网绑扎以铁丝与主架扎紧10防尘网外观无破损脱落11女儿墙及屋突位置高度高出不得＜100㎝12二楼版悬空架设1预先埋设螺拴13二楼版悬空架设2安装三角托架14三角托架间距180㎝15安全母索套入鹰架内固定16中栏杆绑扎牢固17水平度调整螺旋调整器18搭架完成检查施工架应牢固，无摇晃填写方法：于检查结果合格或不合格字段打Ｖ。如本项为不合格，于备注简述缺失，若该项次检查项目不适用或不存在时，请画斜线表示。工地主任：现场工程人员：9安全支撑施作自主检查表工程名称：检查日期：检查位置：检查项目：项次检查项目检查标准实际检查情形检查结果合格不合格1工区全面会勘设置点确认如设计图2支撑架尺寸与设计是否符合以钢卷尺量测相符3支撑架外观目视无扭曲变形4支撑架与支撑架之交接处是否密合牢固应密合牢固5槽钢支撑架是否焊牢固焊接后无裂痕或缺失6斜撑尺寸是否与支撑架相符相同断面尺寸7斜撑是否密合牢固应密合牢固填写方法：于检查结果合格或不合格字段打Ｖ。如本项为不合格，于备注简述缺失，若该项次检查项目不适用或不存在时，请画斜线表示。工地主任：现场工程人员：10土方开挖施作自主检查表工程名称：检查日期：检查位置：检查项目：项次检查项目检查标准实际检查情形检查结果合格不合格1基地内主要施工动线应铺设底板2工地临时水电各出入口设置一处3开挖深度如设计图4水平仪监测是否超挖高程误差±2㎝5排水设备符合规定6抽水设备符合规定7车辆进出动线以循环为主避免交会车8卡车驶出清洗轮胎设备冲水设备9护栏安全措施高度≧90cm10警示灯围篱顶端＠3Ｍ设置填写方法：于检查结果合格或不合格字段打Ｖ。如本项为不合格，于备注简述缺失，若该项次检查项目不适用或不存在时，请画斜线表示。工地主任：现场工程人员：11钢筋绑扎施作自主检查表工程名称：检查日期：检查位置：检查项目：项次检查项目检查标准实际检查情形检查结果合格不合格1钢筋外观如设计图2主筋号数如设计图3补强筋号数如设计图4箍筋号数如设计图5箍筋型式1加工135度弯钩6箍筋型式2加工180度弯钩7试体取样支数(各号数皆要)每次进场数量1％8钢筋降伏强度1SD280;FY=2800kg/cm29钢筋降伏强度2SD420;FY=4200kg/cm210钢筋单位重、抗拉降伏强度等机械性质检验符合CNS560规定抽样检验、试验报告11钢筋、箍筋之搭接长度及位置是否正确如钢筋加工图12钢筋端点弯折之尺寸及定位定位是否正确如钢筋加工图13钢筋施作间距如钢筋加工图14版筋绑扎固定1以＃20铁丝绑扎无松动15版筋绑扎固定2每步均确实绑扎16版筋绑扎固定3上下层皆以铁丝绑扎17续接器螺纹外观持干净未附着油污18接合钢筋螺纹长度与续接器相符19续接器接合处无锈蚀，需干净、干燥20完工清洁无短截钢筋及垃圾填写方法：于检查结果合格或不合格字段打Ｖ。如本项为不合格，于备注简述缺失，若该项次检查项目不适用或不存在时，请画斜线表示。工地主任：现场工程人员：12组模施作自主检查表工程名称：检查日期：检查位置：检查项目：项次检查项目检查标准实际检查情形检查结果合格不合格1组模位置、尺寸如设计图2模板材料外观无扭曲、变形、破损3施工位置高程如设计图4柱墙位置钉底板防止滑动依放样墨线钉木条5柱清洁孔留设每一柱一处6组模垂直精度1/5007水平角材紧固间距（由下而上）20、60、60、60㎝8垂直角材紧固间距（由旁至中）20、60、60、60㎝9组立顺序墙模、开口、柱模10组立平整度水线辅助目视一直线11梁底支撑间距≦100㎝12版支柱间距≦＠80㎝13版与梁侧模交接处一直线直角且无破损14模板组立支撑是否稳固牢靠应稳固牢靠15模板铁丝是否松动不得松动16模板之版接缝须密合17伸缩缝或施工缝是否留设须留设18完工清洁无木屑、工具及垃圾填写方法：于检查结果合格或不合格字段打Ｖ。如本项为不合格，于备注简述缺失，若该项次检查项目不适用或不存在时，请画斜线表示。工地主任：现场工程人员：13拆模施作自主检查表工程名称：检查日期：检查位置：检查项目：项次检查项目检查标准实际检查情形检查结果合格不合格1模板拆除后堆置区域依序传递至上层2柱面拆模夹板或铁片拆除干净3版面拆模夹板或铁片拆除干净4墙面拆模夹板或铁片拆除干净5拆模后螺栓孔处理注入发泡剂6爆模及凸出打石平整7拆模后清理拆模后三天完成填写方法：于检查结果合格或不合格字段打Ｖ。如本项为不合格，于备注简述缺失，若该项次检查项目不适用或不存在时，请画斜线表示。工地主任：现场工程人员：14混凝土浇置施作自主检查表工程名称：检查日期：检查位置：检查项目：项次检查项目检查标准实际检查情形检查结果合格不合格1预拌混凝土签单内容1名称数量强度坍度2预拌混凝土签单内容2出厂时间至工地≦60min3试体制作＠100Ｍ3（制作3个）由监工指定抽测车次4禁止泵浦车加水管尾坍度试验抽测5每3车做坍度及氯离子试验坍度15±2㎝允收6泵浦车是否机能良好使用正常7泵浦车垂直管架设稳固不得依附在鹰架上8浇置作业前，模版是否清洗清洗湿润无其他杂物9模板清洁口封闭封板后角材固定10标示灌浆完成面高度(高程)黄色胶带下缘11浇置顺序柱、墙、梁版12浇置作业1避免骨料分离13浇置作业2避免扰动钢筋或模板14浇置作业3浇置速度与捣实工作应配合适当15墙及柱浇置高度热天≦1.5m；冷天≦1m16防止冷缝产生浇置中断时间≦20min填写方法：于检查结果合格或不合格字段打Ｖ。如本项为不合格，于备注简述缺失，若该项次检查项目不适用或不存在时，请画斜线表示。工地主任：现场工程人员：15钢构施作自主检查表工程名称：检查日期：检查位置：检查项目：项次检查项目检查标准实际检查情形检查结果合格不合格1钢构加工图送审合格2材料外观新品、无污损或锈蚀3M20高拉力螺栓材质证明出厂证明、试验报告4五金零料外观新品无锈蚀、配件完整5放样如钢构加工图6裁切长度如钢构加工图7钻孔如钢构加工图8合格材料存放加以覆盖分区存放9钢承板搭接位置＠50㎝点焊固定10钢构型号如设计图11搬运无损坏12吊装无碰撞掉落13柱梁焊接垂直方向顺序由最上层开始依序向下14临时点焊附件移除后焊疤须磨除15螺栓如设计图16公差如施工规范17油漆前置作业无污染物18油漆涂敷平整光滑填写方法：于检查结果合格或不合格字段打Ｖ。如本项为不合格，于备注简述缺失，若该项次检查项目不适用或不存在时，请画斜线表示。工地主任：现场工程人员：16钢板施作自主检查表工程名称：检查日期：检查位置：检查项目：项次检查项目检查标准实际检查情形检查结果合格不合格1热轧钢板材质证明符合ASTM材料规范2材料外观新品、无污损或锈蚀3M20高拉力螺栓材质证明出厂证明、试验报告4材料外观新品无锈蚀、配件完整5一处接头测试不合格≧二颗此接头全部测试6钢板规格及厚度如设计图7铺设中切割以电动机切割禁用乙炔8与墙柱间隙≦1.2㎜9Ｌ形钢板收边料厚度2.3㎜高度18㎝10钢承板搭接位置＠50㎝点焊固定填写方法：于检查结果合格或不合格字段打Ｖ。如本项为不合格，于备注简述缺失，若该项次检查项目不适用或不存在时，请画斜线表示。工地主任：现场工程人员：17焊接施作自主检查表工程名称：检查日期：检查位置：检查项目：项次检查项目检查标准实际检查情形检查结果合格不合格1天气限制施工下雨天不得进行焊接2合格焊工具备技术士相关证照3焊条材料低氢系焊条4焊接面是否无影响质量状况干燥无油漆水分灰尘5焊接应平均及最小变形收缩由建物中央向外辐射状6柱梁焊接垂直方向顺序由最上层开始依序向下7焊接加热量是否平衡焊接顺序采对称性8临时点焊附件移除后焊疤须磨除9焊接不良处理方式研磨挖除重焊10焊接表面外观不得有烧缺重迭气孔11焊接开槽角度母材接合正确12开槽倒角外观无杂质铁锈油漆等13焊道完成移位熔渣及焊珠清除干净14焊道缺陷修补熔渣清除后立刻修补15焊道完成外观无裂痕、表面平整16焊道完成外观无裂痕、表面平整填写方法：于检查结果合格或不合格字段打Ｖ。如本项为不合格，于备注简述缺失，若该项次检查项目不适用或不存在时，请画斜线表示。工地主任：现场工程人员：18点焊钢丝网施作自主检查表工程名称：检查日期：检查位置：检查项目：项次检查项目检查标准实际检查情形检查结果合格不合格1规格如设计图2外观无锈蚀或严重