川东钻探公司质量健康安全环境体系程序文件汇编

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料川东钻探公司质量健康安全环境体系文件程序文件汇编符合GB/T19001-2000idtISO9001:2000GB/T24001-2004idtISO14001-2004GB/T28001-2001idtOHSAS18001-1999Q/SY1002.1-2007发行版本：B版发布日期：2008年12月01日实施日期：2008年12月01日川东钻探公司精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料批准令为进一步提高公司质量、健康、安全与环境管理水平，本公司在A版QHSE管理手册的基础上，按照科学合理、协调一致、有机融合、持续改进的指导思想，依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》，重点根据新版Q/SY1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系规范》标准要求，进行了修改，编写了管理体系程序文件，。本程序文件规定了公司QHSE活动的目的和范围；做什么和谁来做，何时、何地和如何做；应使用什么材料、设备和文件，如何对活动进行控制和记录等。本程序文件是开展质量活动，实现公司QHSE方针目标的途径，是QHSE管理手册的支持性文件。本程序文件自发布之日起实施。管理者代表：2008年12月1日川东钻探公司QHSE管理体系程序文件文件编号：DZ/QHSE-CX-01标题：文件控制程序共6页第1页版号/修改码：B/0总页码程序文件汇编目录序号程序文件名称程序文件编号1文件控制程序DZ/QHSE－CX－012记录控制程序DZ/QHSE－CX－023目标、指标和管理方案控制程序DZ/QHSE－CX－034风险识别与评价控制程序DZ/QHSE－CX－045法律法规及其它要求控制程序DZ/QHSE－CX－056信息交流与协商控制程序DZ/QHSE－CX－067管理评审控制程序DZ/QHSE－CX－078人力资源控制程序DZ/QHSE－CX－089基础设施与工作环境控制程序DZ/QHSE－CX－0910产品实现策划控制程序DZ/QHSE－CX－1011与顾客有关过程控制程序DZ/QHSE－CX－1112采购与供方控制程序DZ/QHSE－CX－1213钻井服务过程控制程序DZ/QHSE－CX－1314钻井液服务控制程序DZ/QHSE－CX－1415试修作业控制程序DZ/QHSE－CX－1516作业许可控制程序DZ/QHSE－CX－1617安全管理控制程序DZ/QHSE－CX－1718环境保护控制程序DZ/QHSE－CX－1819职业健康控制程序DZ/QHSE－CX－1920相关方控制程序DZ/QHSE－CX－2021变更控制程序DZ/QHSE－CX－2122应急准备与响应控制程序DZ/QHSE－CX－2223监视和测量装置控制程序DZ/QHSE－CX－2324顾客满意度测量控制程序DZ/QHSE－CX－2425内部审核控制程序DZ/QHSE－CX－2526监视和测量控制程序DZ/QHSE－CX－2627不合格品控制程序DZ/QHSE－CX－2728数据分析控制程序DZ/QHSE－CX－2829不符合、纠正与预防措施控制程序DZ/QHSE－CX－2930事故管理控制程序DZ/QHSE－CX－30川东钻探公司QHSE管理体系程序文件文件编号：DZ/QHSE-CX-01标题：文件控制程序共6页第2页版号/修改码：B/0总页码文件控制程序1目的对与公司QHSE管理体系有关的文件进行控制，确保文件的充分性和适宜性，确保各相关场所得到适用文件的有效版本，制定本程序。2范围适用于公司QHSE管理体系有关文件的控制。3职责3.1经理负责组织QHSE承诺、方针的制定、审批及评审，负责批准和发布QHSE管理手册。3.2管理者代表负责审核QHSE管理手册，批准程序文件和分管部门与QHSE管理体系有关的文件。3.3副经理负责批准分管部门与QHSE管理体系有关的文件。3.4安全环保质量部是本程序的归口管理部门，负责QHSE管理体系文件的编制、评审、标识、发放、更改、回收、作废和销毁的管理。3.5公司(党委)办公室负责公司自编公文的文审、编号和归档等管理；负责外来文件的识别、分发或处理。3.6企管计划部负责公司内部管理规定(办法)的审核。3.7各职能部门负责本部门相关文件的编制、评审、标识、发放、更改、回收、作废和销毁的管理。4工作程序4.1文件分类4.1.1QHSE承诺、方针、目标和管理手册：对公司QHSE管理体系进行总体描述的文件，包括对为管理体系编制形成文件的程序的引用、对体系过程之间的相互作用的表述和管理体系范围的描述等，是纲领性文件。4.1.2程序文件：是根据四个体系管理标准要求和公司实际需要，为指导相关活动或过程所编制的文件，是实施性文件。4.1.3作业性文件：确保公司对过程进行有效策划、实施和控制的文件，包括相关的设计文件、工艺文件、检验文件和标准，各种规章、规范和准则，质量计划、HSE作业计划书、川东钻探公司QHSE管理体系程序文件文件编号：DZ/QHSE-CX-01标题：文件控制程序共6页第3页版号/修改码：B/0总页码HSE作业指导书、记录等，是操作性文件。4.1.4外来文件：与QHSE管理体系有关的国家和地方的法律法规、上级主管部门文件和规定，各类检测报告，顾客或相关方提供的文件等。4.2文件标识4.2.1文件的修改标识a）版本号：发行版本首版为A，体系文件换版为B、C、D，依次类推变更标识。b）修改码：文件未作修改时为0，以后修改为1、2、3，依次类推变更标识；c）文件的错字、错词或细小变动时可进行划改，文件的修改码保持不便。d）各文件持有人负责填写文件更改记录表。4.2.2文件的控制标识文件分为“受控”和“非受控”两大控制类型a)凡与QHSE管理体系运行密切相关的文件应为实施受控管理，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖其“受控文件”的印章，并注明分发控制号。b）对外联系业务或宣传时，管理手册加盖“非受控”印章，不作跟踪管理；内部使用时，加盖“受控”印章，列为受控范围。4.2.3文件的编号4.2.3.1QHSE管理体系文件的编号a)QHSE手册DZ／QHSE－A版本号QHSE管理体系英文缩写“东钻”两字拼音缩写b)程序文件DZ／QHSE－CX－××程序文件流水号“程序”两字拼音缩写QHSE管理体系英文缩写“东钻”两字拼音缩写c)技术文件DZ－××－××文件流水号制订文件部门（单位）代号川东钻探公司QHSE管理体系程序文件文件编号：DZ/QHSE-CX-01标题：文件控制程序共6页第4页版号/修改码：B/0总页码“东钻”两字拼音缩写d)记录××－×××记录流水号记录格式编制部门（单位）代号4.2.3.2公司行政公文的编号按《公司行政公文管理办法》执行。4.2.3.3各部门（单位）代号规定如下：部门（单位）拼音缩写表部门名称拼音缩写单位名称拼音缩写安全环保质量部ZA物资采办部WC钻井作业部JS思想政治工作部SZ生产运行部XT纪检监察部JJ装备管理部ZB钻井液作业部ZJY市场开发部SK试修事业部SX公司(党委)办公室GS技术服务中心JF企管计划部QG钻具井控公司JK财务资产部CZ机械厂JC组织人事部ZR车队CD劳动工资部LG定额站DE工会办公室GH资产管理站ZG公司事务办SW档案馆DA4.3文件的编写、审核、批准和发布4.3.1管理手册由安全环保质量部组织编写，管理者代表审核后，经理批准发布。4.3.2程序文件，由安全环保质量部组织有关职能部门编写、审核，管理者代表批准发布。4.3.3部门（单位）作业性文件由各职能部门编写，部门负责人审核，公司分管领导批准发布。4.3.4各主管部门应确保文件使用的各场所都能得到相关文件的适用、有效版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。4.4文件的更改川东钻探公司QHSE管理体系程序文件文件编号：DZ/QHSE-CX-01标题：文件控制程序共6页第5页版号/修改码：B/0总页码4.4.1管理手册和程序文件的更改由安全环保质量部组织，填写《文件更改申请单》，按原文件审批程序执行审批，更改后由安全环保质量部负责标识、发放，同时安全环保质量部应保留文件更改内容的记录。4.6.2其它文件的更改由编制部门提出更改申请，填写《文件更改申请单》，按原文件审批程序执行审批。更改部门应保留文件更改内容的记录。4.6.3文件更改如修改量不大，可采取换页的方式或在原文件上划改的方式进行修改。由文件更改部门发放《文件更改通知单》，文件使用者按《文件更改通知单》要求进行更改。4.5文件的领用4.5.1各职能部门（单位）负责所编制或收集的文件发放，文件使用者应在《文件发放、回收记录》中签收。4.5.2因破损而重新领用的新文件，原分发控制号不变，并回收相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发控制号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。4.6文件的保存、作废、回收、销毁及借阅、复制4.6.1文件的保存a)与QHSE管理体系相关的文件须分类存放在干燥通风、安全的地方；b)文件归档存放时各部门应填写《有效文件清单》，以便于检索；c)任何人不得在受控文件上乱涂画改、撕毁损污，应确保文件清晰；d)电子文件应定期检查或检索，并备份打印文件；e)归档文件的贮存和保管，按《档案管理办法》执行。4.6.2文件的作废a)新版文件发布时，原文件须同时作废且由相应主管部门回收，以确保有效文件的唯一性。b)无新版文件发布，但接到某部门、机构、单位有关停止使用通知时，应将通知停止使用的文件作作废文件处理；c)一次性使用的文件，使用期满后自行作废，需存档的文件由部门（单位）标识清楚、归纳存档；d)所有失效或作废文件应及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，以防止作废文件的非预期使用；需留用的作废文件，应加盖“作废留用”印章。4.6.3文件的回收川东钻探公司QHSE管理体系程序文件文件编号：DZ/QHSE-CX-01标题：文件控制程序共6页第6页版号/修改码：B/0总页码a)对作废的管理手册、程序文件，安全环保质量部须回收；b)对涉及到公司商业秘密、技术秘密、经济利益等的文件作废后，发文部门（单位）须回收；c)回收的文件，回收部门（单位）须填写《文件发放、回收记录》。4.6.4文件的销毁a)回收的无留用、存档价值的文件，应及时销毁；b)存档期满无需留用的文件，保管部门（单位）应按期销毁；c)销毁文件须填写《文件销毁申请记录表》。销毁管理手册、程序文件报管理者代表批准，其它文件报主管领导批准。4.6.5文件的借阅、复制借阅、复制与QHSE管理体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》，经相关部门（单位）负责人批准后方能借阅、复制，复制的受控文件须由文件管理人加盖“复印有效”印章，并登记编号，同时应执行《档案借阅制度》。4.7外来文件的控制4.7.1公司(党委)办公室负责所收到的外来文件的分发或处理。4.7.2各部门（单位）收到外来文件时，应填写《外来文件收文、办理登记簿》，表中需有外来文件处理情况内容。4.7.3外来文件需分发时，应进行标识、编号，并填写《文件发放、回收记录》。4.8每年安全环保质量部应组织对现有QHSE管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况适时评审，必要时予以修改，执行4.4条款规定。4.9对承载媒体不是纸张的文件，其控制也应参照本规定执