质量体系评审案例m

2019年8月23日1时29分王玉文工作室1案例1.ISO9000案例2.ISO14000案例3.OHS18000案例2019年8月23日1时29分王玉文工作室2不合格项判定原则一事一判就近不就远有利改进慎判（严重不合格）由表及里2019年8月23日1时29分王玉文工作室3不合格项判定思路定方向(属于哪种类型问题)定条款(属于标准中哪个过程)定内容(定分条款ａ）或哪句话不符合)2019年8月23日1时29分王玉文工作室4ISO9001案例请根据所述情况判断：如能判断有不合格，请写出不符合GB/T19001-2000标准的条款号和内容，并写出不合格事实和严重程度。如提供的证据不能以判断有不合格项时，请写出进一步审核的思路。2019年8月23日1时29分王玉文工作室51在销售科，审核员问销售科长如何评价顾客满意，销售科长犹豫了一下回答：“我们公司日前还没有规定评价顾客满意的方法，但是顾客投诉很少，这表明顾客没有什么意见。”8.2.12019年8月23日1时29分王玉文工作室62在质检部，，审核员问：“公司是否有文件具体规定自行车中轴成品检验的抽样数？”质检部经理递过来一份编号为WT0302的《成品检验规程》，审核员注意到该检验规程第4.2.2条款规定“各种自行车零件的车铣成品按表4.1中规定的批量大小随机抽样。”审核员又查到表4.1中自行车中轴的“批量范围”中只规定了“500－10000”的抽样数，就问：“自行车中轴批量≤500和＞10000时，检验员如何抽样？”质检部经理说：“检验员会根据经验减少或加大成品检验的抽样数，我们的检验员都是有经验，还从来没有出现过顾客退货的情况”。7.12019年8月23日1时29分王玉文工作室73在销售部审核员抽查了7份顾客调查表，发现其中2份写有顾客意见：“不知道应找哪个部门询问产品信息？”有2份是顾客抱怨：“购买产品后发现质量有问题，找不到联系的部门和人员。”销售部经理解释：“因为销售人员经常外出，顾客找不到人是难免的。”7.2.32019年8月23日1时29分王玉文工作室84设计开发程序（QP-04）规定每个项目都必须在策划后编制设计计划，写出工作流程，审核员查看SD项目的设计计划及全部文件，发现大部分图纸的完工期是2001年3月，而设计计划的签发日期是2001年6月。经理说SD是个外销合同，产品是引进技术生产的，只要转化国外图纸就可以了，因要做内审所以我们补了一个设计计划。7.3.12019年8月23日1时29分王玉文工作室95审核员在检查已投入批量生产的SB-311产品的设计开发过程，发现《设计评审报告》的结论中产品使用的环境温度是0-300ºC，就此，审核员检查了该产品的《使用说明书》，发现说明书上写明产品使用的环境温度为0-260ºC7.3.42019年8月23日1时29分王玉文工作室1062001年2月3日初审来到工厂的成品实验站进行审核，成品实验站用的是最近进口的自动测试设备，审核员要求提供校准合格证明，站长说国内无法校准，设备有自校功能，并出示了该仪器的说明书，审核员再观察设备，发现侧面有一张国外生产厂的校准合格标记，表明校准时间是2001年1月。有效期一年。7.6a)2019年8月23日1时29分王玉文工作室117初次认证审核时，在与高层领导交谈中了解到公司指定了管理者代表，做过一次管理评审，但没有管理评审程序，只有会议纪要。该公司的总经理和管理者代表都是外方人员，管理者代表是质保部部长兼任的。查看了会议纪要。见评审了上月内审结论、生产中的废品率、用户反馈单以及质量方针目标实现的可能性、提出了下一步的努力方向和总体要求。会议的主持人是质保部的最高管理者，总经理和管理者代表都参加了。5.6.2d)f)e)2019年8月23日1时29分王玉文工作室128审核员在检验科问检验科长对生产急需有来不及检验的零部件采取哪些控制措施，科长说按文件规定应在下一工序中增加抽样数，如发现问题按规定追溯。审核员在零件车间看到有来不及检验的记录，但在装配车间检验站未发现增加抽样数的记录，车间检验员说，我们不知哪些零件是未经检验的，所以一律按正常规定抽样。8.2.42019年8月23日1时29分王玉文工作室139审核员在车间墙上看到一张统计图表，上面记有车间规定的质量指标（废品率不能大于0.5%）和每天实际达到的数字，审核员发现本月前20天，废品率均在0.25%到0.35%上下，但最近连续5天的废品率为0.47%、0.48%、0.48%、0.49、0.49%、。审核员就问，对此情况车间采取了什么行动？车间主任说，这是厂技术科要求画的，其实0.49%还在0.5%以下问题不大，这几天可能是天气太热，大家思想不集中。听天气预报说，明后天要下雨，那时废品率肯定能下8.42019年8月23日1时29分王玉文工作室1410焊条保温箱要求保温110ºC±0.5ºC，每2小时记录一次，审核员检查昨天、前天及今天上午记到2分钟前的记录全是110ºC，但看到了现在的温度表的读数为104ºC。焊条保管员说这个保温箱是新的，温度很稳定，其实记不记都是无所谓的。7.5.2d)2019年8月23日1时29分王玉文工作室1511在自动称量包装工段，要求袋重为20±0.5kg，两个校准合格的自动显示的电子称为20kg称量值。审核员观察了数分钟后，只见#1称每次显示在19.85kg左右，而#2称每次显示在19.35左右包装工人解释说，主要是称有误差，份量没错。7.6b)2019年8月23日1时29分王玉文工作室16122001年3月初审核时，审核员在采购部，看了采购物品目录后，要求出示近半年铸件的采购合同及交货记录。看到最近几年1/3的合同是与某铸件厂签订的，而交货记录显示该厂的铸件交货后平均有50%以上不合格退货，采购科长说，没办法，我们已做了质保能力调查，目前也找不到代替的厂，他出示的质保能力评价报告（2001年1月）写的结论是“待定，三个月后复查”7.4.12019年8月23日1时29分王玉文工作室1713在进货检验站，审核员看到检验员正在检验外购的H零件，检验员介绍通常100件为一批，抽5件检验，审核员请检验员取来检验指导书，上面规定H零件每批抽13件检验，检验站长说抽13件工作量太大，改成5件已一年多了，不会影响质量，我们5件的检验记录很清楚，您可查看，没有不合格的。7.1c)2019年8月23日1时29分王玉文工作室1814在2车间检验组办公室黑板上写着“编号为30－005零件焊接裂缝”，审核员请检验组长提供不合格处理单，但组长找不出相应的不合格处理单，并解释此零件是大件，只能在下工序结束后修补返工，不合格单无法开，只能在工件上作个返工记号，通知焊接车间来补。8.32019年8月23日1时29分王玉文工作室1915吸顶灯订单技术要求：不同意出现“MADEINCHINA”标签，但在灯具车间椭圆吸引灯座装配工序正在贴“此”标签，审核员问其原因。车间主任说早已更改，随后车间技术员提供了一份2002年7月27日由生产科发的更改便条，上面要求贴“MADEINCHINA”标签。7.5.1a)2019年8月23日1时29分王玉文工作室2016在罐头食品原料库发现2002年10月18日入库的9万多公斤红枣已生霉，仓库保管员说“这批红枣已改作他用，没有关系”。7.5.52019年8月23日1时29分王玉文工作室2117一份作业指导书写明质量控制要求是“当产品上的标签失落时，应重新贴上标签”。有一个贴标签的工人说：他们不了解已批准使用的程度，而且他所说的贴标志的程序与批准的程序不符合。7.5.1b)2019年8月23日1时29分王玉文工作室2218监视和测量装置校准周期计划表中没有反映检验地点，检测内容，验收标准。7.62019年8月23日1时29分王玉文工作室23196月3日一份采购单中要求采购蚕豆，白色包装袋75g.145g各10万只，该采购单已按规定的得到批准，审核员在其相应一份送检单（6月7日）中发现，实际到货各为12.5万只和12万只。7.4.22019年8月23日1时29分王玉文工作室2420生产线上用于检测底板的仪器维护不善，指针已变动，用于底边检测的反射面很脏。7.6e)2019年8月23日1时29分王玉文工作室2521某公司规定：每月召开一次质量分析会，审核员发现2002年3月4月份没有产品分析会记录。品质部经理说：这期间总工程师出差了，所以没有开会。5.5.32019年8月23日1时29分王玉文工作室2622某汽车制造厂生产一批新型卡车，投放市场后，用户纷纷来信申诉说：由于这种汽车排出的有害气体，已超过环境法规规定，使用时被交通管理局及环保局罚款，有的市已明令禁止这种汽车行驶。7.2.1c)2019年8月23日1时29分王玉文工作室2723公司质量手册规定的质量目标有5个，其中一个是用户使用满意率为99.9%，审核员问管理都代表如何统计该目标？管理者代表说“根据用户投诉统计，每发出一批货，用户没有投诉便算满意。8.2.12019年8月23日1时29分王玉文工作室2824审核员在元器件仓库中发现六个箱子，标有“需方来件”字样，仓库主任解释说：这是用户送来的一批特殊电力电子元器件，指定要安装在为他们制造的产品上，审核员问对用户的元器件是否给过验证。仓库主任说“这些元件既然由用户提供，质量当然由他们负责，我们不用验证”。7.5.42019年8月23日1时29分王玉文工作室2925某宾馆由于中央空调失灵，客人抱怨房间太热7.5.1c)2019年8月23日1时29分王玉文工作室3026由于餐厅服务员较少，常发生来的客人多时，客人所点的菜久等不能上桌。6.2.2b)2019年8月23日1时29分王玉文工作室3127在聚酯车间存放着许多易燃物品，查无防火措施。7.5.52019年8月23日1时29分王玉文工作室3228在质检科提供的2002年1－3月份车间巡检记录中，反映罐头印刷线主机内涂料经常发生堵塞现象。质检科科长解释造成堵塞的原因很多。如涂料喷嘴度等问题，现已专门要派一名操作工在旁监视，一发现堵塞立即停机。7.5.1c)2019年8月23日1时29分王玉文工作室3329电动工具装刷握工序工艺规定使用紧定螺钉M5×8装配，盛装紧定螺钉盒上标识为M4×8，实际盛装和使用的是M5×6紧定螺钉。7.5.32019年8月23日1时29分王玉文工作室3430某宾馆前厅部服务人员忘记转交客人信件，等到客人询问时才想起这事引起客人不满。7.2.3b)2019年8月23日1时29分王玉文工作室3531审核组审核某食品厂长：“您是否知道与公司产品有关的法律，法规有哪些？”“有关法律问题都由公司办公室负责，我并不清楚。”接着叫来公司室主任，请他提供有关法律文件，主任提供了：宪法、劳动法、经济合同法、商标法、专利法、企业法、税收征集管理法，别无其他。4.2.3f)2019年8月23日1时29分王玉文工作室3632电锤出厂试验规定，电锤锤击试验在铁板上历时10s测试，实际锤击试验是在不固定的木条上进行历时3－4s试验7.1c)2019年8月23日1时29分王玉文工作室3733审核员在审核某电动工具注塑工序发现，所有料筒温度的监控，在15时至16时均无记录。据了解15时为中班换班时间，两个班都不记。7.5.2d)2019年8月23日1时29分王玉文工作室3834某重型汽车厂生产的矿用载重汽车全部为国外引进技术生产，该厂在建立质量管理体系时，是否可以对7.3条款进行删减？为什么？2019年8月23日1时29分王玉文工作室3935审核员审核“人力资源”情况，他审核了培训计划，也查阅了各项培训实施记录和特殊工作人员上岗证书，在表示满意后结束了审核。你认为他的审核是否符合ISO9001标准的要求？为什么？6.2.1/6/2/2a),c),d)2019年8月23日1时29分王玉文工作室4036审