三标一体化管理手册

甘肃大禹节水集团股份有限公司质量-环境-职业健康安全管理体系一体化管理手册（依据GB/T19001—2008idtISO9001:2008GB/T24001—2004idtISO14001:2004GB/T28001-2011标准编写）手册编号：QEOMS/DY—01—2014版号：B/0编写：王进新田小红审核：王建斌批准：谢永生生效日期：2014年02月20日发放编号：受控标识：1目录甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号：QEOS/DY-01-2014第1页共2页标题：目录版号BB/0实施日期：2014年2月20日标题依据标准条款页码GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2011手册修改认定页31.总则4-101.1手册发布令41.2管理者代表授权书5.5.24.4.14.4.151.3公司简介61.4质量方针、环境方针和职业健康安全管理方针4.24.24.271.5质量管理目标5.3/5.4.171.6环境管理目标4.2\4.3.371.7职业健康与安全管理目标4.2\4.3.371.8公司组织机构图与职能分配表5.5.14.4.14.4.182.手册的管理11-2.1QEOS管理体系要求4.2.14.14.1112.2目的和应用1.24.1132.3引用标准222143.术语、定义与缩写333154.管理体系44416-4.1总要求4.14.14.1164.2文件要求4.2.14.4.44.4.4184.2.1总则4.2.14.4.44.4.4184.2.2QEOS管理手册4.2.24.4.44.4.4194.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.5204.2.4记录控制4.2.44.5.44.5.3215管理职责54.4.14.4.1225.1管理承诺225.2关注焦点5.24.3.24.3.2225.3方针、目标5.34.24.2225.4策划5.44.34.3235.4.1目标和指标和方案5.4.14.3.34.3.3\4.3.4235.4.2管理体系策划5.4.24.14.1235.4.3环境因素4.3.1245.4.4危险源辨识、风险评价和风险控制策划4.3.1245.4.5法律法规和其他要求5.1.a)4.3.24.3.2/4.5.2255.5职责、权限与沟通5.54.44.4265.5.1职责和权限5.5.14.4.14.4.1265.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.1332目录标题依据标准条款页码GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-20115.5.3协商和信息沟通5.5.34.4.34.4335.6管理评审5.64.64.6336资源管理64.44.4356.1资源提供6.14.4.14.4.1356.2.人资资源6.1/6.24.4.1/4.4.24.4.1/4.4.2356.3基础设施6.36.4366.4工作环境6.4367产品实现7377.1产品实现的策划7.1377.2与顾客有关的过程7.2387.3设计与开发控制7.3407.4采购7.4417.5生产和服务提供7.5427.6监视和测量装置的控制7.6467.7环境和职业健康安全运行控制4.4.64.4.67.8应急准备和响应4.4.74.4.78测量、分析和改进84.5.34.5478.1总则8.1478.2监视和测量8.24.5.14.5.1478.2.1顾客及相关方满意8.2.1478.2.2内部审核8.2.24.5.54.5.4478.2.3过程的监视和测量及合规性评价8.2.34.5.24.5.1488.2.4产品的监视和测量8.2.4488.2.5环境和职业健康安全绩效的监测和测量4.5.14.5.1498.3不合格品控制8.3508.4数据分析8.4518.5改进8.54.54.5518.5.1持续改进4.5.1518.5.2事故、事件、不符合、纠正措施8.5.24.5.34.5.2518.5.3预防措施8.5.34.5.34.5.2528.5.4支持文件52附件1重要环境因素清单附件2重要危险源清单附件3质量目标分解53甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号：QEOS/DY-01-2014第2页共2页标题：目录版号BB/0实施日期：2014年2月1日甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号：QEOS/DY-01-2014第2页共2页标题：目录版号BB/03修改认定页序号章节号页码修改单号修改码修改人/日期批准人生效日期123456789101112131415161718192021222324甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号：QEOS/DY-01-2014第1页共1页标题：修改认定页版号BB/0实施日期：2014年2月20日41.1QEOS管理手册发布令为进一步提高本公司产品和服务质量，提高环境和职业健康安全管理水平，建立健全公司质量、环境、安全管理体系并使其长期有效运行，进而提高在本行业内的竞争力，提高公司的运行效率和综合效益，同时对外完整地介绍本公司质量、环境、安全管理体系，特依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准编制本兼容一体化管理手册（以下简称QEOS一体化管理手册），以实现本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理。随着本公司企业规模和业务的不断发展变化，组织结构也发生了很大的变化，原有管理体系很多部分内容已经不适用现有管理需求，在结合以前管理体系文件和GB/T19001-2008标准的基础上组织整合编制了本QEOS手册，并作为A版文件予以发布实施。本手册阐述了公司的质量、环境、职业健康管理方针，并对一体化管理体系要求做了具体描述，是公司质量、环境、安全管理体系运行的纲领性文件和重要管理标准，同时也是内部和外部对本公司质量、环境、安全管理体系进行审核的依据之一。本手册自颁布之日起全体员工务必认真学习、深入理解并贯彻实施，齐心协力共同把本公司质量、环境、安全管理水平提高到一个新阶段。集团公司总裁:2014年02月15日甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号：QEOS/DY-01-2014第1页共7页标题：1总则版号BB/0实施日期：2014年2月20日51.2管理代表授权书根据本公司质量、环境、职业健康安全（QEOS）管理体系建立、实施、保持和改进的需要，特任命王建斌同志为质量、环境、职业健康安全管理者代表。其职责和权限是：1)确保质量、环境、职业健康安全兼容管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2)向董事长报告质量、环境、职业健康安全兼容管理体系的运行情况、业绩和任何改进的需要；3)确保在公司内提高满足顾客要求、环境保护和员工职业健康安全的意识；4)配合董事长配置、调度质量、环境、职业健康安全体系建立和运行所需的资源和人员；5).组织实施公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，任命内审组长；6).对内负责各部门之间体系运作的协调，对外负责质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的联络。集团公司总裁:2014年02月20日甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号：QEOS/DY-01-2014第2页共7页标题：1总则版号BB/0实施日期：2014年2月20日61．3公司简介大禹节水集团股份有限公司始建于2000年，发展至今已成为集节水灌溉材料研发、制造、销售与节水灌溉工程设计、施工、服务为一体的专业化节水灌溉工程系统提供商。于2009年10月公司在创业板成功上市，成为国内第一家专业从事节水灌溉材料供应和工程施工的上市公司。现总市值达30多亿元人民币，总资产达13.3亿元。公司主营生产滴灌管（带）、喷灌机、施肥器、过滤器和输配水管材、管配件等7大类30多个系列近1500个品种的节水灌溉产品，并承接灌溉工程的设计、产品安装、施工服务等，拥有水利工程设计、咨询、工程勘察设计等六大乙级资质，具备水利工程项目设计及营销能力及水利水电工程二级施工资质，建立有“院士专家工作站”。现辖天津、长春、新疆、内蒙古、酒泉、武威、定西、敦煌、广西、西安等十个节水灌溉生产基地、水利水电工程公司、设计院及近200家营销服务分支机构，从业人员2200多人。产品辐射中国数千万亩节水农田，远销韩国、泰国、南非、澳大利亚、哈萨克斯坦、印度等20多个国家和地区。公司是国家科技部认定的国家级重点高新技术企业，先后承担实施了国家“863”、“948”、星火、火炬计划等重点科技研究项目30多项，成功开发国家重点新产品11个，拥有“铜祛根防负压抗堵塞紊流压力补偿地下灌水器”等150多项专利技术。科技成果分获全国工商联科技进步二等奖，甘肃省科技进步一、二等奖。公司坚持“质量是生命，品质大于天”的原则，产品质量达到国内领先和国际先进水平，2011年“大禹”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，2012年获得首届“甘肃省人民政府质量奖”，2013年获得首届中国质量奖提名奖。公司被国家工商总局评为“守合同、重信用”企业，是甘肃省首批星火产业带示范企业。滴灌管、PVC管材等主要产品荣获“甘肃省十大优秀专利”、“甘肃省名牌产品”、用户满意企业等，公司先后被国务院表彰为“全国就业先进企业”，全国总工会授予“全国五一劳动奖状”，国家科技部授予“国家重点高新技术企业”，国家发改委授予“国家高技术产业化示范工程”及“国家高技术产业化十年成就奖”等一百多项荣誉。集团公司董事长王栋光荣当选中共十八大代表、中华全国工商联第十一届委员会常委、甘肃省工商联副主席。甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号：QEOS/DY-01-2014第3页共7页标题：1.总则版号BB/0实施日期：2014年2月20日甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号：QEOS/DY-01-2014第3页共7页标题：版号BB/0实施日期：2014年2月20日7方针和目标1.4质量、环境、职业健康安全管理方针：科技创新，严格规范，满足客户，优质服务；全员参与，降耗节能，科学管理，保护环境；预防为主，强化监督，提高素质，持续改进；1.5质量管理目标：产品质量出库合格率100%；顾客投诉处置率为100%；顾客满意度90%以上；提升质量环保意识和应急准备能力，培训覆盖率100%。1.6环境管理目标：危险废弃物分类存放，收集处置率100%；社会环境投诉及时处置率100%；做好火灾预防，重大火灾不得发生；环境污染（包括大气、噪音）事件为零；1.7职业健康目标：重大设备事故为零；职工重伤事故为零；火灾事故为零；劳动保护用品按规定及时发放，安全防护达标率100％；特种作业人员持证上岗率达100%；预防职业病，杜绝职业病发生；轻伤事故控制在10%以内。集团公司总裁:2014年02月20日甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号：QEOS/DY-01-2014第4页共7页标题：1、总则版号BB/0实施日期：2014年2月20日81.8QEOS管理体系机构图与职能分配表1.8.1QEOS管理体系组织机构图1.8.2质量/环境/职业健康安全职能分配（如下表）甘肃大禹节水集团股份有限公司QEOS管理手册文件编号：QEOS/DY-01-2014第5页共7页标题：1总则版号BB/0实施日期：2014年2月20日总裁资产管理部质量管理部副总裁运营管理部QEOS管理者代表工程管理部行政管理部部财务管理部百微供应管理部部信息管理部企业管理部人力资源部研发中心市场管理部董事长9各部门主要负责人职能分配表章节号条款总裁管理者代表工程管理部质量管理部行政管理部市场管理部企管管理部运营管理部供应管理部研发中心人力资源部资产管理部信息管理部财务管理部4质量管理体系4.1总要求▲△△△△△△△△△△△△△4.2文件要求4．2．1总则★△△△△△△△△△△△△4．2．2质量手册△★△▲△△△