高铁项目安全质量检查表(外业)

检查项目类别序号检查内容检查方式检查情况及存在问题整改措施及建议整改期限检查人施工单位责任人建指督办人1制度、办法：施工安全管理办法、施工安全责任制度和责任追究制度、安全技术交底制度2施工方案：重大危险源工程或专项工程施工方案审批；是否简化施工程序，擅自变更施工方案组织施工；3技术交底：高风险工程项目是否执行安全技术交底制度。4应急预案：风险评估、辨识，应急预案、应急物资、应急联系机制、应急演练。5火工品管理：管理制度、火工品存储、运输及使用。6特种设备和大型机具：当地安全管理部门颁发的准用证，特种作业人员是否持证上岗；塔吊、龙门吊架体安装是否有验收记录，特种设备或施工机具是否按要求定期检测。7高空作业：是否按规定架设脚手架和防护栏，架设是否牢固；是否在大风、大雨、雷电、大雾、大雪、冰凌天气进行高空作业；高耸建筑物是否有避雷设施；施工人员是否有乘坐塔吊上下桥墩，酒后高处作业，随同起重物上下，乘坐塔吊上下桥墩行为。吊装设备安放是否牢固，料具放置是否有抛掷现象。8人身安全：高空和井下作业人员未按规定穿戴防护用品；切割机等机具不用时未关闭电源。9用电安全：临时用电是否存在严重安全隐患；用电设备是否实行“一机一闸一漏一箱”。10消防设施：易燃易爆物品管理、消防设施配置及管理、使用。电机房是否有防火措施；是否存在发电机电源与外电路电源并列运行、发电机附近放置易燃易爆物品等问题。安全建设项目名称：标段：工点名称：施工单位：监理单位：铁路项目安全大检查(综合工程）表综合工程检查项目类别序号检查内容检查方式检查情况及存在问题整改措施及建议整改期限检查人施工单位责任人建指督办人建设项目名称：标段：工点名称：施工单位：监理单位：铁路项目安全大检查(综合工程）表11临时设施是否避开不良地质处所，是否符合防洪、防火、防雷、防风及安全卫生和环境保护要求。12照明、通风：夜间、隧道、井下作业是否设置充足的照明；深孔、井下、隧道作业是否进行有效通风。13水上作业：施工使用船只是否经船检部门检验合格；临时码头航行标志及救护，消防设施是否配齐；水上施工人员是否备齐救生器材。14营业线隐蔽工程是否经规定单位、人员检查验收签认，是否存在对隐蔽工程进行检查验收但由他人代签、事后补签验收记录。1原材料：原材料检验，是否存在原材料未经检验合格就投入使用现象；钢筋、砂、石、水泥等原材料进场是否检验，检验报告、检验记录。2混凝土配合比，试验报告，当材料品质、环境温度、工程类型、工艺方法发生变化时，是否按调整预案对配合比进行调整，不得一个配合比用到底。3粗细骨料含泥量及泥块含量超标等必须采取清筛、清洗措施并配备有设备，并对含泥量指标重新检验并明确标识，不得未经检验直接用于工程施工。4砼所用原材料应按品种、规格和检验状态分别标识存放。粗、细骨料堆放场地应加设棚盖，地面应硬化，并设有坡度和排水设施。不同规格、不同料源的骨料不得混合堆放。5钢筋制作：钢筋的品种、规格、数量、位置和间距等；钢筋应平直、无损伤，表面无裂纹、油污、颗粒状或片状老锈；钢筋的连接方式、接头位置；钢筋绑扎方式及间距、焊接质量；是否按要求安设接茬钢筋。安全综合工程质量检查项目类别序号检查内容检查方式检查情况及存在问题整改措施及建议整改期限检查人施工单位责任人建指督办人建设项目名称：标段：工点名称：施工单位：监理单位：铁路项目安全大检查(综合工程）表6模板安装应稳固牢靠，接缝严密，无漏浆；模板与砼的接触面应清理干净并涂刷隔离剂；浇筑砼前应清理干净模型内积水和杂物。7钢筋保护层垫块材质及数量应符合设计要求。当设计无要求时，其抗压强度不应低于结构本体砼设计强度，构件侧面和底面的垫块数量≥4个/㎡。8混凝土的入模温度必须按标准规定的频次进行测定，并做好记录。冬期施工时，砼的入模温度不低于5℃；夏期施工时，砼的入模温度不宜超过气温或30℃。施工单位按每工作班测温≥3次，填写测温记录，监理单位应至少测温1次。9混凝土浇筑及养护：混凝土的入模温度必须按标准规定的频次进行测定，并做好记录。钢筋混凝土保护层厚度不够致钢筋外露，或保护层厚度不足影响结构质量安全；混凝土捣固不密实；混凝土养护。10对于砼浇筑时的模板温度、拌和物的入模温度、拆模时的温度及养护过程中的温度，应制定明确的控制方案，并有效实施。11砼应分层浇筑，不得随意留施工缝。砼浇筑过程中，应随时对砼进行振捣，保证使其均匀密实。湿接缝处的砼表面，在后浇筑砼前应进行凿毛处理并充分湿润，不得有积水12砼结构表面应密实平整，颜色均匀，无露筋、蜂窝、孔洞、疏松、麻面和缺棱掉角等缺陷。13大体积结构物砼应制定专门的施工技术方案。大体积砼浇筑完毕后，在养护期间测定砼表面和内部的温度，其拆模温度应符合设计要求或＜25℃。综合工程质量检查项目类别序号检查内容检查方式检查情况及存在问题整改措施及建议整改期限检查人施工单位责任人建指督办人建设项目名称：标段：工点名称：施工单位：监理单位：铁路项目安全大检查(综合工程）表14水下砼的浇筑，应在静水条件下采用竖向导管法浇筑，导管使用前进行充水加压检查。导管下口埋入砼深度＞1m。水下砼浇筑应连续进行；遇特殊情况须间歇时间不大于30min。15喷射砼应采用湿喷工艺。喷射砼应随拌随用；其在运输、存放过程中不得淋雨、浸水或混入杂物；砼拌合物的停放时间≯30min。16砂浆砌体的砌筑应采用挤浆法分层、分段砌筑；不得采用灌浆法施工；分段位置设在沉降缝或伸缩缝处；沉降缝、泄水孔、反滤层的位置、数量和材料应符合设计要求17监控量测：监控量测是否按设计布设、监测数据是否真实。18试件：同条件试件未按要求制作和养护。19混凝土拌和：制度是否健全、是否落实；20混凝土拌和：设备设施、仪器仪表、人员配置是否满足需要。21混凝土拌和：原材料检验、原材料堆放、混凝土配合比、混凝土出厂检验综合工程质量检查项目类别序号检查内容检查方式检查情况及存在问题整改措施及建议整改期限检查人施工单位责任人建指督办人1施工方案、协议、计划：既有线施工方案审批；施工安全协议签订；施工计划批准。2安全培训：是否对施工人员进行安全培训，并经培训合格后持证上岗。3施工措施：是否切实按批准施工方案落实各项安全措施。4既有设施迁移或防护：是否按要求对施工范围有影响的既有设备、设施、地下管缆进行迁移或防护。5“八不准”：违反成都铁路局营业线施工“八不准”规定，人员到岗到位。6施工准备：营业线设备迁改前，是否提前72小时通知设备管理单位到现场配合。是否在施工前召开施工协调会；是否进行施工前现场检查；施工人员、机具、材料准备到位；应急联系机制、应急物资。7登销记制度：是否严格执行登销记制度。施工前登记、施工完毕后经检查确认无安全隐患后销记。8施工防护：防护人员安全培训，并经培训合格后持证上岗；防护用品配置。9施工指挥：施工负责人、配合人员到岗到位；现场统一指挥；现场安全卡控；材料、机具、人员是否侵限。是否执行一机一人防护制度。10控爆施工：是否纳入封锁点，是否采取防止飞石的安全措施；邻近营业线爆破，未按批准的爆破设计方案进行布孔、打眼、装药、连线等。11临近既有线及既有线施工：大型施工机械是否做到一机一人防护，是否做到车过机停。是否按全封闭、全隔离、全监控组织施工；建设项目名称：标段：工点名称：施工单位：监理单位：铁路项目安全大检查(营业线施工）表营业线施工安全检查项目类别序号检查内容检查方式检查情况及存在问题整改措施及建议整改期限检查人施工单位责任人建指督办人建设项目名称：标段：工点名称：施工单位：监理单位：铁路项目安全大检查(营业线施工）表12慢行施工未按规定设置慢行标志、标牌，或施工慢行牌与实际限速不一致。13监控观测及通道看守:临时施工道口、防护网临时施工通道是否安排专人看守；营业线吊、扣轨施工，对吊、扣轨未作定时、定期检查、检验。14防洪：邻近营业线施工对营业线排水系统造成堵塞，未及时进行疏通、清理。因施工影响营业线排水时立即组织修复，雨中、雨后是否派人巡查。15接触网：施工人员、机具、材料与接触网间安全距离，接触网支柱防撞措施，接触网防水措施。16防抛、防坠措施：跨既有线施工防抛、防坠措施是否完善。17自轮运转设备：是否符合营业线上道规定；自轮运转设备装载料具是否按规定装载和加固。18塔吊、吊车：与接触网安全距离是否达标，移动臂旋转半径是否侵限，限位装置是否符合规定要求。19应急预案：应急预案制定、应急措施落实、应急资源配置、应急联系机制。20作业人员：是否穿戴劳动安全防护用品；是否按规定及时下道避车21邻近营业线的施工便道通行汽车，未按要求采取安全防护措施。22高于或等高于营业线的施工便道，未针对营业线（设备）按要求采取安全防护措施。23营业线施工，工地防护员与驻站联络员未按3~5分通话一次并作好记录的要求执行。24封锁施工时，封锁后线路状态与养护不到位。营业线施工安全检查项目类别序号检查内容检查方式检查情况及存在问题整改措施及建议整改期限检查人施工单位责任人建指督办人建设项目名称：标段：工点名称：施工单位：监理单位：铁路项目安全大检查(营业线施工）表25邻近营业线基坑开挖、路堑边坡开挖、涵洞接长等未避开雨季施工。26邻近营业线开挖作业未按设计要求跳槽开挖、分段施作。营业线施工安全检查项目类别序号检查内容检查方式检查情况及存在问题整改措施及建议整改期限检查人施工单位责任人建指督办人1重难高风险隧道：是否进行风险评审，是否编制专项施工方案，方案是否审批，是否按批准方案组织施工。2超前地质预报：超前地质预报措施、地质预报分析、对应措施。3安全距离：IV级及以上围岩安全距离是否超标。4初期支护：IV级及以上围岩是否施作超前支护；格栅、型钢拱架间距、锚杆设置、喷射混凝土强度及厚度、背后是否存在空洞；是否存在支护强度不足，造成围岩变形超限失稳。5监控量测：是否按要求实施或纳入工序管理。监控量测点是否设置、监控量测数据是否真实。6衬砌：钢筋规格、间距、接头是否在同一截面；混凝土型号及衬砌厚度；背后是否存在空洞。7瓦斯：瓦斯风险隧道是否按规定配置符合要求的防爆设施、检测仪器、通风等设备。监控数据、隧道内一氧化碳、二氧化碳、瓦斯等有毒有害气体是否超标。8排水系统：是否按设计施作排水系统，富水长大斜井、竖井的抽排水专项技术方案是否合理，是否配足抽排水设备；施工反坡隧道是否有施工防、排水方案和设施；是否存在洞口地表水渗漏及冲刷边仰坡。9围岩变形严重未及时提出变更或未按照变更方案实施；有突水突泥风险隧道作业面未设联动报警系统。安全建设项目名称：标段：工点名称：施工单位：监理单位：铁路项目安全大检查(隧道工程）表隧道工程检查项目类别序号检查内容检查方式检查情况及存在问题整改措施及建议整改期限检查人施工单位责任人建指督办人建设项目名称：标段：工点名称：施工单位：监理单位：铁路项目安全大检查(隧道工程）表10开挖循环进尺过大，支护不及时。IV、V级围岩实际开挖进尺大于设计进尺的。11隧道洞口管理：是否设专人值班，是否建立隧道进出人员动态管理制度。是否建立有线通讯联络系统，长、特长及高风险隧道是否建立可视监控系统，系统工作是否正常。12隧道逃生：是否配备应急逃生设施。13隧道通风：供风量是否充足，通风是否流畅。14隧道消防：是否配备消防器材。15火工品管理：管理制度、火工品存储、运输及使用。16应急预案：应急预案、应急措施、应急物资、设施。1原材料：防排水材料是否检验合格。2掌子面：光面爆破效果，是否存在超欠挖现象。3初期支护：初期支护喷锚背后是否存在空洞，是否按设计或验标要求填充处理的。格栅、型钢拱架及锚杆的长度、规格、型号是否符合设计要求或检测合格；格栅、型钢拱架连接板规格、连接工艺是否符合设计要求；是否按设计规范施作钢筋网片；平均喷护混凝土厚度是否符合设计要求的。4系统锚杆：是否按设计规范施做系统锚杆；是否施作拱架锁脚锚杆（管）；锚杆垫板与与基面是否密贴。安全隧道工程质量检查项目类别序号检查内容检查方式检查情况及存在问题整改措施及建议整改期限检查人施工单位责任人建指督办人建设项目名称：标段：工点名称：施